目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1．怀化市全民健身服务中心是隶属于市文化旅游广电体育局的副处级事业单位，主要承担全民健身和群众体育项目推广，群众体育的咨询、指导、服务，国民体质监测和提供健康预防服务等职责。

2．为老年人体育锻炼提供服务；承担老年体育科研、体育活动的组织与交流、体育比赛组织、老年人体育骨干培训等职责。

3．承办市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市全民健身服务中心作为怀化市文旅广体局的二级部门预算单位，设3个内设机构，均为副科级。内设3个机构分别为综合部、全民健身服务部和老年体育部。全额拨款事业编制为9名。其中：主任1名（副处级），副主任1名（正科级），副科级领导职数3名。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市全民健身服务中心预算编制范围的单位包括：怀化市全民健身服务中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算194.88万元，其中，一般公共预算拨款189.88万元，政府性基金预算拨款5万元，无上年结转结余。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少40.48万元，增长率-17.20%，主要原因是响应过紧日子的号召，在保障基础职能的前提下，节约成本，精简各项支出。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数194.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出141.21万元，社会保障和就业支出29.05万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出13.51万元，其他支出5万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少40.48万元，增长率-17.20%，主要原因是响应过紧日子的号召，在保障基础职能的前提下，节约成本，精简各项支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为189.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出141.21万元，占74.37%，社会保障和就业支出29.05万元，占15.29%，卫生健康支出6.12万元，占3.22%，住房保障支出13.51万元，占7.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为164.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资44.34万元、津贴补贴0.11万元、绩效工资27.53万元、奖金28.56万元、其他工资福利支出2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、职工基本医疗缴费6.12万元、住房公积金13.51万元、公务接待费1万元、工会经费6.44万元、其他交通费0.5万元、其他商品服务支出6.56万元、对个人和家庭的补助支出13.5万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全民健身活动和国民体质监测支出25万元，主要用于办公费1万元、水费2万元、电费5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1.5万元，主要用于日常维护及业务活动的开展；专用设备购置5万元，主要用于器械采购。

五、政府性基金支出情况

2024年政府性基金支出为5万元，具体安排为老年体协活动经费5万元。其中办公费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、委托业务费1万元、其他商品服务支出2.5万元，主要用于老年活动的各项开支。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年怀化市全民健身服务中心安排“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加0.92万元，提高1150%，主要因为2023年“三公”经费预算过低（仅0.08万元），2024年部门为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务需要并遵循从严从紧安排“三公”经费预算的原则，安排“三公”经费预算支出。

（二）机关运行经费

2024年怀化市全民健身服务中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

 2024年怀化市全民健身服务中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出194.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出30万元，其中老年体协工作经费5万元，全民健身活动和国民体质监测专项经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为194.88万元，其中，基本支出164.88万元，项目支出30万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算0.5万元，具体为：事业单位工作人员培训，内容为事业单位工作技能，预计人数10人，预算0.5万元。

3.2024年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市全民健身服务中心2024年度部门预算公开表