目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
为军队转业干部提供培训和接待服务。 军转干部接待、培训、人事系统业务培训、有关会议人员接待 （相关社会服务），完成上级赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
怀化市军队转业干部接待培训中心作为怀化市退役军人事务局的二级部门预算单位，内设科室为：无。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市军队转业干部接待培训中心预算编制范围的包括：怀化市军队转业干部接待培训中心本级一个。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数76.27万元，其中，一般公共预算拨款76.27万元，收入较去年减少57.67万元，主要原因门面移交城投出租收入减少，导致非税收入减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数76.27万元，其中，主要是经费拨款71.77万元、非税收入拨款4.5万元。支出较去年减少57.67万元，主要原因：因为非税收入减少，一般公共服务支出较去年减少45.7万元；因为压缩经费开支，行政运行支出较去年减少6.87万元，综合业务管理支出较去年减少2.1万元；其他退役军人事务管理支出较去年减少3万元。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，：包括部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为76.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为64.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资28.89万元、津贴补贴0.11万元、绩效工资18.9万元、工会经费0.98万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出8.4万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：退役军人培训费支出12万元，主要用于军转干部、士官接待、业务培训。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市军队转业干部接待培训中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元。
（二）机关运行经费
2021年怀化市军队转业干部接待培训中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为10.87万元。比2020年预算数减少16.67万元，下降60%，主要用于工会经费0.98万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出8.4万元。
（三）政府采购情况
2021年怀化市军队转业干部接待培训中心政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出76.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出12万元，其中退役军人培训费12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的通用设备和专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年，本部门培训费预算12万元，具体为退役军人培训：军转干部接待、培训，预计人数40人；退役士官培训，预计人数90人，预算共计12万元；
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表