2026年度怀化市图书馆部门预算
发布时间：2026-01-30 15:26 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
2026年度怀化市图书馆部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
图书馆的职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采集与储藏图书资料、网络系统、文献数字化处理及图书馆学研究、编辑、出版、知识培训与社会教育。我馆作为文化传播、公共文化服务单位职能是结合社会力量开展社会性的阅读活动、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等。
（二）机构设置情况
二级部门预算单位说明：怀化市图书馆作为怀化市文化旅游广电体育局二级部门预算单位，内设三部三室。读者服务部、采编部、数字资源部；办公室、财务室、图书馆学会办公室。
二、部门预算单位构成
二级部门预算单位说明：“纳入2026年怀化市文化旅游广电体育局部门预算编制范围的包括：怀化市图书馆（二级部门）”。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算470.63万元，其中，一般公共预算拨款470.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.2万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少3.01 万元，减少率0.63%。主要原因是2026年度预算改革取消单位项目资金。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数470.63万元，其中，一般公共服务支出382.35万元，社会保障和就业支出39.05万元，卫生健康支出17.19万元,住房保障支出32.04万元。同口径对比，支出较上年减少3.01万元，减少率0.63%。主要原因是2026年度预算改革取消单位项目资金。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为470.63万元，其中：一般公共服务支出382.35万元，占81.25%；社会保障和就业支出39.05万元，占8.3%；卫生健康支出17.19万元，占3.65%；住房保障支出32.04万元，占6.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为470.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资127.84万元、绩效工资69.21万元、奖金69.45万元、奖励金1.43万元、津贴补贴0.54万元、伙食补助费9.11万元、基本养老保险缴费39.05万元、职工医疗保险缴费17.19万元、住房公积金缴费32.04万元、其他社会保障缴费18.96万元、其他对个人和家庭的补助支出13.83万元、办公费12.84万元、水费5.5万元、公务用车运行维护费1万元、电费9.35万元、租赁费5.93万元、维修（护）费 3万元、邮电费1.57万元、工会经费13.95万元、其他商品和服务支出9.08万元、差旅费2万元、培训费1.75万元、劳务费6万元。
（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市图书馆安排一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年持平。（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）
（二）机关运行经费
怀化市图书馆为财政补助公益一类事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此2026年度我馆一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。
（三）政府采购情况
2026年怀化市图书那馆部门政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出470.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为470.63万元，其中，基本支出470.63万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
（七）一般性支出情况
1.2026年本部门无会议费预算。
2.2026年，本部门培训费预算1.75万元，具体为：在岗职工参加上级部门举办的各类业务知识培训，内容为湖南省图书馆举办的公共图书馆业务规范、业务管理等专项工作培训,预计人数5人，预算0.8万元；参加市级人事部门开展的事业单位工作人员网络培训，预计人数21人，预算0.95万元。
3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
