第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2124.26万元。与上年相比，增加58.7万元，增长2.84%，主要是因为2025年1月补发了2024年7-12月的工资调标部分、社保缴费基数上调、追加了其他专项工作经费等。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生事务、社保基金安全运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2124.26万元，其中：财政拨款收入2102.2万元，占98.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.07万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2124.26万元，其中：基本支出1551.41万元，占73.03%；项目支出572.86万元，占26.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2102.2万元，与上年相比，增加39.91万元,增长1.94%，主要是因为2025年1月补发了2024年7-12月的工资调标部分、社保缴费基数上调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2102.2万元，占本年支出合计的98.96%，与上年相比，财政拨款支出增加39.91万元，增长1.94%，主要是因为2025年1月补发了2024年7-12月的工资调标部分、社保缴费基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2102.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.07万元，占2.76%；社会保障和就业（类）支出1932.25万元，占91.92%；卫生健康（类）支出7.5万元，占0.36%；住房保障（类）支出104.37万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2073.14万元，支出决算数为2102.2万元，完成年初预算的101.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年1月补发了2024年7-12月工资调标部分等。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1590.88万元，支出决算为1000.59万元，完成年初预算的62.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出科目调至其他科目支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为506.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出的科目调至该科目。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：追加了人才引进的费用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为82.04万元，支出决算为90.71万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将部分职工基本医疗保险缴费指标下达到该科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）。

年初预算为188.15万元，支出决算为187.89万元，完成年初预算

的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标财政未下达。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116.88万元，支出决算为121.09万元，完成年初预算

的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位及社保补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职工基本医疗保险费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放建国初期退休干部医疗补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.18万元，支出决算为104.37万元，完成年初预算

的109.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标后公积金基数相应上调。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1250.08万元，占财政拨款支出总额的59.47%，主要用于人员工资支出；办公经费，2025年决算数为111.42万元，占财政拨款支出总额的5.3%，主要用于办公费、电费、物业费等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.41万元，其中：

人员经费1439.99万元，占基本支出的92.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休人员生活补助等。

公用经费111.42万元，占基本支出的7.18%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.29万元，支出决算为11.43万元，完成预算的62.49%；与上年相比减少2.45万元，降低17.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少以及按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费减少以及按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%；与上年相比增加7.59万元，增长100%。决算数与预算数持平。2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

赴埃及尼日利亚交流访问支出7.59万元，主要用于为落实省委省政府“人才强省”战略，推动我省人力资源服务业扩大对外开放，加快人力资源服务贸易转型升级，助力我省和非洲国家人力资源开发利用友好往来。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.7万元，支出决算为3.85万元，完成预算的50%；与上年相比减少8.12万元，降低67.84%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是未安排公务车辆购置费。

公务用车运行维护费支出预算为7.7万元，支出决算为3.85万元，

主要是车辆维修费、保险费、油料费、过路过桥等支出，完成预算的50%；与上年相比减少8.12万元，降低67.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行维护支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务车辆运行维护支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，2025年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算收入支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出111.42万元，比年初预算数减少65.26万元，降低36.94%。主要原因是：其他商品和服务支出减少、福利费减少以及落实过紧日子要求压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.94万元，1、用于召开实施渐进式延迟法定退休年龄改革工作部署会，人数105人，内容为实施渐进式延迟法定退休年龄改革工作事宜；2、用于召开进一步规范行政执法行为防范和化解行政争议工作会，人数34人，内容为进一步规范行政执法行为防范和化解行政争议工作事宜；3、用于召开2025年职称评审工作会，人数43人，内容为2025年职称评审工作事宜；4、用于召开2025年人社巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调度会，人数38人，内容为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作事宜；5、用于召开全市民生补短提质攻坚暨人力资源和社会保障工作会议，人数88人，内容为民生补短提质攻坚及人力资源和社会保障工作相关事宜。开支培训费9.75万元，1、用于开展2025年高校毕业生“三支一扶”岗前培训，人数46人，内容为对新招募的“三支一扶”人员进行岗前培训；2、召开全市工资统计和业务培训会，人数44人，内容为工资统计和业务相关知识的培训；3、用于人社系统2025年信访工作培训会，人数55人，内容为对全市人社系统信访工作人员的培训。2025年我单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，均为一般公务用车，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金550.79万元。其中，一般公共预算项目15个550.79万元，占一般公共预算支出总额的26.2%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“人力资源和社会保障管理服务经费”“公务员考试运行支出”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出327.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和11个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金665.83万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2073.14万元，执行数2124.26万元，完成预算的102.47%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：民生保障及核心业务领域等完成较好。发现的主要问题是：一是部分项目资金年中追加指标，二是非税收入的实际征缴收入小于年初预算数，原因是：一是部分项目资金因当年工作需要年中追加指标，二是非税收入为考试费收入，我单位组织考试后由省厅扣除分成后再予以返回。下一步改进措施：一是对于年中临时追加的工作经费年初进行合理预估，二是非税收入合理预估，减少预估收入与实际收入的差距。。二是部门评价结果。11项目全年预算数665.83万元，执行数550.79万元，完成预算的82.72%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要原因：财政进一步压减了项目资金的下达以及非税收入预估与实际征收数有差距。下一步改进措施：年初项目预算编制时根据工作任务更加精准的预计。三是事前绩效评估结果。2025年度11个重大项目事前绩效评估，其中，11个项目评估通过，涉及资金665.83万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

    （一）绩效目标

1、推动智慧人社创新发展。以人社全业务信息化为基础，加快实现人社数字化转型，推动智慧人社创新发展，健全人社服务体制机制，建成标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的高质量人社公共服务体系，提升公共服务能力和水平，推进人社公共服务均等化。

2、构建新型和谐劳动关系，提升人民群众满意度。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，全面覆盖集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定，确保劳动人事争议仲裁结案率达98.3%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。深入开展根治欠薪夏季和冬季专项行动，全面排查、及时化解各类问题隐患和欠薪陈案。加强人才队伍建设。

3、深入实施高层次人才引进计划、培养支持计划等重大人才项目计划，加强人才选拔推荐，做好人才继续教育、研修交流、跨区合作等工作，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。

（二）产出和效益情况

产出方面：基本支出控制在预算范围内，项目支出按计划执行。开展多场群体就业活动，成果达标率高。

效益方面：建立长效管理机制，推动人社事业可持续发展。

（三）资产管理和业务开展情况

资产管理：严格遵守规定，资产配置合理，确保资产安全完整，提高使用效率，为人社事业发展提供保障。

业务开展：围绕核心业务，保障人社事业高质量发展，加强队伍建设，推进人社服务，提升综合竞争力。

（四）整体及核心业务实施效果

运行成本：基本支出和项目支出均控制在预算内，成本控制良好，资金使用合理高效。

管理效率：人员经费及公用经费预算控制率100%，工作管理及时，各项业务有序开展，管理效率较高。

履职效能：完成多项任务指标，保障人社事业正常运行，提升人社事业质量和社会影响力。

社会效应：产生积极社会影响，提升社会认可度。

可持续发展能力：提升业务能力，优化专业设置，加强队伍建设，为长期发展奠定基础。

服务对象满意度：社会满意度高，服务质量获广泛认可。

（五）存在的问题及原因分析

1、预算执行过程中，部分项目重预算申报，轻预算分析，预算执行动态管理有待加强，未对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，没有及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况。

2、财务及采购管理存在短板。采购预算编制不精准，额度与需求测算不合理，与实际采购脱节。

（六）下一步改进措施

1、对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监管，发现问题要分析原因并及时纠正，及时对预算执行过程中的偏离进行调整。

2、精确经费支付进度，优化审批流程，为预算执行创造有利条件，推动经费规范、高效使用，助力人社事业高质量发展。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2025年度怀化市人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《怀化市财政局关于开展2025年度预算部门绩效自评的通知》等文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、会同有关部门拟订全市人力资源市场发展规划，推动全市人力资源流动政策落实；会同办理负责市直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。    

3、负责促进就业工作，拟订和落实全市统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业创业公共服务体系；拟订和组织落实全市就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全市城乡社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监管；编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资管理办法；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全市事业单位工资收入和福利分配综合管理，贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟订全市企事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全市工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全市事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责市直事业单位工作人员因工(公)伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

8、牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作；会同有关部门拟定吸引留学人员来怀（回国）工作、定居和国（境）外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，拟定全市农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、承担市绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施市直和中央、省在怀有关单位绩效评估和全市重点民生实事考核；会同有关部门组织实施国家、省级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全市政府奖励工作，审核以市人民政府名义实施的奖励项目。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构和人员情况

我部门作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、法规科（行政审批服务科）、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监管科、表彰奖励和重点民生实事科（农民工工作科）、人事教育科。另设机关党委。

我单位机构性质为机关，按照规定执行《行政单位会计制度》。经机构编制管理部门核定编制74名，截止2025年12月实有在编人员71人。

（三）绩效目标

1.推动智慧人社创新发展。以人社全业务信息化为基础，加快实现人社数字化转型，推动智慧人社创新发展，健全人社服务体制机制，建成标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的高质量人社公共服务体系，提升公共服务能力和水平，推进人社公共服务均等化。

2.构建新型和谐劳动关系，提升人民群众满意度。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，全面覆盖集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定，确保劳动人事争议仲裁结案率达98.3%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。深入开展根治欠薪夏季和冬季专项行动，全面排查、及时化解各类问题隐患和欠薪陈案。加强人才队伍建设。

3.深入实施高层次人才引进计划、培养支持计划等重大人才项目计划，加强人才选拔推荐，做好人才继续教育、研修交流、跨区合作等工作，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。

二、 一般公共预算支出情况

2025年度怀化市人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款收入合计为2102.20万元，其中：基本支出1551.41万元，占73.80%，项目支出550.79万元，占26.20%。2025年年末无结转和结余。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出是保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2025年度怀化市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款收入基本支出为1551.41万元，其中：

1、工资福利支出1250.08万元，占基本支出的80.58%，主要包括基本工资430.71万元、津贴补贴198.97万元、奖金144.62万元、伙食补助2.02万元、绩效工资145.87万元、养老保险缴费118.38万元、职工基本医疗保险缴费68.48万元、其他社会保险缴费27.88万元、住房公积金113.15万元。

2、商品和服务支出111.42万元，占基本支出的7.18%，主要包括办公费0.76万元、差旅费0.10万元、劳务费0.12万元、工会经费60.09万元、福利费0.58万元、其他交通费47.52万元、其他商品和服务支出1.68万元等。

3、对个人和家庭的补助支出189.91万元，占基本支出的12.24%，主要包括离休费13.64万元、退休金172.99万元、抚恤金0.70万元、生活补助1.66万元、对其他个人和家庭的补助0.93万元。

4、“三公”经费管理

      2025年“三公”经费预算为18.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.7万元，实际支出3.85万元；因公出国（境）费用7.59万元，实际支出7.59万元；公务接待费3万元，无支出。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2025年度怀化市人力资源和社会保障局财政拨款项目支出预算安排550.79万元，实际支出550.79万元，完成预算安排的100%。其中:人力资源和社会保障管理服务经费180.00万元，职称评审费0.99万元，劳动能力鉴定4.00万元，职业资格类考试运行支出30.38万元，国有资产管理运行费用3.67万元，公务员考试运行支出147.06万元，社保基金监管工作经费60.00万元，延迟退休专项改革工作经费20.00万元，市直事业单位编制招聘、三支一扶考试经费20.80万元，职业技能大赛经费39.62万元，怀化市政府特殊津贴人员一次性特殊津贴13.00万元，职业技能鉴定等考试运行支出0.26万元，高校毕业生“三支一扶计划补助资金”13.16万元，公益性岗位补贴和社保补贴12.45万元，建国初期退休干部医疗补贴5.40万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度无社会保险基金预算支出。

六、其他资金预算支出情况

2025年度无其他资金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出绩效目标完成情况

 2025年单位年初预算2073.14万元，全年预算2310.81万元，全年实际执行2124.26万元，执行率91.93%。在人员经费合理分配、控制三公经费等方面执行良好，保障了单位基本运行和项目开展。

（二）产出和效益情况

产出方面：基本支出控制在预算范围内，项目支出按计划执行。开展多场群体就业活动，成果达标率高。

效益方面：建立长效管理机制，推动人社事业可持续发展。

（三）资产管理和业务开展情况

资产管理：严格遵守规定，资产配置合理，确保资产安全完整，提高使用效率，为人社事业发展提供保障。

业务开展：围绕核心业务，保障人社事业高质量发展，加强队伍建设，推进人社服务，提升综合竞争力。

（四）整体及核心业务实施效果

运行成本：基本支出和项目支出均控制在预算内，成本控制良好，资金使用合理高效。

管理效率：人员经费及公用经费预算控制率100%，工作管理及时，各项业务有序开展，管理效率较高。

履职效能：完成多项任务指标，保障人社事业正常运行，提升人社事业质量和社会影响力。

社会效应：产生积极社会影响，提升社会认可度。

可持续发展能力：提升业务能力，优化专业设置，加强队伍建设，为长期发展奠定基础。

服务对象满意度：社会满意度高，服务质量获广泛认可。

八、存在的问题及原因分析

1、预算执行过程中，部分项目重预算申报，轻预算分析，预算执行动态管理有待加强，未对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，没有及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况。

2、财务及采购管理存在短板。采购预算编制不精准，额度与需求测算不合理，与实际采购脱节。

九、下一步改进措施

1、对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监管，发现问题要分析原因并及时纠正，及时对预算执行过程中的偏离进行调整。

2、精确经费支付进度，优化审批流程，为预算执行创造有利条件，推动经费规范、高效使用，助力人社事业高质量发展。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。及时在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

 

 

 

附件：2025年怀化市人力资源和社会保障局决算公开表