第二部分    部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计996.02万元。与上年相比，增加103.13万元，增长11.55%，主要是因为本年度有新增在职人员。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障差旅费、办公费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计996.02万元，其中：财政拨款收入996.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计996.02万元，其中：基本支出887.55万元，占89.11%；项目支出108.47万元，占10.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计996.02万元，与上年相比，增加104.5万元,增长11.72%，主要是因为本年度有新增在职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出996.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加104.5万元,增长11.72%，主要是因为本年度有新增在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出996.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.29万元，占7.06%；社会保障和就业支出829.77万元，占83.31%;卫生健康支出31.71万元，占3.18%；住房保障支出64.25万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为867.86万元，支出决算数为996.02万元，完成年初预算的114.77%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019999

年初预算为0万元，支出决算为70.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为发放2025年在职人员工资、津贴补贴、奖金等。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109

年初预算为574.59万元，支出决算为602.32万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增在职人员，对应的薪酬、社保及办公相关费用都会增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505

年初预算为72.78万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内新增在职人员，所以缴费基数总额有增加，相应养老保险支出也有增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799

年初预算为0万元，支出决算为23.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为2025年缴纳社保费及办公、差旅费等工作运行相关费用。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999

年初预算为134.01万元，支出决算为127.05万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减工作经费，部分指标未下达。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为2025年职工医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102

年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%，为2025年职工医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

年初预算为57.4万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内有新增在职人员，所以公积金缴费基数总额有增加，相应住房公积金的支出也有增加。

按照支出功能分类，人员经费方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109，2025年度决算数为602.32万元，占财政拨款支出总额的60.47%，主要用于发放在职人员的工资、奖金、津贴补贴和缴纳各类社会保险费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出887.55万元，其中：

人员经费809.06万元，占基本支出的91.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费78.49万元，占基本支出的8.84%，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.72万元，增长118.62%。决算数大于上年数的主要原因是⑴上年度受各类因素影响，公务活动压缩，三公经费支出偏低；⑵本年新增工作人员，公务活动基数扩大，公车运行、公务接待等刚性支出同步增加。但全年决算数未超过年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.53万元，增长117.69%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，主要是油卡充值、车辆维修、过路过桥费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加1.53万元，增长117.69%。决算数大于上年数的主要原因是2024年7月人社局划拨一台公务用车到本中心，产生半年的公务用车运行费；本年度是全年的公务用车运行费，所以本年决算数大于上年决算数。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3.公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.19万元，增长126.67%。决算数大于上年数的主要原因是（1）上年度受各类因素影响，公务活动压缩，公务接待费支出偏低。（2）本年度业务对接、劳务协作等公务接待任务较上年有所增多，为履职正常合理支出。各项接待均严格执行标准、依规审批，费用支出控制在年度预算范围内，无违规超标情况。2025年度共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是业务对接、劳务协作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

 2025年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出78.49万元，比上年决算数增加21.04万元，增长36.62%。主要原因是：本年度内有新增在职人员，公务活动相应增加，机关运行经费支出也同步增加。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门无会议费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆一辆，其中其他用车一辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金92.5万元。其中，一般公共预算项目3个92.5 万元，占一般公共预算支出总额的100%。

 

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数867.86万元，执行数996.02万元，完成预算的114.77%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是规范预算管理，确保绩效落地。二是严控运行成本，提升管理效率。三是夯实履职成效，提升综合效益。持续续优化服务流程、提升服务质量，主动对接解决问题，整体服务评价良好。

发现的主要问题及原因：少量经费支出有年末集中结算的情况，受整体财政调度及资金拨付时序影响，资金到位节奏存在阶段性不均衡情况，一定程度上制约了月度预算均衡推进，造成阶段性执行节奏波动。

下一步改进措施：主动对接财政资金调度情况，科学制定年度、月度用款计划，有序推进资金拨付时序，避免年末集中结算问题，保障全年预算执行进度平稳推进。

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

结合2025年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，我部门切实做好结果运用，提升预算资金管理质效。一是优化预算与支出管理，对照绩效评价结果，结合工作实际科学安排年度预算，优先保障重点工作支出，压减低效、非必要开支，持续优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。二是规范资金日常管理，针对绩效评价发现的问题逐项整改，严格把控资金使用全过程，常态化开展自查自纠，杜绝资金浪费和闲置。三是完善长效管理制度，补齐内部管理短板，健全预算、经费及内控相关制度，将绩效评价结果常态化运用到日常工作，不断提升部门财政资金规范化、精细化管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.部门职责

(1)承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

(2)承担组织落实创业带动就业政策措施的相关工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

(3)承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。

(4)承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

(5)承担人力资源开发与服务工作；承担企业高层次人才相关工作；承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

(6)为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障；承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

(7)承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

2.机构设置情况

中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能服务部、失业保险部、人事档案服务部和市企业用工服务中心。

2025年在职人员50人，编制数54人，人员控制率92.6%。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度整体支出严格按照年度预算执行，支出规模合理、资金拨付及时、使用规范。整体支出主要用于单位日常运转、项目实施推进、业务开展保障及相关配套保障工作。

2025年部门整体支出预算867.86万元，实际执行996.02万元，执行率114.77%。资金主要用于：基本支出887.55万元，占比89.11%，涵盖人员经费（工资福利、社保缴费等）和公用经费（办公、差旅、会议等），保障机构日常运转。项目支出108.47万元，占比10.89%，涉及就业创业、社会保障、档案管理等专项工作。

 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1. 基本支出主要用于保障机关正常运转，包括：

人员经费809.06万元，占基本支出91.16%，用于发放在职人员基本工资259.47万元、津贴补贴52.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.54万元、职工基本医疗保险缴费39.89万元、住房公积金74.82万元，以及离休费、退休费等对个人和家庭的补助45.14万元。

公用经费78.49万元，占基本支出8.84%，用于办公费2.04万元、差旅费1.07万元、工会经费37.01万元、福利费7.2万元等，保障日常办公、公务出差等需求。

2.“三公”经费管理

2025年“三公”经费预算3.6万元，实际支出3.14万元。其中：公务接待费预算0.8万元，实际支出0.34万元，接待2批次16人次，主要用于接待外地来本单位进行工作交流的公务活动。公务用车运行维护经费预算2.8万元，实际支出2.8万元。因公出国（境）费预算0万元，全年无该项支出。

 

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年度项目资金主要分为就业服务、社会保障、档案管理三大支出板块，全年总预算数92.5万元，实际执行108.47万元，完成率117.26%，资金来源全部为一般公共预算拨款，为各项工作常态化、规范化开展提供了充足、稳定的资金保障，有效确保年度既定工作任务有序落地实施。具体包括：

就业服务专项经费60万元，占项目支出总额的64.86%；

失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费15万元，占项目支出总额的16.22%；

档案管理工作经费17.5万元，占项目支出总额的18.92%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本项目财政资金严格按照年度预算批复及财经管理制度规范执行，资金支出流程完整、审批手续完备，全程做到合规使用。

其中，就业服务专项经费60万元，用于开展常态化公共就业服务，包含求职用工登记、岗位招聘、就业政策宣传落实、重点群体就业帮扶及就业数据统计等工作，全力促进城乡劳动者就业、保障企业用工需求。

失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费15万元，用于常态化做好失业动态监测，落实失业保险各项惠民政策，包括稳岗返还、技能提升补贴等相关工作。

档案管理工作经费17.5万元，用于流动人员人事档案接收整理、规范保管、查询利用、调转传递等等日常服务工作。

 

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目严格遵照国家及地方财政资金管理、预算执行、经费支付等相关财经规章制度开展资金管理工作，严格落实专款专用管理要求，项目资金使用流程规范、审批手续完整。单位严格执行财务审批、资金拨付、支出报销及账务核算管理制度，常态化开展资金使用自查梳理，规范资金使用各环节。整体资金管理严谨规范、管控到位，制切实保障项目资金安全、合规、高效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我中心的项目资金为公共服务类专项工作，主要是开展就业服务、失业监测稳就业、流动人员档案管理等工作，不属于工程建设及货物采购类项目，无需开展招投标工作。项目严格按照既定实施方案、年度工作计划有序推进实施，各项工作均按时保质完成，顺利完成年度实施任务。

(二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本项目严格遵照各项业务规范推进实施，明确岗位职责与工作流程，定期对业务开展质量、资金使用规范等内容开展自查梳理。针对发现的问题及时整改优化，保障项目各项工作平稳有序开展，顺利完成既定工作目标。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

本单位严格执行国有资产管理相关规定，依托现有管理制度开展资产配置、使用及处置工作。资产配置按需统筹、合理规划；日常落实资产盘点、保管、维护等管理措施，做到账实相符。资产处置按规定程序逐级报批、规范操作，全程手续完备。整体资产管理流程规范、管控到位，有效保障国有资产安全完整。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，结合部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。

一是规范预算管理，确保绩效落地。严格执行年度预算和绩效管理制度，分类管理各类财政资金，规范资金审批、拨付、使用全流程。常态化跟踪预算执行进度，有效保障单位日常运转、常规业务及重点项目有序开展，顺利完成年度各项产出及绩效指标。

二是严控运行成本，提升管理效率。规范资产采购、领用、盘点、处置等日常管理，坚持厉行节约，优化支出结构，重点保障刚需和重点工作支出，严控一般性非必要开支。

三是夯实履职成效，提升综合效益。依托预算资金保障，有序推进各项业务和重点项目工作，全面完成年度工作任务。持续续优化服务流程、提升服务质量，主动对接解决问题，整体服务评价良好。

九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

少量经费支出有年末集中结算的情况，受整体财政调度及资金拨付时序影响，资金到位节奏存在阶段性不均衡情况，一定程度上制约了月度预算均衡推进，造成阶段性执行节奏波动。

十、下一步改进措施

主动对接财政资金调度情况，科学制定年度、月度用款计划，有序推进资金拨付时序，避免年末集中结算问题，保障全年预算执行进度平稳推进。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门严格依规完成本年度绩效自评工作。自评结果将充分应用于下年度预算编制、资金分配、项目管理和资产配置。同时严格按照政务公开要求，规范开展绩效信息公开，推动部门绩效管理常态化、规范化。

二、市就业服务中心2025年部门决算表附件

附件： 就业中心2025年部门决算公开表