怀化市生态环境局溆浦分局2025年度部门决算公开
发布时间：2026-09-28 15:43 信息来源：怀化市生态环境局
附件2
2025年 度
怀化市生态环境局溆浦分局部门决算
目 录
第一部分 怀化市生态环境局溆浦分局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市生态环境局溆浦分局概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。
3.负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险皮物、机动车的污染防治管理制度并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作;指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作;监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作;监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
6.负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
7.负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单:按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。
9.协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、餐促生态环境保护督察反馈问题整改工作;对同级有关部门(单位)贯彻施实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双贵”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。
10.统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。
11.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护;开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。
12.完成市生态环境局和县委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市生态环境局溆浦分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，设有9个内设机构：办公室、政工人事股 、法制宣传股、 污染防治股、生态保护股、行政审批股、环境保护督察协调股(对外称溆浦县生态环境保护委员会办公室)、生态环境保护综合行政执法大队、监测站。本单位现有编制109个，其中行政编制10个，事业编制99个。2025年末本单位实有在职人员104人，其中行政编制9人，事业编制95人，离退休人员共26人。
（二）决算单位构成。怀化市生态环境局溆浦分局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局溆浦分局本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
|
收入支出决算批复表 |
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|
|
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|
财决批复01表 |
|
部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,412.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,149.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
168.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
59.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,214.09 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
119.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.26 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,561.81 |
本年支出合计 |
58 |
2,561.81 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,561.81 |
总计 |
62 |
2,561.81 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,561.81 |
1,412.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,149.10 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.58 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.83 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.70 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.95 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.70 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.95 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,214.09 |
1,137.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,077.04 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,697.54 |
1,117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.85 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
1,467.07 |
1,117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349.38 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
104.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.32 |
|||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
121.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.16 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
97.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.70 |
|||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.50 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
59.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.20 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
270.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.84 |
|||
|
2110302 |
水体 |
256.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.98 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.86 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
108.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.65 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
31.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.54 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.11 |
|||
|
2110406 |
自然保护地 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119.25 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.97 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.25 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.97 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.25 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.97 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,561.81 |
1,936.59 |
625.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.58 |
168.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.70 |
165.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.70 |
165.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,214.09 |
1,588.87 |
625.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,697.54 |
1,568.00 |
129.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
1,467.07 |
1,467.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
104.32 |
0.00 |
104.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
121.16 |
100.94 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
97.70 |
0.00 |
97.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
270.84 |
1.51 |
269.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
256.98 |
0.00 |
256.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
13.86 |
1.51 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
108.65 |
0.00 |
108.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
31.54 |
0.00 |
31.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
62.11 |
0.00 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110406 |
自然保护地 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119.25 |
119.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.25 |
119.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.25 |
119.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,412.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,137.05 |
1,137.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,412.71 |
本年支出合计 |
59 |
1,412.71 |
1,412.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,412.71 |
总计 |
64 |
1,412.71 |
1,412.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,412.71 |
1,412.71 |
0.00 |
1,412.71 |
1,412.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,137.05 |
1,137.05 |
0.00 |
1,137.05 |
1,137.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,117.69 |
1,117.69 |
0.00 |
1,117.69 |
1,117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,117.69 |
1,117.69 |
0.00 |
1,117.69 |
1,117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
97.28 |
97.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 |
|||||||||
|
财决批复06表 |
|||||||||
|
部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,188.22 |
302 |
商品和服务支出 |
220.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
509.25 |
30201 |
办公费 |
20.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.21 |
30202 |
印刷费 |
13.51 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.37 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
22.70 |
30205 |
水费 |
2.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
260.48 |
30206 |
电费 |
9.12 |
31002 |
办公设备购置 |
2.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.01 |
30207 |
邮电费 |
1.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.43 |
30209 |
物业管理费 |
1.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
31.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.28 |
30213 |
维修（护）费 |
7.92 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.48 |
30216 |
培训费 |
4.39 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
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30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
72.36 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.02 |
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人员经费合计 |
1,189.70 |
公用经费合计 |
223.01 |
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 |
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部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
合计 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复08表 |
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部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
合计 |
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注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
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财政拨款“三公”经费支出决算批复表 |
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财决批复09表 |
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部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
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第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2561.81万元。与上年相比，增加（减少）422.65万元，降低14.16%，主要是因为一是人员减少，二是项目支出减少。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2561.81万元，其中：财政拨款收入1412.71万元，占55.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1149.1万元，占44.86%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2561.81万元，其中：基本支出1936.59万元，占75.59%；项目支出625.22万元，占24.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1412.71万元，与上年相比，增加94.35万元,增长6.68%，主要是因为工资调标，工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1412.71万元，占本年支出合计的55.14%，与上年相比，财政拨款支出增加94.35万元，增长6.68%，主要是因为工资调标，工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1412.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.74万元，占8.4%；卫生健康（类）支出59.64万元，占4.22%;节能环保（类）支出1137.05万元，占80.49%，住房保障支出97.28万元，占6.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1295.28万元，支出决算数为1412.71万元，完成年初预算的109.06%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为114.31万元，支出决算为118.74万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，基数增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为57.16万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，基数增加。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1038.09万元，支出决算为1137.05万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，人员经费增加。
4、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。
年初预算为85.73万元，支出决算为97.28万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，基数增加。
按照支出功能分类，节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为1137.05万元，占财政拨款支出总额的80.49%，主要用于人员工资和机关运转维护等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.71万元，其中：
人员经费1189.7万元，占基本支出的84.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金，其他对个人和家庭的补助。
公用经费223.01万元，占基本支出的15.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的18.67%；与上年相比减少3.51万元，降低86.24%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数小于上年数的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。怀化市生态环境局溆浦分局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的18.67%；与上年相比减少3.51万元，降低86.24%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数小于上年数的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。2025年度共接待来访团组9个、来宾35人次，主要是环保督察、人事等工作接受上级部门检查、考核和各级部门工作衔接发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出223.01万元，比上年决算数减少64.92 万元，降低22.55%。主要原因是：一是落实过紧日子要求压减办公经费、差旅费、印刷费等行政支出；二是2025年将一部分公用经费安排用于人员经费（医保铺底金）。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0.64万元，用于召开环保督查、污染防治攻坚战“夏季攻势”等工作会议，人数90人，内容为安排2025年环保督查、污染防治攻坚战“夏季攻势”等工作；开支培训费4.39万元，用于开展事业单位工作人员在职培训，人数92人，内容为事业单位工作人员在职培训，根据湖南省组织部、湖南省人力资源和社会保障厅湘人社规[2020]17号文件要求，做好我局事业单位工作人员培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额28.6万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出28.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金625.22万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，由于支出总额为0，无法计算百分比；政府性基金预算项目0 个0万元，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，无法计算百分比。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2561.81万元，执行数2561.81万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是本部门实现了绩效目标管理全覆盖；二是按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标。发现的主要问题及原因：一是未明确产出效益，未细化分解明确的绩效指标。项目绩效指标设计不够明确；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高绩效指标量化和考核性；二是加强业务培训，提高评价水平。
（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
2025年度怀化市生态环境局溆浦分局整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）、部门基本情况
本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制109名，2025年末实有人数104人，其中：行政人员9人、事业人员95人，离退休人员26人。
主要职责：1、承担着全县的环保规划、污染预防和控制、核安全和辐射。环境安全监督管理、环境监测、环境信息发布、环境保护宣传。2.环境污染和生态破坏事件调查处理、环保执法等工作。3、负责主要污染物减排、生态创建、溆水流域综合治理等综合性工作的牵头和日常管理。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。
2025年决算总收入1412.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入1412.71万元。总支出1412.71万元，其中：人员经费支出1189.7万元，公用经费支出223.01万元。
二 、一般公共预算支出情况
我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和其他有关财务规章的规定，完善了《怀化市生态环境局溆浦分局机关财务管理办法》制度，明确了经费审批权限及程序，资产购置与处置、财务监督等。还单独制订了《怀化市生态环境局溆浦分局机关车辆管理制度》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。
( 一)基本支出
基本支出用于为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2025决算基本支出1412.71万元，其中工资福利性支出1188.22万元；商品和服务支出220.63万元，包含办公费20.89万元，印刷费13.51万元，水电费11.25万元，邮电费1.18万元，取暖费0.57万元，物业管理费1.02万元，差旅费31.21万元，维修（护）费7.92万元，租赁费0.79万元，会议及培训费5.03万元，公务接待费0.56万元，专用材料费1.15万元，劳务费1.33万元，工会经费26.21万元，福利费5.62万元，其他交通费用72.36万元，其他商品和服务支出20.02万元；对个人和家庭的补助支出1.48万元，资本性支出2.37万元。
三公经费0.56万元，其中公务接待费0.56万元（年初预算控制数为3万元）其中0.37元是付2024年度公务接待费。因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2024年度三公经费支出4.07万元，较2024年减少3.51万元，主要是因为响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。
（二）项目支出情况。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、专项调研和课题研究、业务培训等专项工作。
2025年本部门无市级财政拨款的项目支出。
三 、项目组织实施情况
2025年本部门无市级财政拨款的项目支出。。
四、资产管理情况
1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。
2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。
3、固定资产利用率，到2025年12月31日，我局固定资产总额1143.61万元，实际在用固定资产总额1143.61万元，利用率100%。
五 、政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算支出。
六 、国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算支出
七、社会保险基金预算支出情况
2025年本部门无社会保险基金预算支出。
八 、部门整体支出绩效情况
2025年来，我局在县委、县政府的正确领导和省、市生态环境部门精心指导下，深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终锚定“生态环境质量持续改善”核心目标，统筹生态保护和污染治理，着力解决突出环境问题，全县环境质量持续稳定向好。
1、坚持党建引领，筑牢生态环保政治根基。一是坚决履行政治责任、落实意识形态工作。加强政治理论学习和思想政治工作，局班子成员带头学习贯彻党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二 十大精神以及习近平总书记对湖南重要讲话和重要指示批示精神。二是认真履行党要管党、从严治党主体责任。局党组定期研究部署党建重点工作，制定党建工作计划，党建经费纳入年度预算。三是党风廉政建设和反腐败工作长抓不懈。学习传达各级纪委全会精神，落实党风廉政建设目标责任。积极开展纠“四风”、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作。认真学习执行中央八项规定精神及省、市、县关于作风建设的相关规定。
2、聚焦重点领域，深入推进污染防治攻坚。严格按照省、市污染防治攻坚战的部署安排，统筹全县各级各部门力量，奋力打好蓝天碧水净土保卫战，高效完成省、市39项污染防治攻坚战“夏季攻势”任务，污染防治攻坚战取得阶段性成果。一是蓝天保卫战持续发力。开展移动源、扬尘源、工业源、焚烧源、餐饮油烟源五大重点污染源综合整治；督促企业积极履行大气污染防治主体责任，推动锅炉超低排放改造和淘汰工作、砖瓦窑提标改造和企业的门禁系统安装；完成了秸秆禁烧区的划定，持续加大秸秆禁烧宣传与巡查监管力度，引导农户开展综合利用；开展了烟花爆竹禁限放及餐饮油烟管控工作，完成烟花爆竹禁限放区划定，持续巩固空气环境质量。二是碧水保卫战成效明显。对国控溆水入沅江断面开展了常态化巡查，对省控断面水质下降进行了专项排查溯源；加强对工业企业排污口、养殖基地等重点地段的整治监管及入河排污口排查整治，推进地表水水质持续改善。三是净土保卫战稳步推进。持续开展涉镉涉重金属隐患排查，对企业用地土壤污染状况开展调查，全县受污染耕地安全利用率达94%；定期对尾矿开展采样检测和环境隐患排查，及时消除环境风险。新完成3个村农村环境整治，累计完成251个行政村环境综合治理，农村生活污水治理率达67.47%。
3、坚持问题导向，全力推进环保督察整改。始终坚持高标准、严要求，以最快速的行动、最坚决的态度、最有力的措施，抓好中央、省环保督察及长江经济带生态环境警示片交办问题整改。
4、深化宣传引导，全力推进美丽溆浦建设。聚焦生态环境保护重点工作，以多载体、广覆盖、深层次的宣传模式，推动环保理念深入人心。围绕烟花爆竹禁燃限放、秸秆禁限烧、生物多样性保护等重点任务，结合“6.5”环境日、全国生态日等关键节点，开展环保知识进企业、进社区、进校园、进乡村活动，提升不同群体环保意识。累计各类集中宣传活动50余次，共制作横幅50余幅，展板50余块，向各类融媒体发布各类宣传报道70余篇，发放宣传资料和宣传赠品合计60000余份。通过宣传教育，增强群众对环境保护认识，提升了群众生态环境满意度。
5、主要成效及亮点
（1）空气质量稳中向好。2025年城市空气质量综合指数达2.319，全市排名第四，全省排名第九；城市空气质量优良天数比率达98.6%，全市排名并列第二，全省排名并列第三。
（2）水环境质量持续提升。国控和省控断面水质持续保持Ⅱ类以上，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例100%，国控断面水质改善率全市排名第一，溆水被生态环境部评为全国“美丽河湖”优秀案例。
（3）土壤质量安全稳定。受污染耕地安全利用率达94%，重点建设用地安全利用率达100%。
九 、存在的问题及原因分析
无。
十 、下一步改进措施
无。
十 一、绩效自评结果拟应用和公开情况
怀化市生态环境局溆浦分局部门整体支出自评结果为98分，将在怀化市财政局门户网站统一公开。
十二、其他需要说明的情况
无。
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
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109 |
104 |
95.41% |
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经费控制情况 |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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三公经费 |
4.07万元 |
3万元 |
0.56万元 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
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|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
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2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
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3、公务接待 |
4.07万元 |
3万元 |
0.56万元 |
|||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
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|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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|
3、本级专项资金 (一个专项一行) |
0 |
0 |
0 |
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|
4、其他事业类发展资金 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
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公用经费 |
287.93万元 |
304.94万元 |
223.01万元 |
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其中：办公费 |
25.35万元 |
32万元 |
20.89万元 |
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水费、电费、差旅费 |
50.86万元 |
40万元 |
42.46万元 |
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会议费、培训费 |
4.02万元 |
|
5.03万元 |
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政府采购金额 |
—— |
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|
部门基本支出预算调整 |
—— |
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楼堂馆所控制情况 (2024年完工情况) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投 资(万 元 ) |
投资概 算控制 率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本 支出中的一般商品和服务支出。
填 表 人 ：舒燕 填报日期：2026年6月18日 联系电话：0745-3224931
部门整体支出绩效自评表
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预算部门 名称 |
怀化市生态环境局溆浦分局 |
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年度预 算申请 (万元) |
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年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
1295.28 |
1412.71 |
1412.71 |
10 |
100% |
10 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：1412.71 |
其中：基本支出：1412.71 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：0 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
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其他资金：0 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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坚持以习近平生态文明思想为指导，以实现减污降碳协同增效为总抓手,以改善生态环境质量为核心,以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针,统筹污染治理、生态保护,促进生态环境质量持续改善。 |
良好 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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|
成本指标 |
经济成本 指标 |
基本支出控制 |
1412.71万元 |
1412.71万元 |
10 |
10 |
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||
|
社会成本 指标 |
成本节约率 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态成本 指标 |
成本节约率 |
0 |
0 |
5 |
5 |
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|||
|
产出指标 |
数量 指标 |
空气、水、污染源监测 |
2次 |
12次 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
各项环境质量指标 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
完成及时率 |
2025/12/31 |
2025/12/31 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效 益指标 |
促进经济高质量发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4.5 |
|
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|
社会效 益指标 |
生态环境总体安全，居民生产、生活环境改善，幸福生活指数提升 |
效果明显显 |
效果明显 |
5 |
4.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
水环境、大气空气质量得到稳步提升，无新增污染地块，无污染事故，环境风险总体可控 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4.5 |
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可持续影 响指标 |
继续加强生态环境执法，加大生态环境宣传力度 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4.5 |
|
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满意度 指标 |
服务对象满 意度指标 |
民众对全区生态环境满意度 |
90% |
91% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
98 |
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填 表 人 ：舒燕 填报日期：2026年6月18日 联系电话：0745-3224931
