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2021年度怀化市文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

发布时间:2022-06-30 12:27 信息来源:怀化市文化旅游广电体育局


一、部门概况

(一)部门基本情况

1.内设机构

怀化市文化旅游广电体育局为一级预算单位,局本级共14个内设机构,分别为办公室、人事教育科(退休人员管理服务科)、计划财务科、产业发展科、政策法规科、文化艺术科、市场管理科(行政审批服务科)、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科(博物馆与社会文物科)、机关党委。

局属市图书馆为二级预算单位,内设机构为:办公室、财务室、流通部、活动部、采编室。

局属市文化馆(原市艺术馆)为二级预算单位,内设机构为:艺术活动部、艺术创作部、文化艺术研究部、文化艺术拓展部、党群办(艺术培训部)、办公室(数字化部)等六个部室。

局属市全民健身服务中心为二级预算单位,内设机构为:综合、全民健身服务老年体育部

局属市体育学校为二级预算单位,内设机构为:办公室、财务室、后勤处。

局属市非物质文化遗产保护中心为二级预算单位,内设机构为:综合室,陈列展览部,非物质文化遗产管理部,文物保护利用部。

局属市侗文化城管理处为二级预算单位,内设机构为:综合办公室、财务室、护林部。

局属市旅游发展事务中心为二级预算单位,内设机构为:综合办公室。

局属市文化市场综合行政执法支队为一级部门预算单位管理,不纳入本次2021年部门整体支出绩效评价范围

2.主要职能

(1)贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规,拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新;

(2)推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费,指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设;

(3)拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划, 指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展, 推进文化旅游广电体育产业交流与合作;

(4)指导全市文化艺术创作与生产, 管理全市性重大文化活动, 重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团, 推动各门类艺术的发展;

(5)指导、管理全市文化艺术和体育事业, 指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作;

(6)指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展, 推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设;

(7)负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作;

(8)指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展, 对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管, 推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设, 依法规范文化旅游广电体育文物市场;

(9)组织、指导全市重要旅游产品的开发, 促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略, 组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场, 拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施;

(10)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设, 引导休闲度假。监测全市旅游经济运行, 负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作;

(11)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准, 组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理, 指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理;

(12)指导旅游教育、培训工作, 制定并组织实施全市旅游人才规划, 指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作;

(13)统筹规划群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 指导群众性体育活动的开展, 监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设, 指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施的监督管理;

(14)统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展, 负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局, 组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设, 加强体育后备人才建设, 推进青少年体育工作;

(15)组织体育领域科学研究的攻关和成果推广, 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;

(16)组织推进全市广播电视公共服务, 负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理, 对从事广播电视节目制作民办机构进行监管;

(17)指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作;

(18)完成市委、市政府交办的其他任务。

3.在职人员情况

局本级及所属二级2021年年初预算编制人数为178人,其中行政编制35人、全额事业财政拨款编制143人,年末纳入一般公共预算财政拨款在职人员人数176人,其中在职行政人员43人,参照公务员法管理事业人员7人,非参公事业人员126人;在职人员控制率98.88%。怀化市文化旅游广电体育局作为一级部门预算单位,本次2021年部门整体支出绩效评价范围含7个二级预算单位(不包括局属市文化市场综合行政执法支队

4.重点工作计划。加快推进城乡公共文化设施建设、创新推动公共文化服务供给精准化建设、有序推动公共文化服务融合发展;文旅产业蓬勃发展、文旅推广成效显著、等级景区、旅游度假区创建见实效;成功举办市第六届运动会;文化遗产保护传承、文旅广体市场管理有力有序。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.2021年部门预算情况

根据怀财预〔2021〕22号文预算批复,我局及所属二级机构批复2021年年初预算收入3796.19万元,其中:一般公共预算经费拨款3796.19万元年初支出总预算3796.19万元,其中:基本支出2287.99万元项目支出1508.2万元。 

2.2021年部门决算情况

我局及所属二级机构2021年度决算总收入7100.95万元,总支出7100.95万元,其中:基本支出3249.87万元,占总支出的45.77%;项目支出3851.08万元,占总支出的54.23%。2021年年末无结转和结余。

3.主要内容及涉及范围

部门整体支出主要分为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支、专项业务费以及项目开支。通过项目实施,进一步完善了公共文化服务体系建设,推动生态文化旅游业转型升级,大力发展竞技体育和全民健身,深入推进全市广电公共服务事业发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出系保障局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年基本支出3249.87万元 ,具体包括:

1.工资福利支出2199.21万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等,较上年2188.55万元增加0.49%,增加原因主要是2021年提前退休人员工资计入工资福利支出。

2.一般商品和服务支出632.96万元。包括日常运行所需的正常办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品服务支出等,较上年752.48万元减少开支15.88%。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支9.21万元,较上年11.35万元减少支出2.14万元,减幅18.85%,减少的主要原因是根据日常业务需要严控三公经费开支;车辆运行费实际开支28.72万元,较上年27.38万元增加支出1.34万元,增幅4.89%;增加的主要原因是车辆年限已久,本年度车辆维修费增加,但未超过三公经费总控制数。因公出国(境)费1.34万元,较上年0万元增加支出1.34万元,主要用于支付参加第九届澳门国际展览会公务团费。

会议费、培训费。会议费开支8.03万元,主要用于市旅游营销联盟大策划大推介工作专题会议、中国旅游日怀化宣传活动“夏季避暑旅游季”启动仪式会议、生态文化产业发展大会电子签约会议、《雪峰山文化和旅游发展规划》编制组奥差调查座谈会会议等;培训费30.26万元,主要用于新媒体推广宣传培训、乡村旅游发展现场推介培训、文化市场综合行政培训、全市公共文化体系质量发展培训、全市旅游统计业务培训、全市导游大赛赛前培训、市合唱与指挥艺术培训班培训、运动科研培训等。

3.对个人和家庭补助支出273.39万元。主要包括离休人员工资、退休人员春节一次性生活补助费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4.资本性支出及其他支出144.31万元。主要包括办公设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

(二)专项支出

1.专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

根据怀财预〔2021〕22号文件安排,2021年度我局及所属二级机构专项项目资金3851.08万元(年初预算安排1508.2万元,上年结转363.2万元),资金到位率100%,主要用于商品和服务支出3196.19万元资本性支出298.22万元对企业补助110万元等项目

2.专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2021年度我局及所属二级机构项目支出3851.08万元,主要用于一般公共服务支出(类)、教育支出(类)、科学技术支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、节能环保支出(类)群众文化、农林水支出(类)、其他支出(类),其中:业务工作经费96.53万元;群众公共文化服务经费240.1万元;老艺人困难补助31.93万元;市级文物保护单位保护经费30万元;旅游宣传营销奖金180万元;文旅基础设施专项保障经费(旅游宣传广告经费、全域旅游示范区创建专项)180.1万元;抽样统计调查经费23.61万元;张吉怀旅游联盟会费42.77万元、图书购置经费30万元、艺术馆办公及业务用房租赁经费50万元、免费开放市级配套资金15万元、运动员、教练员伙食费、服装补助(体彩)119.77万元、非物质文化遗产保护经费24万元、“非遗”项目代表性传承人资助经费50.7万元、文物修复经费12万元、文物征集经费24万元、国有农场税费改革专项转移支付补助3万元、人才资源开发专项五溪智汇柔性引进人才2020-2021年度补助48万元、引进人才2021年度补贴32.8万元、疫情期间引进人才购房补贴10.5万元、旅游营销联盟会费353.53万元、省级传承人资助经费33万元、办公场所新增新风系统经费16.62万元、怀化大峡谷景区提质改造项目30万元、安江农校农耕文化红色研学项目60万元、2021年中央补助地区公共文化服务体系建设专项资金137.41万元、湖南文化旅游产业博览会参展经费39.97万元、2021年度市县分成体育彩票公益金853.49万元、2021年湖南省群体干部社会体育指导员培训(二期)30万元、大型场馆免费低收费补助资金303万元、国民体质监测中心专项款36.99万元、“味到非遗”非物质文化遗产传统工艺博览会经费5万元、2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金40万元、省级林业生态保护修复及发展资金道路14.5万元等等。

3.专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位所有专项项目均按照省市财政部门、上级文化和旅游部门、上级体育部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施;相应的项目资金,均按照法律法规、省市财政部门以及上级文化和旅游部门、上级体育部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制,达到需要政府采购限额的,全部执行政府采购程序;需要进行财政评审的,都按要求进行了评审,确保资金使用公开、公正、科学、高效,做到专款专用。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年度通过政府采购招投标专项项目主要有“嗨游怀化”文旅消费一卡通提质改造、2021年基层全民艺术普及服务提质增效建设项目、国家级文化生态保护区申报规划纲要编制等,根据项目情况具体实施。

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保专项有效实施,提高专项资金的使用效率,根据省市级财政部门、上级文化和旅游部门的专项项目和资金管理办法,我局制定了《专项资金使用管理制度》,项目资金下达我单位后,合理编制项目预算并按照程序报批,加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理,提高项目资金使用效益。

四、资产管理情况

为加强资产管理,提高使用效益,保护公有财产安全,促进管理工作和业务活动的开展,我局完善了资产管理制度,明确专人负责资产管理,根据《怀化市市级行政事业单位通用设备和办公家具配置限额标准》进行资产配置,按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求,由财务和办公室共同组织,并按规定程序核准。

五、部门整体支出绩效情况

我局及所属二级机构根据怀财绩〔2022〕51号文件规定的考核指标,从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2021年部门整体支出绩效开展了评价,绩效共性指标表 84.5分,绩效自评表 96 分,具体情况如下:

(一)经济性分析

2021年度决算总收入7100.95万元与年初预算收入3796.19万元相差3304.76万元,主要原因是上年结转510.32万元年中追加预算2020年度绩效考核奖金综合治理奖金及春节一次性生活补助计658.7万元、在职人员社保单位部分215.16万元、2021年用于体育事业的彩票公益金支出853.49万元以及市委市政府安排的其他项目资金1067.1万元。剔除上述原因,年初预算成本控制较好。

(二)效率性分析

1.公共文化服务日益完善

(1)加快推进城乡公共文化设施建设。一是积极推动合理布局公共文化设施市文化馆完成搬迁,解决办公场地面积3000多平方米。市文化馆、市博物馆新馆以及演艺中心等项目建设纳入2022年市政府工作报告。二是着力补齐乡镇文化站综合利用短板开展乡镇综合文化站示范点创建及评选活动,评选出沅陵县官庄镇乡镇综合文化站、鹤城区黄金坳镇乡镇综合文化站等15个示范性乡镇综合文化站并对第一批示范性乡镇综合文化站通过“以奖代补”的方式予以支持。三是积极组织开展“最美潇湘文化阵地”评选,推荐全市共10个乡镇(街道)20个村(社区)级入选最美潇湘文化阵地。四是完善全民健身服务体系。2021年共为全市13个县市区配发77套全民健身路径器材,进一步完善23个多功能运动场建设工作。围绕8·8“全民健身日”开展怀化市直机关篮球联赛、怀化第四届市直机关五人制足球联赛等全市性全民健身活动20余次。五是成立市广播电视监测中心。开展应急广播县级平台建设,配合开展省级广播电视节目无线数字化覆盖工程和广电5G建设,积极推动怀化中波台改建迁建工程。

(2)创新推动公共文化服务供给精准化建设。一是圆满完成怀化市首届艺术节活动。策划开展“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年系列群众文化活动暨怀化市首届艺术节,共涌现原创文艺作品2000余件带动市县乡村开展文化活动1200多场次现场观看演出的观众逾5万人次在线参与群众达280万人次媒体网络点击量超150万人次。二是搭建怀化文化和旅游志愿服务平台。创建湖南省首个市级文旅志愿服务数字平台截至11月已发布新闻公告671条开展活动1230次平台注册人数达到1.58万人服务时长总计13.3万小时。

(3)有序推动公共文化服务融合发展。建立我市推进公共文化服务体系高质量发展联席会议制度今年就“举办艺术节”、市本级场馆建设、小区文化设施建设、城区文化墙建设等内容多次召开联席会议取得较好效果。着力推进“文旅驿站”项目建设。目前共建成24家,探索出了一条文旅事业与产业融合发展的新路径。全年完成“送戏下乡”1000余场次,通过挖掘和培育加强基层民俗文化品牌建设逐步形成了“一地一品牌一乡一特色”基层特色文化建设的格局。积极探索城乡文化生活共建工作开展“买单、派单、拼单”城乡文化生活共建活动。市文化馆文化志愿服务支队入选文化和旅游部学雷锋志愿服务最佳志愿服务组织。溆浦县辰河目连戏传承保护中心、怀化市金五溪新农村数字院线有限责任公司驻芷江服务站入围第九届全国服务基层服务农民基层文化建设先进单位。通道侗族自治县坪坦乡荣获“2021—2023年度中国民间文化艺术之乡”称号。

(4)等级景区、旅游度假区创建见实效。芷江一园三馆创建5A景区通过省厅初评,洪江古商城景区创建5A纳入省厅创建计划。鹤城区九丰现代农博园、靖州飞山景区、会同粟裕故里景区创成国家4A级旅游景区,目前我市4A级以上景区数位居全省第三;3A级以上景区数位居全省第二。溆浦县穿岩山村成功入选第三批“全国乡村旅游重点村”。指导鹤城区、芷江县成功创评省级全域旅游示范区。指导5家单位争创省级五星级乡村旅游区(点)。指导洪江市黔阳古城旅游休闲街区创成省级旅游休闲街区。

(5)成功举办市第六届运动会。本届运动会为怀化有史以来项目最多,参赛运动员最多的一届运动会。市运会期间,来自全市13个县市区的3287名运动员,参加25个大项、536个小项的角逐。共打破16项市运会记录,涌现出一批优秀青少年运动员。成功承办省青少年射击(步手枪)和(U15)篮球锦标赛,积极参加省青少年锦标赛。

2.文旅产业蓬勃发展

(1)举办怀化市生态文化旅游产业发展大会。年初以来,市委市政府明确,把生态文化旅游产业作为全市六大特色优势产业之一重点培育。10月份,召开生态文化旅游产业发展大会,市委书记雷绍业、市长黎春秋,市四大家主要负责人、在家所有市委常委出席,各县市区委书记、分管领导及文旅部门主要负责人,重点文旅企业代表参会。会议部署十大行动,出台关于加快推动全市生态文化旅游产业高质量发展、支持五星级酒店建设、促进生态文化旅游产业高质量发展奖励办法、绩效考核办法等硬核文件,明确未来五年发展目标,吹响旅游发展集结号。会上进行怀化市文化旅游项目签约仪式,共达成沅陵县生态文化旅游开发项目等9个文旅项目,计划总投资62.6亿元。会后,各县市区均召开常委会议,第一时间成立由县市区委书记任组长的生态文旅产业发展领导小组,制定“一揽子”政策文件,全市大旅游发展工作格局加速形成,文旅产业持续保持增长态势。

(2)加快文旅产业项目建设。一是推进项目建设。2021年我市共有雪峰山国家级旅游度假区创建项目、长征国家文化公园通道段建设项目、一园三馆创5A及景区提升工程等十个项目入列全省重点文旅项目,总投资252.75亿元,计划投资14亿元,截至11月完成投资14.32亿元,完成年度投资的102.27%。怀化(湘运)旅游集散中心重点项目建设于5•19中国旅游日正式投入运营。二是推动项目申报。2021年分别成功申报大湘西精品线路资金1670万元,项目数量位列全省第一。积极组织2021年省级旅游发展专项资金申报,共有五个项目申报成功。三是开展产业招商。12月举办怀化生态文化旅游推介暨产业专题招商会,发布五大精品线路,解读“千里沅江 怀化画廊”生态文化旅游黄金走廊战略,推介13个前景广阔、内容丰富的产业招商项目,现场签约溆浦女儿洞旅游康养项目等3个项目。

(3)加大文旅融合,促进产业发展。一是加强文旅科技融合。怀化文创园正式获批为国家文化和科技融合示范基地。二是加大文旅消费融合。争取市财政100万元用于支持文旅消费卡提质升级,丰富文旅消费卡权益,升级消费卡软硬件平台,打造怀化文旅消费一卡通,全年完成300余家新增商家入驻工作。三是加快文旅业态融合。配合完成旅游购物示范点复核和评定工作,推进文旅商品研发与销售,洪江区湘西货农业发展有限公司成功创建2021湖南省旅游购物示范点。四是加大特色文旅小镇建设。大力推进通道坪坦乡侗歌小镇、洪江古商城小镇、溆浦北斗溪镇三个特色小镇建设,制定《怀化市特色文旅小镇建设培育方案》,组织芷江侗情和平小镇申报2021年湖南省特色文旅小镇。五是积极组织参加省旅博会。精心组织参加2021湖南文化旅游产业博览会和投融资大会暨重点产业项目对接活动,精心推出5条旅游精品线路,发布19个招商项目,现场签约沅陵文旅项目等4个项目,取得旅游商品大赛1金4银1铜的好成绩,获得“最佳组织奖”和“最具人气奖”。六是承办第四届“锦绣潇湘”湖南文化旅游创新创意大赛之遇见怀化活动。大赛吸引白马时光、西安黄鸟、清如茗茶业等八十余家专业公司重点参与,收到全国十余个省份参赛作品2361件,实现设计成果3717件,实物成果262件,签署41份获奖版权免费授权(2年),搭建大赛成果展示销售互联网平台。

(4)乡村旅游取得实效。是加强培育乡村旅游人才。举办“怀化市乡村旅游发展培训暨现场推进会”。二是特色民宿发展迅速。加强对民宿产业的规划引导,打造有怀化特色的民宿小微度假区:涌现出沅陵县“芸庐”、鹤城黄岩悬崖小木屋、溆浦溆浦穿岩山景区“枫香瑶寨”等为代表的特色民宿集群。三是乡村研学来势很好。整体推进乡村研学旅行基地和营地建设,形成辰溪大大酉书院、洪江市安江农校等一批研学基地。目前全市首批中小学生研学旅行基地推荐目录名单23家,其中省级研学实践教育基地12家,市级遴选推荐基地11家。四是旅游厕所建设稳步推进。2021年我市新建、改扩建旅游厕所26座,其中鹤城区、芷江县、溆浦县、通道县创成示范性旅游厕所。

3.文旅推广成效显著

(1)推动怀化文旅品牌形象宣传。在长沙地铁、省直及长沙市直机关、长沙主要商圈,策划、投放怀化四季主题广告在百度客户端投放怀化的百度城市名片,在全市的士车顶投放怀化形象口号广告,推出怀化旅游手机短信、12306铁路定制短信宣传广告。2021年,在省内外各大媒体上就怀化文化旅游上稿1000余篇,有力提升怀化文旅品牌影响力。截至12月20日,怀化旅游订阅号进行微信推送300余篇,其中,原创精编稿占50%以上,总点击量近20万。

(2)开展特色文旅主题活动。组织开展“徒步雪峰山 重走红军路”2021年怀化市春季徒步自驾旅游主题活动并推出2021年怀化市春季旅游精品线路及奖励办法。成功举办“2021年中国旅游日怀化宣传活动暨‘清凉一夏 福地怀化’怀化市夏季避暑旅游季活动启动仪式”。7月16日,开展“清凉一夏·福地怀化”怀化(长沙)夏季旅游推介会暨怀化红色文化之旅活动启动仪式,推介会发布4条怀化夏季避暑度假旅游精品线路及4条怀化红色精品旅游线路。

(3)加强旅游推介和区域协作。参加2021年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周暨“锦绣潇湘任你游”湖南文化旅游推广月(深圳、广州、江苏)推介活动。参加在桂林举办的2021中国—东盟博览会旅游展。参加第九届澳门国际旅游(产业)博览会,设置“神韵雪峰 嗨游怀化”主题展台。牵头组织在成都成功举办“川湘时光·万人共此时”2021年张吉怀旅游共同体(成都)推介会暨“红动中国·律动神州·美丽山河”庆祝建党100周年川湘红色旅游文化艺术交流活动启动仪式,面向川渝地区推出以怀化为主要旅游目的地的张吉怀旅游精品线路,签约文化旅游交流合作框架协议。

(4)大力实施旅游营销奖励。先后于4月、5月推出怀化春季自驾徒步旅游精品线路、怀化市红色旅游精品线路、怀化市夏季避暑旅游精品线路,发布怀化夏季旅游营销奖励政策。经审核,共核定通过旅游精品线路奖43898人,共计奖金131.694万元,于今年年底发放。

(5)推进红色旅游、全域旅游。重点宣传培育4条精品红色旅游线路,在长沙地铁推出“红色雪峰 怀化印记”专题展厅,在怀化高铁南站设立“红色故事”专题展厅。推进国家长征文化公园怀化段项目建设,全市10个县列入建设范围。怀化市芷江县、鹤城区创成省全域旅游示范区,我市省级示范区数位居全省第三。组织开展“怀化红色经典大家讲”系列作品征集评选活动,承办湖南省红色旅游讲解员培训班。

4.文化遗产保护传承有力有序

(1)文物保护与利用方面。配合公安部门扎实开展打击文物犯罪专项行动。加快推进文物防护类项目的申报工作,汇总上报全市2022年度文物防护类工程项目计划书18处。认真做好新一批省级文物保护单位推荐申报工作,全市共汇总整理33处文物保护单位申报资料并推荐上报。积极加强文物保护项目储备,在原有革命文物资源基础上,发现红色文物98处;积极推进革命文物核定公布事宜,公布我市不可移动革命文物25处。洪江古建筑群、安江农校纪念园、芋头侗寨古建筑群等一批文物保护单位通过实施文物保护项目。全面完成高庙遗址考古发掘资料整理和基础性研究工作,组织开展高庙大遗址保护前期调研,启动国家考古遗址公园申报准备工作,高庙遗址——隆平纪念园已列入十四五文旅产业布局重点培育文化景点。湖南省首个大型壁画彩绘保护项目已进入收尾阶段。强化三省四市六县侗族村寨联合申报世界文化遗产工作协调联系机制。积极配合湖南省文物考古研究所开展靖州藕团文物点(明代窑址)和中方县抢救性考古发掘工作(明代窑址、旧石器、战国至汉代古墓群),累计共发掘出土文物1500余件。

(2)非遗保护与管理方面。我市侗族木构建筑营造技艺(通道侗族木构建筑营造技艺)和果脯蜜饯制作技艺(雕花蜜饯制作技艺)两项传统技艺类项目成功入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,目前,我市国家级非物质文化遗产代表性项目增至16项。推荐灯舞(溆浦龙灯舞)、绿茶制作(碣滩茶制作技艺)等10项申报第五批省级非物质文化遗产代表性项目,目前有8个项目列入文旅厅公示的第五批省级非遗代表性项目名单。推进《怀化市侗族苗族文化生态保护(实验)区总体规划》的编制工作,目前我市侗族苗族文化生态保护(实验)区已通过文旅部初选,列入18个国家级文化生态保护区申报候选名单。公布怀化市第一批非物质文化遗产传承基地、传承学校、展示基地、展示馆。举办2021年怀化市“味到非遗”非物质文化遗产传统工艺博览会。市博物馆完成数字博物馆建设项目一期工程并投入使用。

5.文旅广体市场管理有序

(1)指导优化星级饭店队伍,组织各类行业整治行动。指导鹤城煌族大酒店四星级创建,配合盛世华都五星级酒店建设提供政策解读和行业服务。联合开展校园周边环境整治。开展了净化农村及校园周边文化市场环境专项整治、2021护航“两考”校园周边文化市场保障行动等。开展文化旅游市场专项整治。开展了2021“春雷”专项整治、2021文化和旅游市场暑期专项整治、互联网上网服务“利剑”专项整治、文化艺术品交易场所专项整治、未经许可经营旅行社业务专项整治。积极推动行业参与社会活动。在旅行社、星级酒店、景区、娱乐场所、影院、网吧等经营场所,开展“禁毒”、“扫黑除恶”、“安全生产月”等社会重要活动的宣传。

(2)稳步开展安全生产各项工作。今年以来,组织召开六次安全生产工作专题部署会。联合市文化旅游安全专业委员会成员单位对全市文旅广体系统开展安全生产巡查。在 “汛期防汛”、“七一大庆”等特护期及节假日等特殊时段确保全市文旅市场平安、稳定。持续开展夏季“清爽”、“大排查大整治大整改”、安全生产百日大战等各项安全生产专项行动。严格执行省市疫情防控要求,加强疫情防控安全巡查,履职尽责,及时组织接回滞留外省游客。

(3)有序优化开展行政许可服务工作。根据机构改革的项目变化情况,及时更新我局的行政许可事项的办事指南,所有项目均实行窗口“一站式”服务。全年依法开展行政许可,其中审批网吧设立3个变更备案8个,旅行社设立4个变更备案6个,新导游审批175个,导游延续79个,导游变更旅游局17个,导游变更所在机构0个,导游变更信息5个。

(4)加强广播电视行业管理。联合市委宣传部,开展迎接建党100周年广播电视安全播出大检查工作。出台怀化市广播电视商业广告整治行动方案并开展为期3个月专项整治。持续开展非法卫星地面接收设施整治。

(三)有效性分析

1.在职人员配置控制率。2021年度编制人数178人,年末实际在职人数176人,财政供养人员控制率98.88%。

2.预算完成率。2021年上年结转510.32万元,年初预算3796.19万元,调整预算2794.44万元,年末结转0万元,预算完成率100%。

3.预算控制率。2021年本年预算调整2794.44万元,预算控制率73.61%,预算控制未达到预期目标。

4.新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

5.公用经费控制率。2021年度我局日常公用经费实际支出公用经费总额632.96万元,预算安排公用经费总额293.52万元,公用经费控制率215.64%,公用经费控制未达到预期目标。

6.“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为39.27万元,预算安排86.64万元,“三公经费”控制率为45.32%,三公经费控制到位。

7.政府采购执行率。政府采购追加预算877.72万元,实际政府采购金额877.72万元,政府采购按照预算执行。

8.管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核,购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

9.资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。

10.预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算,按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开2021年预算、2020年决算。

11.重点工作实际完成率。根据《中共怀化市委办、怀化市人民政府办公室关于2021年绩效评估结果的通报》(怀办(2022)15号),考核得分93.76分,考核等次为优秀。

12.满意度在95%以上。通过推进城乡公共文化设施建设、文旅产业蓬勃发展、市第六届运动会举办成功、文化遗产保护传承、文旅广体市场管理有力有序等成效,社会满意度95%以上。

13.年初绩效目标实际完成好。对标年初部门整体绩效目标,细化三级考核目标和分解权重,考评得分为96分。

(四)可持续性分析

围绕一条主线,紧盯三大目标,抓好四项工作,实施五大工程(简称“1345工程”)。一条主线:文旅广体事业产业高质量发展主线。三大目标:建设武陵山片区文旅广体高质量发展示范区,打造国内外知名文化旅游目的和湖南旅游湘西南门户,打造全国知名户外运动休闲目的地。四项工作:党建引领工作、意识形态工作、安全生产工作、依法行政工作。五大工程:文旅事业强基补短工程、文艺精品创作展示工程、文旅产业提质升级工程、文化遗产保护传承利用工程、文旅市场培育和消费促进工程。

六、存在的主要问题

1.公用经费严重不足,公用经费控制率有待降低

本年度日常公用经费控制率213.09%,主要是日常公用经费不断压减,导致公用经费超支列支,建议增加公用经费,能维持单位日常开支。

2.专项业务费和项目经费缺口较大

专项业务费和项目经费预算严重不足,难以满足新形势下全市文化旅游广电体育工作开展和事业发展需要。

3.绩效管理跟踪不到位

绩效管理理念不足,宣导力度不够,各科室使用资金时对绩效目标概念认识不足,导致专项资金项目预算实施有偏差。

4.预算控制率有待降低

受年中追加经费影响,预算控制率为73.61%。因市委市政府工作安排,预算编制与实际执行偏差较大,没有实现零基预算,应在下年加以重视,尽量减少追加资金,逐步降低预算控制率。

七、改进措施和有关建议

1.请市财政局根据全市文化旅游广电体育工作实际需要,适当提高我局公用经费、专项业务费和项目经费预算额度。

2.着力增强预算编制的全面性、准确性,强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出;在做预算时,对没有把握争取到的资金,不再列入年初预算。

3.强化绩效跟踪管理。加强绩效管理工作的宣传力度,更新观念,强化资金使用和绩效目标意识,提高各项工作绩效,不断提高职工工作能力和项目工程建设工作精准度。



    1.部门整体支出绩效评价共性指标表

    2.部门整体支出绩效评价基础数据表

    3.部门整体支出绩效自评表



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