目  录

 

第一部分 怀化市生态环境局洪江区分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

怀化市生态环境局洪江区分局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光，恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施：会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作：指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作：监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作：指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作：指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施，核技术应用，电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十二）完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局洪江区分局内设机构包括：办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制宣传股）、污染防治股4个职能科室；人员情况：组织部核定机关编制28名，其中：行政编制6名；全额拨款事业编制22名，实有在职人员21名，退休人员17名，本部门车辆2台，其中：公务执法用车1台，监测专用车1台。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局洪江区分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局洪江区分局本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

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部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                                                                              单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　     　  　                     　                           公开02表

部门： 怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                     　 　                     　                             公开03表

部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                   　                     　 　                     　                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：怀化市生态环境局洪江区分局        　   　              　                                                            　   　              　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

     部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                               公开07表

部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                                                                       单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                     公开09表

部门：怀化市生态环境局洪江区分局                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计599.9万元。与上年相比，减少32.33万元，增长（降低）5.70%，主要是因为新进工作人员。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费，社会保障和就业支出，卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计599.9万元，其中：财政拨款收入289.63万元，占48.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入310.27万元，占51.72%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计599.9万元，其中：基本支出289.63万元，占48.28%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计289.63万元，与上年相比，增加57.92万元,增长25.00%，主要是因为单位新进工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出289.63万元，占本年支出合计的48.28%，与上年相比，财政拨款支出增加57.92万元，增长25.00%，主要是因为单位新进工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出289.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.24万元，占8.02%；卫生健康支出11.62万元，占4.01%;一般公共服务支出211.05万元，占72.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为239.27万元，支出决算数为289.63万元，完成年初预算的121.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）202（款）0505（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为21.93万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进工作人员。

2、卫生健康支出（类）210（款）1101（项），行政单位医疗。

年初预算为10.97万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进工作人员。

3、一般公共服务支出（类）201（款）0101（项），行政运行。

年初预算为199.52万元，支出决算为211.05万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进工作人员。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为211.05万元，占财政拨款支出总额的72.87%，主要用于行政运行等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出289.63万元，其中：

人员经费248.53万元，占基本支出的85.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费41.10万元，占基本支出的14.19%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.8万元，降低29.41%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是取消公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比不变。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%；与上年相比不变。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比不变。决算数等于预算数，决算数等于上年数。

公务用车运行维护费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，主要是监测监察公务用车支出，完成预算的100%；与上年相比不变%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比不变。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出46.04万元，比上年决算数增加4.94万元，增长12.02%。主要原因是：人员编制数量增加3人。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（监测用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金6.85万元。其中，一般公共预算项目1个6.85万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数239.27万元，执行数289.63万元，完成预算的121.05%，绩效自评得分94分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障了职工福利待遇；二是保障全区环境保护工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化不足，部分项目预算与实际履职需求衔接不够紧密，存在少量资金使用调剂情况，资金使用精准度有待提升；二是履职效能仍有提升空间，部分污染防治、生态修复工作推进节奏不均衡，信息化监管手段应用不够充分，对复杂环境问题的处置能力有待加强。。下一步改进措施：一是一是强化预算编制前期调研，结合年度生态环保重点任务、突发工作预判，深入各业务股室摸排履职需求，细化项目预算编制；二是加强专业人才队伍建设，针对性开展业务培训、技能演练。

（三）评价结果应用情况。要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分   附 件

 

一、2025年度怀化市生态环境局洪江区分局整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构设置情况

怀化市生态环境局洪江区分局为正科级全额拨款行政单位，内设4个股室，2个二级机构、即办公室、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股、生态环境综合行政执法大队、生态环境监测站。其中；行政编制6人、事业编制22人、实有在职工19人、离退休人员17人、临聘人员4人，现有车辆1台。

2.主要职能职责

⑴贯彻执行国家生态环境基本制度。同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准的组织实施；同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

⑵负责统筹协调和监督管理生态环境保护局工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

⑶负责监督管理减排目标的落实。组织制度并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施。

⑷负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。

⑸指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作。

⑹负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。

⑺负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

⑻负责协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

⑼协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作室；对同级有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改扁平中、对“党政同责”“一岗双责”落实落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

⑽统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。                     

⑾组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（12）完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2025年总收支为289.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入为289.63万元，一般公共预算财政拨款支出289.63万元，（基本支出289.63万元），比年初预算239.27万元增加50.36万元，增长21.05%，比上年支出增加58.19万元，支出增加25.11%，主要是增加基本支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年财政拨款收入预算收入289.63万元，其中基本支出289.63万元，主要是基本工资117.36万元、津贴补贴28.23万元、基本养老保险缴费23.24万元、奖金8.93万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金20.44万元、商品和服务支出41.10万元。

“三公”经费支出情况：2025年度“三公”经费总支出1.92万元，其中公务接待费支出无，公务用车购置费及运行维护费支出1.92万元，公出国（境）费无。

“三公”经费管理情况：我局严格“三公”支出管理。严格执行车辆和处置有关管理，公务用车使用管理按照《党政机关公务用车管理办法》执行有关规定，对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定；公务接待坚持必需、节俭原则，严禁奢侈浪费，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

三、项目组织实施情况

2025年怀化市生态环境局洪江区分局无一般公共预算支出项目支出。

四、资产管理情况

为严格落实《行政事业性国有资产管理条例》及《湖南省行政事业性国有资产管理办法》相关规定，切实规范国有资产全生命周期管理，筑牢国有资产安全完整防线。

1.制度建设：持续健全资产全流程管理配套制度，结合部门业务实际完善资产管理细则，清晰划分各岗位资产管理职责，对资产入库、领用、移交、盘点、报废等环节作出明确规定，构建权责清晰、有据可依的制度体系，为资产规范化管理筑牢制度基础。

2.管理措施：建立资产台账，定期开展实地盘点核对，确保账、物、卡数据完全相符；落实资产专人保管责任制，规范资产借用、移交登记手续，常态化排查闲置、破损资产，及时统筹内部调剂，有效防范资产流失、闲置浪费问题。

3.资产配置与处置：资产配置实行按需申报、逐级审核机制，优先盘活存量资产，按需合理新增采购，严控配置标准；资产处置严格履行完整流程，报废、调拨、划转全部留存审批材料归档，实现配置科学、处置合规。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

怀化市生态环境局洪江区分局紧扣部门职责与生态环保发展规划，以预算资金管理为主线，2025 年一般公共预算支出 289.63 万元，无其他预算支出，圆满完成年度绩效目标，各项工作产出及综合效益均达预期。分局规范资产管理，常态化盘点核查，确保账实相符、资产高效利用，有序开展环境监管、污染防治、生态保护、环评服务及执法办案等核心业务。从严管控运行成本、厉行节约，健全预算内控与工作流程，管理效率和履职效能持续提升。县域环境质量稳步向好，人居环境持续改善，生态惠民社会效益显著；生态治理、执法能力及人才队伍建设不断夯实，可持续发展基础稳固。同时优化政务服务、畅通诉求渠道，服务对象满意度保持较高水平，实现了预算资金规范高效使用、生态治理提质增效、民生福祉持续增进的总体目标。

九、存在的问题及原因分析

一是预算编制精细化不足，部分项目预算与实际履职需求衔接不够紧密，存在少量资金使用调剂情况，资金使用精准度有待提升。二是履职效能仍有提升空间，部分污染防治、生态修复工作推进节奏不均衡，信息化监管手段应用不够充分，对复杂环境问题的处置能力有待加强。

十、下一步改进措施

一是强化预算编制前期调研，结合年度生态环保重点任务、突发工作预判，深入各业务股室摸排履职需求，细化项目预算编制。二是加强专业人才队伍建设，针对性开展业务培训、技能演练。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是强化绩效自评结果应用，将年度预算支出绩效自评结果作为后续预算编制、资金分配、项目调整的重要依据，推动预算管理和履职工作持续优化。二是规范绩效自评结果公开，严格按照政务公开相关规定，在分局官方网站、政务公开栏等指定平台，公开年度预算支出绩效自评报告及相关评价结果，确保公开内容真实、完整、规范。

十二、其他需要说明的情况

无

怀化市生态环境局洪江区分局

2026年9月18日