怀化市生态环境局

 

目  录

 

第一部分 怀化市生态环境局洪江市分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

怀化市生态环境局洪江市分局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟定生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的请提问责。

（十）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十二）完成市生态环境局和县市区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局洪江市分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股；二级机构为：怀化市洪江市生态环境综合行政执法大队、怀化市洪江市生态环境监测站。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局洪江市分局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局洪江市分局本级。

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                     公开01表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                         　                     　　                                 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　     　  　                     　                           公开02表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局              　                          　           　                     　　                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                     　 　                     　                             公开03表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                   　                     　 　                          　                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局        　   　              　                                                            　   　              　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开05表

  部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                  公开06表

 部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                               公开07表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开08表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                                                                                                                         单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                            公开09表

部门：怀化市生态环境局洪江市分局                                                                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2,164.48万元。与上年相比，增加194.93万元，增长9.90%，主要是因为本年度偿还洪江市国有资本投资运营集团有限公司借款120万元、经建股专户借款65万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生态环境保护、环境污染防治等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,164.48万元，其中：财政拨款收入434.60万元，占20.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,729.88万元，占79.92%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,164.48万元，其中：基本支出808.77万元，占37.37%；项目支出1,355.71万元，占62.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计434.60万元，与上年相比，增加27.31万元，增长6.71%，主要是因为2025年在职人员工资提标及补发环境监测津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出434.60万元，占本年支出合计的20.08%，与上年相比，财政拨款支出增加27.31万元，增长6.71%，主要是因为2025年在职人员工资提标及补发环境监测津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出434.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.21万元，占3.96%；社会保障和就业（类）支出2.07万元，占0.48%；卫生健康（类）支出1.03万元，占0.24%；节能环保支出（类）支出409.35万元，占94.19%；住房保障（类）支出4.94万元，占1.14%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为389.26万元，支出决算数为434.60万元，完成年初预算的111.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统发工资支出功能科目部分下达至2019999其他一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政配套基本养老保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政配套职工基本医疗保险。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为389.26万元，支出决算为401.18万元，完成预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员工资提标。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022-2024年环境监测津贴。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政配套住房公积金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出434.60万元，其中：

人员经费356.53万元，占基本支出的82.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.07万元，占基本支出的17.96%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为8万元，完成预算的62.50%；与上年相比减少3.78万元，降低32.09%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是规范公务接待管理，厉行节约，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比；与上年相比金额一致，无增减。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是我单位无因公出国（境）支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.20万元，增长2.56%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比；与上年相比金额一致，无增减。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。怀化市生态环境局洪江市分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.20万元，增长2.56%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是车辆燃油费支出增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为4.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少3.98万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是规范公务接待管理，厉行节约。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出78.07万元，比上年决算数减少1.34万元，降低1.69%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.40万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数22人，内容为2025年度事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额214.51万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出36.38万元、政府采购服务支出157.46万元。授予中小企业合同金额214.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.13万元，占授予中小企业合同金额的83.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监测站业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门整体支出全年预算数6,163.81万元，执行数2,164.48万元，完成预算的35.12%，绩效自评得分93.51分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.环境空气质量明显改善。一年来，我市生态环境质量延续了持续向好态势。预计可实现“十四五”生态环境改善目标，力争高质量收官。一是空气质量持续改善。1-10月，全市空气质量优良率98.3%，同比保持不变，全省排名第并列五，怀化排名并列第四；PM2.5均值20.56μg/m³，同比下降18.83%，全省排名第十六，怀化排名第六；空气质量综合指数2.36，全省排名第十七名，怀化排名第七。“十四五”期间，洪江市空气优良率由2020年的94%上升至2024年的98.6%。二是水环境质量稳中向好。2025年考核断面水质达标率100%，千人以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。“十四五”期间洪江市全面完成污染物减排任务，5个省控地表水考核断面均达到Ⅱ类水质，水质达标率100%，千人以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。三是土壤环境风险有效管控。建设用地安全利用率为100%，受污染耕地安全利用率达到省级目标，土壤环境质量状况总体稳定。2.污染防治攻坚成效显著。2025年污染防治攻坚战“夏季攻势”我市48项任务已全部完成。一是推进大气污染防治攻坚。建立了秸秆禁限烧网格化监管机制，对生物质火点督促乡镇开展现场核查和处理，全年督促乡镇处理生物质火点300多起；开展特护期大气污染防治攻坚行动，在春节、元宵、清明、中元等特殊时段强化烟花爆竹禁燃禁放工作，组织生态环境、城管、住建、公安和黔城镇开展烟花爆竹禁燃区巡查，发现和制止违规燃放行为10起。督促砖厂提标改造，1家企业（志安建材）开展创A创B。300台非道路移动机械进行检测挂牌，完成了40台非道路移动机械的检测抽测。联防联控打好移动源标志性战役，完成50台柴油货车路检路查。开展涉VOCs排查整治，联合商务局对加油站油气回收装置进行检查，督促问题单位进行限期整治。二是强化水污染防治。开展县级舞水黔城二水厂和三个千吨万人饮用水水源地（托口镇、安江镇、太平乡）环境保护状况评估报告编制和评估。实施县级饮用水第二水源保护区划定，划分方案已上报省政府，待省政府下达批复。同中方县签订了舞水流域横向生态补偿协议。完成洪江市农村“千吨万人”规范化建设项目建设、竣工验收和6个入河排污口排查整治任务。三是加强土壤污染治理。积极推进土壤污染防治项目，完成黔城镇尖坡界历史遗留废渣综合治理工程主体工程建设，正在开展效果评估报告编制；完成黔城镇九木冲北矿区炭质板岩矿区历史遗留重金属污染整治工程和黔城镇双溪社区蒋家冲石煤矿遗留污染治理项目建设任务，正在组织开展效果评估。明确重点监管企业的责任和义务，督促5家重点监管企业尽快完成土壤和地下水的自行监测及隐患排查工作。开展洪江市涉镉、涉铊排查“回头看”。加强汛期尾矿库隐患排查，督促企业建立长效管理机制，对闭库和停用的尾矿库加强巡查，防患于未然。3.生态环境综合监管执法逐步增强。一是开展畜禽养殖专项整治行动。制定《洪江市养殖污染问题生态环境执法工作方案》，与农业农村局联合出台了《洪江市畜禽养殖污染地毯式排查整治工作方案》《洪江市进一步推进畜禽养殖污染地毯式排查整治的若干措施》等文件。针对年出栏50头以上存在养殖污染问题开展集中整治，对无粪污处理设施且无法整治到位的养殖场依法进行查处，现场下发监察记录50多份，立案查处6起。二是扎实推进大气污染防治特护期专项执法检查。在大气污染特护期重点对冶炼、砖厂、加油站、涉锅炉企业、建筑工地等涉气企业和场所的环保设施运行情况、台账记录情况及废气排放达标情况开展检查，共出动执法人员220余人次，出动车辆60多车次，共检查相关涉气企业和场所84家次，发现问题18个，立行立改问题18个。三是开展非法倾倒固体废物专项行动。共排查倾倒固体废物问题点位27处，其中问题溶洞1个，已全部整治完成。四是加大环境违法行为查处力度，严肃查处违法行为。“十四五”期间，我市成立了生态环境局涉嫌环境违法或犯罪案件移送审查领导小组；建立了环境保护联动执法工作机制，设立洪江市公安局驻怀化市生态环境局洪江市分局工作联络室。为进一步健全环境行政执法与刑事司法衔接工作机制，设立洪江市人民检察院驻生态环境分局检察联络室，在生态环境分局挂牌“洪江市人民检察院驻市环境保护局检察联络室”。2021-2024年，共立案查处47起，处罚款108万元，责令改正环境违法行为54起，移送行政拘留23人。2025年截至10月，共立案7起，行政处罚6起，处罚款2.705万元。未发生行政复议和行政诉讼。4.生态保护工作得到有序推进。2020年11月，洪江市被湖南省生态环境厅授予第二批湖南省生态文明建设示范市称号，2024年制定了《湖南省怀化市洪江市生态文明建设示范区规划（2023-2030年）》。5.认真调处环境信访，保障群众环境权益。2025年至今我局共办理涉环污染纠纷56起，其中接到全国生态环境信访投诉举报管理平台交办件5件，市长热线35件，信访智慧系统1件。办结率和回复率均为100%。发现的主要问题及原因：年初预算支出项目金额和实际项目支出差异较大，主要是单位为怀化市派驻洪江市二级机构，为市级部门预算单位，洪江市（县级）财政拨项目资金未纳入年初预算，无法预计后期省级及县级项目下达计划。下一步改进措施：进一步加强预算管理，尽量将确定的项目应纳尽纳，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，进一步掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，根据绩效自评结果，作为下一年度预算安排、优化资金结构的重要依据；在资金管理方面，强化全流程监控，确保资金使用合规性和效益性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

 

一、怀化市生态环境局洪江市分局2025年部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

2025年度怀化市生态环境局洪江市分局

整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

怀化市生态环境局洪江市分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股；二级机构为：怀化市洪江市生态环境综合行政执法大队、怀化市洪江市生态环境监测站。

2.人员编制情况

本单位2025年编制数34人，年末实有在编在岗人数30人。

3.主要职能

（1）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟定生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（3）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（4）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（6）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（7）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（8）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（9）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的请提问责。

（10）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（11）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（12）完成市生态环境局和县市区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年本单位年初整体支出预算389.26万元，其中，基本支出380.76万元，项目支出8.5万元；2025年度本单位实际整体支出为2164.48万元，其中：基本支出808.77万元，项目支出1355.71万元。较年初预算增加1775.22元，增长456.05，原因是本单位为怀化市派驻洪江市二级机构，为市级部门预算单位，洪江市（县级）财政拨人员及项目资金未纳入年初预算。

2025年单位整体支出主要用于节能环保支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、一般公共服务支出、其他支出。其中基本支出主要为在职及离退休人员经费和公用经费；项目支出主要用于洪江市农村环境综合整治项目、怀化市生态环境局洪江市分局执法大队能力建设、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测外委服务费、64处千人以上乡镇饮用水源地保护项目、洪江市构筑物调查及饮用水源评估、洪江市平溪江“一河一策一图”编制经费、入河排污口排查监测溯源经费、配合中央生态环境保护督查经费、生态功能区专项经费、相思湖水质提升改造资金、新建洪江市地下水监测井经费、2023年中央土壤污染防治资金（双溪社区蒋家冲石煤矿遗留治理）、2023年中央土壤污染防治资金、2024年省级环保专项资金、德坤污水处理站扩容改造项目、乡村振兴、洪江市黔城镇双溪社区蒋家冲石煤遗留污染治理等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2025年基本支出808.77万元，具体如下：

（1）人员经费。人员经费497.86万元，占基本支出的61.56%。

①工资福利支出486.84万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

②对个人和家庭补助支出11.02万元。主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（2）公用经费。公用经费310.91万元，占基本支出的38.44%。

①商品和服务支出310.79万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

②资本性支出0.12万元，主要包括办公设备购置。

2025年“三公”经费总支出8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0元，公务用车运行维护费8万元，小于年初预算12.8万元。“三公”经费总额较上年度减少3.78万元，降低32.1%，主要是因为今年无公务接待开支。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2025年度怀化市本级财政安排落实项目1万元，洪江市财政共安排落实项目资金3800.96万元（包含省级专项资金）。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025年度我单位项目实际支出1355.71万元，全部为洪江市财政项目资金，主要用于节能环保支出、其他支出、城乡社区支出等，其中：洪江市农村环境综合整治项目29.23万元、怀化市生态环境局洪江市分局执法大队能力建设28.95万元、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测外委服务费25万元、64处千人以上乡镇饮用水源地保护项目31.8万元、洪江市构筑物调查及饮用水源评估18.3万元、洪江市平溪江“一河一策一图”编制经费15.8万元、入河排污口排查监测溯源经费50万元、配合中央生态环境保护督查经费17.87万元、生态功能区专项经费39.85万元、设备更换购置资金3.2万元、相思湖水质提升改造资金18.8万元、新建洪江市地下水监测井经费11.84万元、2023年中央土壤污染防治资金（双溪社区蒋家冲石煤矿遗留治理）230万元、2023年中央土壤污染防治资金370万元、2024年省级环保专项资金46.9万元、德坤污水处理站扩容改造项目20.64万元、乡村振兴34.53万元、清江湖河滨缓冲带项目3万元、洪江市黔城镇双溪社区蒋家冲石煤遗留污染治理360万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了“三重一大”管理制度、财务管理制度及内部控制规范，项目资金按照国家财经法规、单位财务管理制度管理和使用，项目支出均有相关授权审批、审批程序规范、资金拨付严格，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，经党组会集体研究，保证项目资金使用合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位项目严格按照政府采购法、单位内部控制管理制度等进行组织实施，属于政府采购的项目按要求申报采购计划和预算，并按政府采购程序组织项目招投标，选择供货或服务单位，签订采购合同并按合同约定办理验收和付款，工程项目经财评后结算付款。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

按照规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体负责项目实施，办公室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的采购、实施、付款等环节进行管理和监督。

四、资产管理情况

我单位制定并严格执行本单位固定资产管理制度，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，分管领导审核，报局党组审批资产配置计划，对属于政府采购的项目必须执行政府采购；对固定资产的使用实行“谁使用，谁保管、谁维护”的原则，使用部门负责资产日常保管，建立台账；处置固定资产使用部门申请，办公室、财务室初审，经局党组会议研究，报财政局审批后按相关要求处置，残值收入全额上缴国库。

五、政府性基金预算支出情况

2025年我单位无政府性基金预算支出情况。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年我单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025年我单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我单位各项工作具体扎实，全面落实生态环保督察问题整改，强化突出环境问题整治，强化生态文明建设，推动绿色低碳发展，以高水平生态环境保护保障经济高质量发展。项目任务全面完成，项目实施效果显著。根据本次自评情况，我单位2025年整体支出绩效评价得分为93.51分，自评等级为“优”。

 （一）整体绩效目标设定

1.绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责及中长期实施规划。

2.绩效指标明确性。设定的绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配，细化到三级指标。

（二）预算配置

1.在职人员控制率

2025年我单位编制数34人，实际在职人员数30人，在职人员控制率为88.24%。严格执行了相关文件精神，无超编人员。   

2.“三公经费”预算变动率

2025年“三公经费”预算数12.8万元，上年度“三公经费”预算数12.8万元，未发生变动。

（三）预算执行

1.预算执行率。2025年年初预算数389.26万元，全年预算数6163.81万元，执行数2164.48万元，预算执行率35.12%。

2.公用经费控制率。公用经费实际支出310.91万元，年初预算安排数82.3万元，公用经费控制率377.78%，主要是年初预算资金仅包括怀化市财政保障资金，不含洪江市下达资金。

3.“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出8万元，预算安排数12.8万元，“三公经费”控制率62.5%，控制较好。

（四）预算管理

1.管理制度健全性。我单位严格按照财务管理的相关要求，制定了《预决算管理办法》，并严格按管理办法执行。

2.资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开。按财政要求按时公开预决算信息。

（五）资产管理

1.管理制度健全性。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了资产内部管理制度。

2.资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（六）履职效能和社会效应

1.环境空气质量明显改善。一年来，我市生态环境质量延续了持续向好态势。预计可实现“十四五”生态环境改善目标，力争高质量收官。一是空气质量持续改善。1-10月，全市空气质量优良率98.3%，同比保持不变，全省排名第并列五，怀化排名并列第四；PM2.5均值20.56μg/m³，同比下降18.83%,全省排名第十六，怀化排名第六；空气质量综合指数2.36，全省排名第十七名，怀化排名第七。“十四五”期间，洪江市空气优良率由2020年的94%上升至2024年的98.6%。二是水环境质量稳中向好。2025年考核断面水质达标率100%，千人以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。“十四五”期间洪江市全面完成污染物减排任务，5个省控地表水考核断面均达到Ⅱ类水质，水质达标率100%，千人以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。三是土壤环境风险有效管控。建设用地安全利用率为100%，受污染耕地安全利用率达到省级目标，土壤环境质量状况总体稳定。

2.污染防治攻坚成效显著。2025年污染防治攻坚战“夏季攻势”我市48项任务已全部完成。一是推进大气污染防治攻坚。建立了秸秆禁限烧网格化监管机制，对生物质火点督促乡镇开展现场核查和处理，全年督促乡镇处理生物质火点300多起；开展特护期大气污染防治攻坚行动，在春节、元宵、清明、中元等特殊时段强化烟花爆竹禁燃禁放工作，组织生态环境、城管、住建、公安和黔城镇开展烟花爆竹禁燃区巡查，发现和制止违规燃放行为10起。督促砖厂提标改造，1家企业（志安建材）开展创A创B。300台非道路移动机械进行检测挂牌，完成了40台非道路移动机械的检测抽测。联防联控打好移动源标志性战役，完成50台柴油货车路检路查。开展涉VOCs排查整治，联合商务局对加油站油气回收装置进行检查，督促问题单位进行限期整治。二是强化水污染防治。开展县级舞水黔城二水厂和三个千吨万人饮用水水源地（托口镇、安江镇、太平乡）环境保护状况评估报告编制和评估。实施县级饮用水第二水源保护区划定，划分方案已上报省政府，待省政府下达批复。同中方县签订了舞水流域横向生态补偿协议。完成洪江市农村“千吨万人”规范化建设项目建设、竣工验收和6个入河排污口排查整治任务。三是加强土壤污染治理。积极推进土壤污染防治项目，完成黔城镇尖坡界历史遗留废渣综合治理工程主体工程建设，正在开展效果评估报告编制；完成黔城镇九木冲北矿区炭质板岩矿区历史遗留重金属污染整治工程和黔城镇双溪社区蒋家冲石煤矿遗留污染治理项目建设任务，正在组织开展效果评估。明确重点监管企业的责任和义务，督促5家重点监管企业尽快完成土壤和地下水的自行监测及隐患排查工作。开展洪江市涉镉、涉铊排查“回头看”。加强汛期尾矿库隐患排查，督促企业建立长效管理机制，对闭库和停用的尾矿库加强巡查，防患于未然。

3.生态环境综合监管执法逐步增强。一是开展畜禽养殖专项整治行动。制定《洪江市养殖污染问题生态环境执法工作方案》，与农业农村局联合出台了《洪江市畜禽养殖污染地毯式排查整治工作方案》《洪江市进一步推进畜禽养殖污染地毯式排查整治的若干措施》等文件。针对年出栏50头以上存在养殖污染问题开展集中整治，对无粪污处理设施且无法整治到位的养殖场依法进行查处，现场下发监察记录50多份，立案查处6起。二是扎实推进大气污染防治特护期专项执法检查。在大气污染特护期重点对冶炼、砖厂、加油站、涉锅炉企业、建筑工地等涉气企业和场所的环保设施运行情况、台账记录情况及废气排放达标情况开展检查，共出动执法人员220余人次，出动车辆60多车次，共检查相关涉气企业和场所84家次，发现问题18个，立行立改问题18个。三是开展非法倾倒固体废物专项行动。共排查倾倒固体废物问题点位27处，其中问题溶洞1个，已全部整治完成。四是加大环境违法行为查处力度，严肃查处违法行为。“十四五”期间，我市成立了生态环境局涉嫌环境违法或犯罪案件移送审查领导小组；建立了环境保护联动执法工作机制，设立洪江市公安局驻怀化市生态环境局洪江市分局工作联络室。为进一步健全环境行政执法与刑事司法衔接工作机制，设立洪江市人民检察院驻生态环境分局检察联络室，在生态环境分局挂牌“洪江市人民检察院驻市环境保护局检察联络室”。2021-2024年，共立案查处47起，处罚款108万元，责令改正环境违法行为54起，移送行政拘留23人。2025年截至10月，共立案7起，行政处罚6起，处罚款2.705万元。未发生行政复议和行政诉讼。

4.生态保护工作得到有序推进。2020年11月，洪江市被湖南省生态环境厅授予第二批湖南省生态文明建设示范市称号，2024年制定了《湖南省怀化市洪江市生态文明建设示范区规划（2023-2030年）》。

5.认真调处环境信访，保障群众环境权益。2025年至今我局共办理涉环污染纠纷56起，其中接到全国生态环境信访投诉举报管理平台交办件5件，市长热线35件，信访智慧系统1件。办结率和回复率均为100%。

（七）满意度

社会公众满意度达95%，完成计划目标。

九、存在的问题及原因分析

年初预算支出项目金额和实际项目支出差异较大，主要是单位为怀化市派驻洪江市二级机构，为市级部门预算单位，洪江市（县级）财政拨项目资金未纳入年初预算，无法预计后期省级及县级项目下达计划。

十、下一步改进措施

进一步加强预算管理，尽量将确定的项目应纳尽纳，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据，申报项目预算时，编报科学、合理的项目预期绩效目标。2025年绩效自评结果将在怀化市人民政府门户网站上进行公开，不断提高我单位资金使用效率及绩效自评水平。

十二、其他需要说明的情况

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表                       

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向俊华          填报日期：2025.5.20         联系电话：18674583711

附件2

                           部门整体支出绩效自评表

填表人：向俊华          填报日期：2025.5.20         联系电话：18674583711