目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责承办市委、市政府、市委宣传部和市文体广新局交办的文化艺术活动等工作；负责策划、组织、开展各类群众性文化艺术活动。

2、负责指导全市各县（市、区）文化馆、专业剧团、文化站业务工作及对其业务干部进行培训；负责辅导、培训基层群众文化艺术业务骨干，开展相关社会文化服务工作。

3、负责指导、开展各类群众文化艺术创作工作。

4、负责开展各艺术门类的培训工作和艺术教育工作。

5、负责组织、开展艺术理论研究和学术探讨活动。

6、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市文化馆作为怀化市文化旅游广电体育局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、艺术创作部、艺术培训部、文化艺术研究部、艺术活动部、文化艺术拓展部、数字化部、摄影部等9个部室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市文化馆预算编制范围的包括：怀化市文化馆。怀化市文化馆为怀化市文化旅游广电体育局的二级预算部门。    

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。2024年年初本部门收入预算684.37万元，其中，一般公共预算拨款684.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加1.38万元，增长率0.2%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数684.37万元，其中，文化旅游体育与传媒支出684.37万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加1.38万元，增长率0.2%，主要原因是对个人和家庭的补助人员类经费增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为684.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出684.37万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为601.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资152.99万元、津贴补贴0.72万元、住房公积金41.51万元、职工基本医疗保险缴费20.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.39万元、绩效工资91.94万元、奖金100.23万元、其他社会保障缴费3万元其他工资福利支出13.45万元，离休费10.98万元、生活补助1.66万元、 其他对个人和家庭的补助64.5万元、办公费2.5万元、工会经费14.91万元、其他商品和服务支出33.22万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为82.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：群众文化活动经费支出15万元，主要用于丰富基层群众生活和满足群众业务业余文化需求的基本活动工作经费等方面；免费开放市级预算配套资金支出12.5万元，主要用于文化馆（站）公共文化设施免费开放，保障人民群众基本文化权益、完善公共文化服务体系工作经费，《怀化公共文化》内刊费5万元，主要用于《怀化公共文化》内刊撰写、印刷费，艺术馆办公及业务用房租赁经费50万元，主要用于租赁青少年活动中心场地，满足本单位正常办公需求的工作经费等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2024年怀化市文化馆安排“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平.

（二）机关运行经费

     2024年怀化市文化馆机关运行经费40.8万元，压减公用经费后安排40.8万元，同口径对比，比上年预算数减少9.73万元，下降19.26%，主要因为委托业务费、差旅费、 其他商品和服务支出减少等，主要用于：工会经费支出，10万元；办公费支出，2.5万元；其他商品和服务支出，28.3万元等。

    （三）政府采购情况

     2024年本单位政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出684.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出82.5万元，其中艺术馆办公及业务用房租赁经费支出50万元，群众文化活动经费支出15万元，《怀化公共文化》内刊费5万元，免费开放市级预算配套资金12.5万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。无单位价值50 万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为684.37万元，其中，基本支出601.87万元，项目支出82.5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化部门预算公开表(文化馆2024）