2026年度怀化市全民健身服务中心预算公开
发布时间：2026-01-30 15:52 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
2026年度怀化市全民健身服务中心
预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、2.收入预算总表
三、3.支出预算总表
四、4.财政拨款收支预算总表
五、5.一般公共预算支出预算表
六、6.一般公共预算基本支出预算表
七、7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、8.政府性基金预算支出预算表
九、9.项目支出预算表
十、10.国有资本经营预算支出预算表
十一、11.项目支出绩效目标表
十二、12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
1．怀化市全民健身服务中心是隶属于市文化旅游广电体育局的副处级事业单位，主要承担全民健身和群众体育项目推广，群众体育的咨询、指导、服务，国民体质监测和提供健康预防服务等职责。
2．为老年人体育锻炼提供服务；承担老年体育科研、体育活动的组织与交流、体育比赛组织、老年人体育骨干培训等职责。
3．承办市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市全民健身服务中心作为怀化市文旅广体局的二级部门预算单位，内设科室为综合部、全民健身服务部和老年体育部。全额拨款事业编制为8名。其中：主任1名（副处级），副主任1名（正科级），副科级领导职数3名。
二、部门预算单位构成
纳入2026年怀化市全民健身服务中心部门预算编制范围的包括：怀化市全民健身服务中心（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算173.27万元，其中，一般公共预算拨款173.27万元。同口径对比，收入较上年减少7.25万元，增长率-4.02%，主要原因按照财政要求，执行零基预算后，单位当年无专项预算收入。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数173.27万元，其中，文化旅游体育与传媒支出134.72万元，社会保障和就业支出22.23万元，卫生健康支出5.69万元，住房保障支出10.64万元。同口径对比，支出较上年减少7.25万元，增长率-4.02%，主要原因按照财政要求，执行零基预算后，单位当年无专项预算支出。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为173.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出134.72万元，占77.75%；社会保障和就业支出22.23万元，占12.83%；卫生健康支出5.69万元，占3.28%；住房保障支出10.64万元，占6.14%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为××万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资42.54万元、津贴补贴0.07万元、奖金23.20万元、伙食补助3.17万元、绩效工资22.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.90万元、职工基本医疗缴费5.69万元、住房公积金10.64万元、其他社会保障缴费9.33万元、办公费3.2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1.02万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.22万元、培训费0.07万元、工会经费6.71万元、其他交通费3.4万元、其他商品服务支出9.69万元、奖励金0.53万元、对个人和家庭的补助支出17.17万元。
（二）项目支出：2026年无项目预算支出。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市全民健身服务中心一般公共预算“三公”经费预算为0万元。
（二）机关运行经费
2026年怀化市全民健身服务中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。
（三）政府采购情况
2026年怀化市全民健身服务中心政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出173.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，2026年无项目预算支出，编报绩效目标的项目0个。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）
2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为173.27万元，其中，基本支出173.27万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年整体支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2026年，本部门无会议费预算。
2.2026年，本部门培训费预算0.07万元，具体为：湖南省事业单位工作人员在岗培训，内容为事业单位工作人员专项技能，预计人数4人，预算0.07万元。
3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
