怀化市生态环境局

 

目  录

 

第一部分 怀化市生态环境局辰溪分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收支决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

怀化市生态环境局辰溪分局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施;会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理.组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作;指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作;监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作;监督湿地生态环境保护等工作;指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单;按规定审批或审查开发建设区域规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作;对同级有关部门(单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护;开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十二）完成市生态环境局和县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局辰溪分局内设机构包括：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局辰溪分局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局辰溪分局本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

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部门：                                                                                                                                                                                                  单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　     　  　                     　                           公开02表

部门： 　                     　                           　                          　             　                     　                           　                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                     　 　                     　                             公开03表

部门：             　 　                     　                             　                     　 　                     　                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

       财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：                                                            　   　              　                                                            　   　              　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                              公开07表

部门：                                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：                                                                                                                   单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                     公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2335.95万元。与上年相比，增加317.85万元，增长15.75%，主要是因为项目支出的增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用经费、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2335.95万元，其中：财政拨款收入990.12万元，占42.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1345.53万元，占57.61%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2335.95万元，其中：基本支出1023.9万元，占43.83%；项目支出1312.06万元，占56.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计990.12万元，与上年相比，增加337.57万元,增长51.73%，主要是因为本年度增加了政府性基金预算财政拨款258万元，用于偿还拖欠企业账款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出732.12万元，占本年支出合计的31.34%，与上年相比，财政拨款支出增加79.57万元，增长12.19%，主要是因为政策性工资调整，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出732.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.76万元，占3.66%；社会保障和就业（类）支出62.48万元，占8.53%；节能环保（类）支出635.12万元，占86.75%；住房保障支出7.76万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为655.55万元，支出决算数为732.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调整，人员工资支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.57万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调整，配套的社保支出增加。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为566.2万元，支出决算为635.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：①决算数据统计时，误将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.25万元统计入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）;②人员经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调整，配套的住房公积金支出增加。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为635.12万元，占财政拨款支出总额的86.75%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出732.12万元，其中：

人员经费598.83万元，占基本支出的81.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费133.29万元，占基本支出的12.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的13.16%；与上年相比减少2.78万元，降低86.84%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办，持续压降“三公”经费，减少相关费用的支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办，持续压降“三公”经费，减少相关费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。怀化市生态环境局辰溪分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的13.16%；与上年相比减少2.78万元，降低86.84%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办，持续压降“三公”经费，减少公务接待费的支出。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办，持续压降“三公”经费，减少公务接待费的支出。2025年度共接待来访团组9个、来宾45人次，主要是上级部门工作检查、各级部门工作衔接发生发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入258万元；年初结转和结余0万元；支出258万元，其中基本支出0万元，项目支出258万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为258万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排专项债用于支付拖欠企业欠款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出133.29万元，比上年决算数增加19.52万元，增长17.16%。主要原因是：人员工资待遇晋级，人员经费增加。。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.79万元，用于开展事业单位工作人员在职培训，人数40人，内容为事业单位工作人员在职培训，根据湖南省组织部、湖南省人力资源和社会保障厅湘人社规[2020]17号文件要求，做好我局事业单位工作人员培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额320.46万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出225.83万元、政府采购服务支出94.63万元。授予中小企业合同金额320.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.46万元，占授予中小企业合同金额的320.46%。货物采购授予中小企业合同金额由于支出数为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16 个，共涉及资金1312.06万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，由于支出总额为0，无法计算百分比；政府性基金预算项目1 个258 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于支出总额为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于支出总额为0，无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2514.52万元，执行数2335.95万元，完成预算的92.9%，绩效自评得分94分，评价等级为优。绩效目标完成情况：一是本部门实现了绩效目标管理全覆盖；二是按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标。发现的主要问题及原因：一是未明确产出效益，未细化分解明确的绩效指标。项目绩效指标设计不够明确；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高绩效指标量化和考核性；二是加强业务培训，提高评价水平。

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果，我局将作出调整：一、预算安排突出精准，对重点民生和发展项目予以倾斜；二、支出结构持续优化，将资金调整至绩效显著、与核心职能紧密相关的领域；三、资金管理强化效能， 建立健全资金使用监控预警机制；四、制度建设完善闭环，修订绩效指标库，提升指标科学性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

2025年度怀化市生态环境局辰溪分局部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置情况

怀化市生态环境局辰溪分局作为一级部门预算单位，内设股室为：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股。

2.人员编制情况

我局（包括下属事业单位）编制数55名，其中行政编制7名，事业编制48名。截至2025年12月底，在职在编人员53人，其中行政人员7人，事业人员46名，离退休人员37人。

3.主要职能职责

（1）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟定生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（3）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（4）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（6）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（7）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（8）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（9）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的请提问责。

（10）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（11）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（12）完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。绩效目标设定情况。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年度市级财政拨款732.12万元，其中：基本支出732.12万元，项目支出0万元，预算执行率100%。市级财政拨款基本支出732.11万元，人员经费598.83万元，占基本支出的81.79%,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等支出；日常办公经费133.28万元，占基本支出的18.21%，主要用于其他交通费、工会经费、办公费、印刷费、电费等支出。

2025年度县级财政拨款1603.83万元，其中：基本支出291.78万元，项目支出1312.06万元。

2025年度县级财政拨款基本支出291.78万元，人员经费224.06万元，占基本支出的76.79%,其中基本工资1.34万元、奖金107.14万元、绩效工资73.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费12.97万元、其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金9.44万元、抚恤金2.28万元、生活补助10.69万元、其他对个人和家庭补助支出0.42万元。日常办公经费67.72万元，占基本支出的23.21%，其中租赁费63.71万元、委托业务费1.77万元、福利费1.61万元、其他商品服务支出0.63万元。

2025年度县级财政拨款项目支出1312.05万元，其中：环保检测工作经费支出33.1万元、县域生态环境质量监测考核工作经费34.68万元、辰溪县张家湾污水处理厂运营费76.63万元、国家生态功能区县域生态环境质量考核外委检测费18万元、仪器设备维护及更新项目16.16万元、张家湾钒矿区重金属污染应急及河道清污分流工程27.36万元、入河排污口排查项目99.6万元、辰溪县农村环境综合整治整县推进项目121.79万元、辰溪锦滨碳质板岩历史遗留污染综合治理工程223.67万元、千吨万人和千人以上水源保护项目117.55万元、2018-2020中央水污染防治专项流域生态保护补偿项目2.62万元、受省市通报表彰及立项争资工作激励资金14.96万元、空气自动监测站更换仪器设备项目10万元、地下水监测井项目5万元、检测机构资质认定经费5万元、辰溪县园区外生态环境准入清单编号项目6万元、偿还拖欠企业账款项目499.94万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年度财政拨款基本支出732.11万元，人员经费598.83万元，占基本支出的81.79%,其中基本工资323.14万元、津贴补贴89.48万元、伙食费14.2万元、绩效工资26.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.48万元、职工基本医疗保险缴费31.25万元、住房公积金51.35万元、其他工资福利支出0万元。日常办公经费133.28万元，占基本支出的18.21%，其中办公费2.79万元、印刷费2.25万元、水费0.4万元、电费11.72万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.78万元、差旅费4.38万元、维护费1.52万元、培训费0.79万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.73万元、工会经费27.25万元、福利费35.53万元、其他交通费35.62万元、其他商品服务支出7.82万元。

2025年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0.4万元，预算执行率0.13%。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占0.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

（二）项目支出

无

三、资产管理情况

1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。

2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。

3、固定资产利用率，到2025年12月31日，我局固定资产总额755.42万元，实际在用固定资产总额755.42万元，利用率100%。

四、政府性基金预算支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入258万元；年初结转和结余0万元；支出258万元，其中基本支出0万元，项目支出258万元；年末结转和结余0万元。

五、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

单位无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）环境质量持续优化

1. 空气质量优良天数比例98.1%，比率排名全市第7，改善排名全市第2；PM2.5、PM10等指标均达国家二级标准。 

2. 水质环境稳定达标，沅水辰溪段、辰水及饮用水水源地水质100%达标，稳定保持Ⅱ类标准。 

（二）污染防治攻坚战果显著

1.2025年，污染防治攻坚战辰溪县共承担13个方面58个考核任务，已全面完成。

2.深入实施三大保卫战。蓝天保卫战聚焦工业治理、移动源监管和秸秆禁限烧、烟花爆竹管控等面源管控。排查发现的15个大气污染问题已按要求完成整改。

（三）环境监管执法保持高压态势

以“双随机、一公开”为基本手段，聚焦重点领域开展执法检查23次，检查企业及点位145家次。全年立案查处环境违法案件20起，结案15起，处罚金额14.6355万元，有力震慑了环境违法行为。高效处理各类生态环境信访举报40件，办结率100%，切实解决群众身边环境问题。

（四）服务高质量发展能力持续提升

高效开展建设项目环评审批。目前，我县辖区内省、市、县三级共审批建设项目环境影响报告书（表）35个，其中报告书3个，报告表32个；市级审批项目4个，县级审批项目31个。涉及建设项目总投资额72824.77万元，环保投资3483.5万元，指导企业填报环境影响登记表74个。完成排污许可证核发、变更及质量审核工作。完成5家重点管理单位和6家简化管理单位排污许可质量审核工作。在排污许可审批工作中，共计核发排污许可证1张，完成首次申请1家，有11家企业完成排污许可证变更手续。

八、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理制度不完善，指标体系设计科学性不足，绩效指标不明确，绩效目标申报不规范，量化指标可测性差。

（二）专业力量薄弱，人员专业素质有待提高，干部普遍绩效理念淡薄。

九、下一步改进措施

（一）完善预算绩效管理制度建设，加强指标体系科学性设计，进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高绩效指标量化和考核性。

（二）加强支出管理，通过优化支出结构，编实编细预算，尽快支付资金。

（三）加大宣传力度，加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关政策的宣传及业务工作培训，提高绩效意识，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

（四）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

怀化市生态环境局辰溪分局部门整体支出自评结果为92分，将在怀化市财政局门户网站统一公开。

十一、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表 

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表（市级）

填报单位：                                       

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐明珠         填报日期：2026.6.8    联系电话：15074579002

 

 

附件1-2

整体支出绩效自评表（市级）

填表人：徐明珠         填报日期：2025.6.8    联系电话：15074579002

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表（县级）

填报单位：                                       

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐明珠         填报日期：2026.8.11     联系电话：15074579002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2

整体支出绩效自评表（县级）

填表人：徐明珠         填报日期：2026.8.11      联系电话：15074579002