怀化市环境保护局2019年度部门预算公开说明
发布时间：2019-02-14 20:06 信息来源：怀化市环保局
怀化市环境保护局2019年度
部门预算公开说明
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）公开8张表格《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》、《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
(二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
六、专业名词解释
一、部门基本概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市环境保护规范性文件和环境保护怀化市环境保护局技术政策并监督实施；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全市环境保护规划和计划；组织拟定和监督实施市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。
2. 拟定并组织实施全市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治管理办法；组织制订全市污染物排放总量计划；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。
3. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；承办市内新建省级自然保护区的申报等有关工作，负责向市政府提出新建市级自然保护区的审批建议以及上报备案点流域、水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。
5. 监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书、发布环境工作；监督管理自然保护区。
4. 指导和协调解决全市重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调县（市、区）环境污染纠纷；组织和协调市内重状况公报；参与编制我市可持续发展纲要。
6. 组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定全市开发建设项目环境影响报告书；指导城乡环境综合整治，并负责重点城市环境综合整治及定量考核工作；监督管理农村生态环境保护，指导全市生态示范区建设和生态农业建设。
7. 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系认证和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展。
8. 负责环境监测、统计、信息工作；制订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。
9. 贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则；协调与履约有关的利用外资项目；受市政府委托处理涉外环境保护事务。
10. 负责全市辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。
11. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
12. 负责局机关及直属单位机构编制与人事管理等有关工作；协且地方党委做好县（市、区）环境保护部门领导干部管理工作；指导全市环境保护系统专业技术职务评审、工作技术等级评定等有关工作；规划和指导全市环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作。
13. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怀化市环境保护局作为一级部门预算单位，内设7个科室为：办公室、人事科、法制科、计划科、自然保护科、行政审批服务科、污防科。
二、部门预算单位构成
怀化市环境保护局作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：怀化市环境保护监测站、怀化市环境保护局鹤城分局。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算。2019年年初预算数为2797.77万元，其中，一般公共预算拨款2021.67万元（经费拨款1861.92万元，纳入一般公共预算拨款的非税收入拨款159.75万元），上年结转776.10万元，收入较去年数2114.58万元增加683.19万元，主要原因是预算口径变化导致的：1.公共财政预算拨款减少42.28万元（①经费拨款增加370.87万元；②上级补助减少84.36万元；③非税收入拨款减少328.79万元。）2.财政专户管理的非税收入减少8.76万元；3.以前年度结余减少41.87万元；4.上年结转增加776.10万元。
（二）支出预算。2019年年初预算数2797.77万元，其中，工资福利支出1749.99万元，商品和服务支出442.04万元，对个人及家庭的补助279.35万元，资本性支出（基本建设）7.5万元，其他支出318.89万元。本年支出数较去年支出数2114.58万元增加683.19万元，主要原因是预算口径改变导致的：1.工资福利支出增加495.18万元；2.商品服务支出减少34万元;3.对个人和家庭的补助增加176.13万元; 4.资本性支出（基本建设）增加7.5万元；5.其他支出增加38.38万元。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款收入为2021.67万元，具体安排情况如下：
（一）为保障单位正常运行而发生的人员费用1490.55万元，主要是：1.工资福利支出1387.33万元；2.对个人和家庭的补助103.22万元。
（二）为完成日常工作任务而发生的公用经费及其他支出531.12万元，主要是：1.商品和服务支出371.37万元，出括办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等；2.其他支出159.75万元，包括非税执收成本等。
五、政府性基金支出
2019年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为68.23万元，其中，公务接待费15.73万元；公务用车购置及运行费52.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数121.80万元减少53.57万元，下降43.98%，主要是因为厉行节约后各项公务接待及车辆运行的下降。
(三）机关运行经费
2019年怀化市环境保护局机关运行经费一般公共预算拨款371.37万元，相比2018年预算数434.17减少62.8万元，下降14.46%。主要用于办公费支出26万元、水费4万元、电费13万元、会议费31万元、培训费11万元、差旅费48.5万元、福利费35.94万元、工会经费13.17万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品服务支出等158.76万元，下降的原因主要是压缩开支、厉行节约。
（三）政府采购情况
2019年怀化市环境保护局政府采购预算总额294.06万元，其中政府采购货物预算42.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算251.5万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2797.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出324.75万元，其中局本级非税执收成本154.75万元、 省级土壤污染防治专项资金150万元，主要用于待分配各项目中。市监测站非税执收成本5万元、环境监测执法能力建设专项经费15万元，主要用于监测能力建设，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车3辆。截至2018年12月31日，本部门无50万元以上的专用设备。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
