第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计892.89万元。与上年相比，增加15.12万元，增加1.72%，主要是本年有新增在职人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计892.89万元，其中：财政拨款收入891.52万元，占99.8%；其他收入1.37万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计892.89万元，其中：基本支出772.5万元，占86.52%；项目支出120.39万元，占13.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计891.52万元，与上年相比，增加50.75万元,增加6%，主要是因为本年有新增在职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出891.52万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出50.75万元,增加6%，主要是本年有新增在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出891.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出793.76万元，占89.03%；卫生健康支出30.05，占3.37%；农林水支出8万元，占0.9%；住房保障支出58.71万元，占6.59%；科学技术支出1万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为842.08万元，支出决算数为891.52万元，完成年初预算的105.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109

年初预算为558.99万元，支出决算为575.63万元，完成年初预算的102.98 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增在职人员，对应的薪酬、社保及办公相关费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505

年初预算为67.13万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内新增在职人员，所以缴费基数总额有增加，相应养老保险支出也有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，是为退休人员发放的一部分春节生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2089999

年初预算为131.88万元，支出决算为131.64万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度非税收入实际完成额低于预算，相应支出规模也相应缩减，因而支出决算数低于年初预算数。

 

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799

年初预算为0万元，支出决算为15.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为公益性岗位补贴和就业见习补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

年初预算为28.22万元，支出决算为30.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内新增在职人员，所以医疗保险缴费基数总额有增加，相应医疗保险支出也有增加。

7、农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2130804

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为下达的2023年创业担保贷款贴息及奖补资金。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为下达的2024年科普活动工作经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

年初预算为55.87万元，支出决算为58.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内新增在职人员，所以公积金缴费基数总额有增加，相应住房公积金的支出也有增加。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出771.13万元，其中：

人员经费713.68万元，占基本支出的92.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费57.45万元，占基本支出的7.45%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.29万元，增加25%, 增加的主要原因是本年人社局划拨一台公务用车到本中心，因此三公经费决算数相比上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.01万元，减少87.07%,减少的主要原因是严格按照八项规定和厉行节约的各项要求，从严控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.3万元，增长100%,增长的主要原因是本年度人社局划拨一台公务用车到本中心，因此公务用车运行维护费较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占10.34%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算1.3万元，占89.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1

个、来宾11人次，主要是工作交流汇报。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

 2024年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出57.45万元，比上年决算数减少2.42万元，减少4%。主要原因是：我中心严格按照八项规定和厉行节约的各项要求，从严控制各项费用开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.39万元，其中就业中心主任及劳动力调查业务骨干工作会议开支会议费0.19万元，用于召开全市就业中心主任座谈会议，人数40人，内容为总结交流2024年上半年全市就业服务工作，分析形势，安排部署下半年就业工作；就业工作现场会筹备会议，用于召开全省人社系统就业工作现场会的筹备工作会议开支会议费0.2万元，人数39人，内容为筹备全省人社系统就业工作现场会议。

2024年本部门开支培训费0.25万元，用于参加全省流动人员人事档案管理业务培训，人数2人，内容为流动人员人事档案服务相关政策、经办服务规程解读。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标与实际完成率均达 100%，履职及综合效益表现良好：经济性上年度开支严格控制在财政局预算范围内，勤俭办事意识贯穿始终；效率性上各部门按计划时间推进工作，兼顾质量与进度；有效性上专项工作按制度和目标落实，专项资金作用充分发挥；可持续性上后续政策、配套资金、人员机构保持稳定，管理制度随需完善。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

对工作任务预测不全面，预算安排覆盖不全，经费缺口较大，且专项工作任务重、事务杂，时间紧，但经费下达滞后，缺乏动态统筹调配机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

市就业服务中心作为市人力资源和社会保障局的二级机构，肩负着促进就业、推动创业、管理失业保险以及服务流动人员档案等重要职责。中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能服务部、失业保险部、人事档案服务部、企业用工服务中心等多个科室，各科室分工明确、协同合作，共同为全市就业工作的顺利开展提供保障。

（二）人员编制情况

截止2024年末，共有在职人员52人，其中参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人9人，其他人员4人。

（三）主要职能职责

（1）参与制订促进就业、人才强市和失业保险发展规划及年度计划，为指导推进全市公共就业服务体系建设提供服务。

（2）承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

（3）承担组织落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

（4）承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。

（5）承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

（6）承担人力资源开发与服务工作；承担企业高层次人才引进相关工作；承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

（7）为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障；承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

（8）承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

（9）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（四)绩效目标设定情况

1、充分发挥失业保险稳就业促就业的作用，确保就业率基本稳定，确保就业工作平稳进行，2024年失业保险参保总人数达到33.35万人,全市城镇登记失业率继续控制在4.5%以内。

2、通过组织实施促进重点群体就业行动，切实做好重点群体就业创业服务，切实兜牢民生保障底线。本年度需完成新增农村劳动力转移就业3.9万人；实现全市城镇零就业家庭100%动态清零。

3、职业技能培训是提升劳动者就业创业能力、促进扩大就业的重要举措，全市开展补贴性职业技能培训目标人数达2.04万人。

5、加大创业担保贷款力度，增加对创业个人和小微企业的融资支持，2024年度发放创业担保贷款任务数为3.74亿元。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年中心收入预算总额为842.08万元，其中:一般公共预算经费拨款841.58万元，一般公共预算非税拨款0.5万元。

支出预算总额为842.08万元，其中：工资福利支出629.47万元，商品服务支出176.61万元，对个人和家庭的补助36万元。

年末实际收入总额为892.89万元，其中：一般公共预算经费拨款891.52万元，其它收入1.37万元。

年末实际支出总额为892.89万元，其中：工资福利支出720.25万元，商品服务支出116.4万元，对个人和家庭的补助45.24万元，资本性支出11万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024年中心基本支出年初预算数749.08万元，其中：人员经费655.40万元，公用经费93.68万元。年末实际支出772.5万元，其中：人员经费715.05万元，公用经费57.45万元。

2.项目支出情况

2024年中心项目支出年初预算数93万元，年末实际支出120.39万元，其中：非税拨款支出0.26万元，项目支出120.13万元。

 

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算1.40万元，实际支出1.45万元。其中：公务接待费预算1.4万元，实际支出0.15万元，接待1批次11人次，主要用于县区工作对接，严格执行接待标准，未发生公款宴请。公务用车运行维护经费预算0万元，实际支出1.3万元，因本年7月人社局划拨一台公务用车到本中心，因此产生相关的公车运行维护费。因公出国（境）费预算0万元，全年无该项支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年中心无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年中心无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年中心无社会保险基金预算支出情况.

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

（一）凝心聚力，党的建设工作提质增效

一是强化理论学习，提高思想政治素养。坚持把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织党员干部学习党的二十届三中全会精神，深入领会进一步全面深化改革的重大意义、总体要求和重大举措。全年党总支共开展专题学习4次，组织党员干部系统学习《纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规。积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》及其辅导读本，严格党内组织生活。二是加强组织建设，提升党支部战斗力。认真贯彻《党支部工作条例》，制定年度组织生活计划，细化工作清单，组织召开支部党员大会2次、支部委员会4次，开展主题党日活动4次，确保各项组织生活规范有序开展。做到会前有通知、会中有记录、会后有落实。三是深化作风建设，树立干部良好形象。组织党员干部认真学习《党章》《廉洁自律准则》等党内法规，开展警示教育2次，参观廉政教育基地1次，通报违纪违法典型案例2起，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。四是加强意识形态建设，凝聚党建工作之魂。加强政务服务窗口管理，优化服务环境，提高服务质量，提升服务效率。及时回复群众网上诉求。针对群众通过市长热线（12345）、红网论坛等途径反映的跟中心工作有关的诉求，都进行了及时有效的回复，群众反映很好。2024年，我中心没有出现网络舆情和群体性事件。

（二）举力攻坚，用工保障工作成效明显

一是发挥就业促产业发展“三围绕三提升”机制作用。积极围绕重点产业、重点项目、重点群体，强化机制建设、有效精准施策，全力以赴保障用工。充分发挥就业资金的撬动作用，全力促进产业发展，增加就业岗位，扩大就业容量，满足城乡劳动力就业需求，保障企业用工。二是开展专项行动支持企业用工。今年“春风行动”期间，为提升用工对接成效，市、县人社部门部署了一系列专项招聘活动。在线下招聘方面，各县（市、区）充分利用春节前后乡镇赶集人员比较密集的有利时机，集中在辖区公共人力资源市场、零工市场、人社驿站，分类推出“大而全”、“专而精”、“小而美”的线下招聘活动。线上招工方面，“直播带岗”“直播探厂”等新形式新场景招聘得到广泛应用。怀化市本级创新打造的陆港“职”播间，邀请人社业务骨干、返乡创业典型和企业招聘主管等做客嘉宾，向广大观众详细介绍“5+10”现代产业链、就业创业优惠政策和返乡就业创业故事，高效、直观、生动的招聘形式深受劳动者欢迎。其中，怀化市箱包企业举办专场招聘会12场次，线上线下累计吸引2560人报名，助力527人达成就业意向。据统计：春风行动期间，全市累计举办各类招聘会384场次，开展直播带岗73场次，发放宣传资料52.86万份，发布市内外招聘岗位12.21万个，达成初步就业意向1.94万人。同时，我们持续做好“建设国际陆港城·争做国际陆港人”四季主题招聘活动，搭建企业和劳动者双向奔赴平台，2024年全市已开展各类招聘会920场，开展直播带岗462场次，发放宣传资料95万份，发布市内外岗位信息36.5万次，确定用工人数2.51万人。此外，我们开展专项行动帮扶困难群体，2月28日“千企万岗”巾帼行动专场招聘会盛大召开，40 家企业贴心为女性求职者提供 1886 个专属岗位，现场达成初步意向 82 个。三是持续开展人社“链式”服务。紧密围绕产业链精心构建人社服务链，为全市900 余家人社链式服务企业提供“一对一”定制化服务，涵盖用工保障、就业政策宣传引导等多元领域。依托“就在陆港”智慧平台，依据产业链与地域对市县重点企业用工满足情况展开深度精准统计分析，数据按月精准提交，为企业发展赋能助力，推动企业在高质量发展轨道上稳健前行。建立联系服务企业“白名单”、企业需求清单和人社服务清单，精准对接企业需求，构建闭环链条，实现人社服务链紧紧跟进产业链发展。今年已发布白名单企业需求清单3期，归集岗位信息2.5万个，保障企业用工2万人。四是深入推进区域劳务协作。11月2日，与铜仁市人力资源和社会保障局成功签订劳务合作协议，两地人力资源交流合作开启崭新篇章；11月22 日，在全国劳务协作暨劳务品牌发展大会上，由怀化市发起的湘、黔、渝、桂四省（市、区）六地劳务协作正式签约，秉持“政府推动，市场主导，高效务实”原则，健全多方劳务协作长效机制，在更宽领域、更大范围开展深度务实合作，为区域人力资源协同发展树立新典范。12月草拟《湘黔渝桂边区人力资源服务联盟章程（征求意见稿）》，计划明年出台。

（三）关注重点，稳就业工作高质量发展

一是抓好高校毕业生就业工作。3月7日开始，“职”在陆港——2024怀化市春风行动进高校系列招聘活动在湖南医药学院、怀化学院陆续举办，共有一百多家用人单位现场参会招聘，提供招聘岗位2000余个，包含了各种热门行业部门和热门岗位，为毕业生提供更多的就业选择，多次组织包括市级重点企业赴市内高校和职业院校开展专场招聘。此外，我们也在积极实施走出去战略。3月18 - 22日，携手市委组织部盛大开展“智慧潇湘，才聚五溪”高校行活动。足迹遍布北京大学、中央民族大学、中南大学、湖南师范大学等高等学府，宣讲会现场气氛热烈。市县两级 300 余家企事业单位诚意满满，提供1500 余个优质岗位，从怀化特色美食到详尽的专场推介，再到优厚的人才政策，全方位展示怀化求贤若渴的姿态。经笔试、面试、考察等层层筛选，市级企业成功引进 13 位优秀人才，为企业发展注入强劲智力引擎。落实离校未就业高校毕业生实名制就业服务，截止目前，跟踪回访率和就业服务率均达到100%，就业率97.15%。为在怀4所高校困难毕业生共1190人发放一次性求职创业补贴178.5万元。认真落实就业见习岗位募集计划通知要求，根据省厅下达的指导性目标任务，目前全市已组织就业见习812人，完成目标任务800人的101.5%。二是抓好农民工转移就业。用好劳务输出和就近就业两条渠道，一方面做好农民工返工复工工作。据统计：自2月中旬开展农民工工返岗复工工作以来，组织有序返岗复工。2024年春节前后累计返乡人数74.85万人，至3月中旬全市79.62万返乡农民工已复工就业。另一方面积极开展劳务协作，组织有外出就业意向的劳动力定向输出、有组织输出，目前全市已累计建立劳务协作对接机制235个，其中政府间203个、企业部门间32个。积极组织开展“春风行动”、“就业援助月”“民营企业招聘月”等公共就业服务专项行动。举办线上、线下招聘会，将优质岗位和优质企业送到家门口。三是抓好退捕渔民安置就业。按照定期联系、分类帮扶要求，帮助已就业的退捕渔民稳定就业，确保未就业有就业意向和就业能力的退捕渔民保持动态清零。全市建档立卡退捕渔民2243人，其中有就业能力，有就业意愿1349人，已就业1349人，就业率100%，同时，进一步加强宣传引导、鼓励就业创业，并及时把动态出现的有就业意愿未就业渔民纳入公共就业帮扶对象范围，并加大政策宣传力度。四是抓好困难人员就业。畅通线上线下失业登记，开展困难人员就业援助行动，组织就业困难群体专场招聘活动等，多措并举做好就业困难人员就业服务工作。5月17日举办的残疾人专场招聘会，30 家爱心企业踊跃参与，提供 123个残疾岗位，现场达成意向70个，并积极开展就业政策宣传，发放宣传册2000余份。据统计：共办理就业失业登记办理就业失业登记6.42万人次、线上申请失业登记在5个工作日内办结率100%，“311”服务覆盖率达97.8%。

（四）突出主题，创业服务工作蓬勃开展

    一是建设陆港创客&家创新创业孵化基地。首次面向全社会广泛招募创业实体入驻，通过现场路演由评审组现场打分，公平、公正地遴选入创业实体。加强对科技企业、重点群体创业实体的发掘和培育。陆港创客&家双创孵化基地旨在服务大众创业、万众创新，聚焦我市5大主导产业和国际陆港建设。我们力争通过2-3年的努力，发展成全市创新创业孵化基地的标杆和来怀“双创”的首站根据地、培育集散地。通过建设陆港创客&家双创孵化基地，我们将打造市县联动、校地互动、行业资源共享的“1+5+N”创新创业孵化基地体系，形成推动全域双创的支撑平台。同时，经自主申请、县市区初审推荐、市级组织复审、网上公示等环节，怀化学院大学生创新创业孵化基地等8家基地被认定为市级创业孵化基地（第一批）。二是开展形式多样的创业活动。（1）2024年怀化市优秀创业项目展示交流活动。此次活动历时两天，竞争激烈，共聚集了十三个县市区和在怀高校选荐的50个优秀项目，分别展示了先进制造、现代服务、乡村振兴、银发经济、绿色经济5大领域的创业创新成果。（2）2024年怀化市创业培训师资考评及优秀创业培训师提升训练营。本次活动旨提升创业培训师资的理论知识和实践技能，通过理论考试、精品课展示、特色农产品直播、精英讲师一对一辅导等，全方位促进创培讲师的专业能力和整体素质。（3）开展2024年“百名导师走基层”创业服务活动。通过创业导师团走进创业企业、孵化基地、高校、特色行业，一对一开展创业指导的模式，为创业者提供精准、高效的指导与支持，助力每一位追梦人在创业的征途中稳健前行。（4）开展2024年“乐业怀化 创业陆港”高校学子怀化行活动。召集在怀各高校学子走进陆港经开区、高新区、安江农校纪念园，通过与企业近距离接触，了解在陆港功能不断完善，区域合作深入推进，临港产业加速培育的新形势下作为求职者的新机遇和新挑战。通过了解袁隆平院士及其科研团队的奋斗历程，见证了在杂交水稻研究过程中的奋斗足迹，学习袁隆平重要学术思想和精神，学习“一粒种子改变世界”的创新创业精神。三是推进创业担保贷款工作。全市发放创业担保贷款3.74亿元，为任务数2.5亿元的149.6%。我们通过政策宣传、走进社区等途径提高了大众对于创业担保贷款的认识，通过提高贷款的可及性、简化审批流程、降低融资成本，确保贷款能够有效地支持创业者和小微企业。

（五）精心谋划，技能培训工作有序推进

一是持续提升职业技能培训质效。突出以就业为导向，紧密结合我市“5+N”现代化产业链重点产业企业用工需求、以及重点群体就业培训需求，针对防止返贫监测对象、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员（简称“六类人员”）开展就业技能培训。在全市开展职业技能培训2.04万人次。二是加强职业技能师资队伍建设。为提高职业技能师资教学能力，加强职业技能师资队伍建设，2024我们组织共举办两期职业技能师资培训班，有100名来自技工院校、职业院校、就业训练中心、民办职业培训机构等从事补贴性职业技能培训教学及管理工作的专（兼）职人员参加了培训，培训班采用集中封闭式教学，培训内容、课程设置按照执行《关于实施匠心传承职业技能师资培训计划的通知》（湘人社办函[2023]37号）文件规定的标准，通过培训，切实提高了职业技能师资培训的教学能力。三是培育特色技工品牌。围绕我市特色产业、重点行业，培育与产业链发展高度契合的技工与特色劳务品牌，围绕品牌建设，组织开展特色职业技能培训，推进技工与特色劳务品牌建设和职业技能培训协同发展。目前全市已打造各级劳务品牌共23个，其中省级劳务品牌2个，分别是“靖州茯苓工”和“黔阳果农”，市级劳务品牌13个，县级劳务品牌8个，主要分布在中药材种植、水果种植、箱包皮具、家政服务、建筑等行业。今年10月，在长沙举办的全国劳务品牌工作赛湖南省选拔赛上，经过激烈角逐，怀化市人社局在十二支参赛队伍中脱颖而出，荣获一等奖。

（六）助企纾困，惠企服务政策全面落实

出台《怀化市企业用工服务保障十二条措施》，围绕劳动力个人、人才资源机构及基层平台、企业、大中专院校以及政府单位等不同层面，明确规定了稳岗就业、实习见习和人才培养等方面的相关措施及优惠政策，有效激活人力资源要素，促进城乡劳动力充分就业，切实服务保障我市企业用工需求，助力产业高质量发展，全市已发放企业用工服务保障十二条措施各项补贴3561.18万元。积极落实失业保险惠企政策，将稳岗返还等补助的申请方式由企业“自主申请”改为经办机构“免申即享”，即由经办机构采取后台数据比对方式，履行相关审核、公示等程序后，直接向符合条件的参保单位发放稳岗返还，无需企业再来申请，让企业不再为此跑路。全市累计发放稳岗返还1745.80万元，惠及用人单位1579家；持续实施阶段性降低失业保险费率政策，共为全市参保单位减负6901.72万元。继续加大失业保险保障力度，按照“畅通领、安全办”的要求，落实失业保险金的申领、发放。全市共发放失业保险金3.04万人次，发放失业保险金4372.51万元。

 

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

（1）预算执行​

2024 年预算执行整体情况良好，基本支出严格按照预算安排执行，未出现超支现象。项目支出方面，资金到位及时，执行进度符合预期。

（2）预算管理​

建立了完善的预算管理制度，涵盖预算编制、审批、执行、监督等全过程。通过明确各科室职责，加强科室间的沟通协作，提高了预算管理的效率和准确性。同时，定期开展预算执行情况分析，及时发现并解决问题。但在预算绩效管理方面，绩效评价指标体系的细化和量化程度仍需加强，以提高预算管理的精细化水平。​

（3）资产管理​

本部门建立了规范的资产管理制度，对固定资产的购置、使用、处置等环节进行严格管理。定期开展资产清查盘点，确保账实相符。通过合理调配资产，提高了资产使用效率，避免了资产闲置浪费。

（4）职责履行​

2024 年，本部门全面履行促进就业、推动创业、管理失业保险等职责。在就业服务方面，成功举办多场大型招聘活动，帮助大量求职者实现就业；创业指导服务成效显著，创业担保贷款发放规模超额完成目标；失业动态监测工作有序开展，为政府决策提供了有力依据。各项工作任务均按时保质完成，充分体现了部门的履职能力。​

（5）履职效益​

经济效益：加强企业用工保障服务，满足了重点企业和产业园区的用工需求，促进了地方经济发展；通过创业担保贷款扶持创业企业，带动了就业和经济同步增长。​

社会效益：全市就业形势保持稳定，新增就业人数超过预期目标，高校毕业生、农民工等重点群体就业得到有效保障，维护了社会和谐稳定；流动人员档案管理工作的完善，为人才流动提供了便利，优化了人力资源配置。​

可持续效益：建立的长效就业服务机制和不断完善的就业创业政策体系，为就业市场的可持续发展奠定了基础；持续开展的就业技能培训，提高了劳动者的就业能力和素质，增强了就业市场的活力和竞争力。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大，专项工作任务重，事务繁杂，项目经费略显不足。

八、下一步改进措施

　 细化预算指标，提高预算科学性。在编制预算时，充分考虑项目的实际需求和可能出现的变化，结合历史数据和未来发展趋势，合理确定预算金额。同时，建立预算编制的沟通协调机制，加强各科室之间的信息共享，确保预算编制的全面性和准确性。

加大预算安排力度，根据工作任务合理安排项目经费，根据工作进度及时追加预算经费。

九、其他需要说明的情况

无

 

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	54		48		89%
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	1.16		1.4		1.45
1、公务用车购置和维护经费	0		0		1.3
其中：公车购置
公车运行维护					1.3
2、出国经费
3、公务接待	1.16		1.4		0.15
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金 （一个专项一行）	139.68		93		120.39
失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费	10		15		15
流动人员档案管理经费	17.5		17.5		17.5
农民工就业工作经费	10		10		10
市级企业用工保障服务专项经费及大学生就业专项工作经费	48.03		50		50
国家基层科普行动计划专项			1		1
公益性岗位社保补贴	12.44		15.78		15.78
国有资产出租缴纳相关费用	0.16		0.5		0.26
2023年创业担保贷款奖补资金	20				8
2024年住房公积金财政配套					2.85
失业保险金违规领取追回工作经费	5
就业见习补贴	1.55
人力资源和社会保障经费	15
4、其他事业类发展资金
……
公用经费
其中：办公费	19.28				8.15
水费、电费、差旅费	15.11				15.96
会议费、培训费	0.27				0.64
政府采购金额	——		44.63		11
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，特别是对年度内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

填报单位： 怀化市就业服务中心                                       

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

附件1-2

整体支出绩效自评表

 

填表人：  王莹             填报日期：6.30              联系电话： 0745-2867109

 

 

 

附件2

2024 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景

项目支出的决策背景源于国家就业优先战略的政策导向，旨在解决农民工、大学生等重点群体就业难题，缓解就业结构性矛盾；同时，应对经济转型下的企业用工变化，强化失业动态监测和公共就业服务，保障流动人员权益，维护就业市场稳定。

2. 项目主要内容

失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作：

充分发挥失业保险预防失业的核心功能依旧是工作重点。通过科学、系统地收集和分析失业相关数据，保障失业动态监测工作的高质量开展，进一步完善失业监测预警体系。同时，积极探索创新举措，推动失业保险稳定就业工作与失业动态监测的深度融合，形成良性互动机制，不断提升失业保险预防失业工作的整体效能。

流动人员档案管理工作：

通过优化档案管理流程、加强信息化建设等举措，全力保障我市流动人员人事档案的安全与完整。同时，积极推进档案管理服务的信息化、标准化、便民化进程，依托 “金保工程” 二期项目，扎实开展纸质档案扫描、图像处理、数据存储备份等工作，为提升档案公共服务能力奠定坚实基础。

农民工就业工作：

通过搭建多元化就业服务平台，为农民工提供全面、精准的政策咨询、职业介绍、职业指导等服务。同时，积极探索创新农民工就业创业扶持政策，着力稳定和扩大农民工就业创业规模，切实保障农民工就业工作的高效、有序开展。

市级企业用工及高校毕业生就业保障工作：

制定针对性的用工保障方案，强化精准招聘服务，综合运用线上线下多种招聘形式，广泛开展招聘活动。积极引导劳动力就地就近就业，为市级企业、招商引资企业以及省市在怀重点项目提供全方位、多层次的用工保障服务。组织市级重点企业赴市内高校和职业院校举办多场高校毕业生专场招聘活动，为高校毕业生与企业搭建面对面交流的平台。此外，与市委组织部及其他单位紧密合作，联合举办怀化招才引才高校行活动，积极拓展人才招聘渠道。同时，组织企业赴外地知名高校开展校园招聘，加强园区企业与高校的深度对接，根据产业发展和企业需求精准输送高素质人才。

3. 项目组织管理机构

项目组织管理工作由市就业服务中心统筹负责，各相关部室依据自身职责分工，具体承担项目的实施工作。在项目推进过程中，建立了完善的沟通协调机制，确保各项工作有序衔接、高效开展。同时，加强对项目实施过程的监督与管理，定期对项目进展情况进行评估与分析，及时发现并解决问题，保障项目顺利实施。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

资金管理制度及执行情况：

我中心建立了健全的专项资金管理制度，明确了主要领导在资金统筹安排方面的核心职责，分管财务领导负责组织协调资金管理工作，中心承担各项具体工作的执行任务，财务部负责人则对资金开支凭证进行严格审核，并详细备注列支资金来源。各部门各司其职，紧密配合，确保项目的预算编制、审计监督、结算执行等各个环节规范有序。

在项目实施过程中，严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》《怀化市 2024 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，全面实行项目责任制管理。主要领导亲自负责项目的日常检查和监督工作，认真履行管理职责，确保项目实施过程中的每一个环节都符合制度要求。通过全体工作人员的共同努力，项目支出预算工作目标得以顺利实现，资金使用效益得到有效提升。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

2024 年，全市就业工作的总体目标是：将城镇登记失业率严格控制在 4.5% 以内，确保城镇零就业家庭动态清零目标持续实现；农村劳动力新增转移就业人数达到 3.9 万人以上，推动转移就业率稳步提升;高质量完成补贴性职业技能培训 1.1 万人次，发放创业担保贷款 2.5 亿元；进一步扩大失业保险参保覆盖面，使失业保险参保总人数达到 33.35 万人。

2. 绩效指标

产出指标

․ 数量指标：完成职业技能培训 2.04万人次，失业保险参保人数达到 33.43 万人，全市城镇登记失业率0.85%，继续控制在4.5%以内，全市共发放创业担保贷款3.74亿元。

质量指标：确保职业技能培训合格率达到 95% ，档案信息录入准确率达到95%，确保社会保险待遇合规发放率达到 95%。

时效指标：所有项目均需按照预定计划和时间节点有序推进，确保在2024年12月31日前项目能够顺利完成。

成本指标：严格控制项目总成本，确保各项项目的成本支出均控制在预算范围内，提高资金使用效益。

效益指标

经济效益：通过积极促进就业和创业，解决居民就业难题，增加居民收入，推动经济持续增长；完善的社会保障体系为企业发展减轻负担，助力企业提升生产效率，营造良好的营商环境，促进经济高质量发展。

社会效益：稳定的就业局势和健全的社会保障体系，显著增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，有力促进社会和谐稳定；通过提供丰富的就业机会，满足不同群体的就业需求，为社会发展注入活力。

生态效益：大力开展职业技能培训和就业服务，积极引导劳动者投身节能环保、生态农业等绿色产业领域就业，为生态文明建设提供坚实的人才支撑；鼓励企业推行绿色人力资源管理模式，促进企业节能减排，降低资源消耗，实现经济发展与生态保护的协调共进。

可持续影响：持续完善就业创业长效机制，不断优化就业服务体系，为实现长期稳定的就业目标提供坚实的制度保障；稳步推进社会保障制度改革，增强社会保障基金的抗风险能力，确保社会保障制度的可持续运行；进一步加强流动人员人事档案管理服务体系建设，推动档案管理工作向科学化、制度化、规范化方向发展。

满意度指标：通过多元化的服务举措和持续优化的服务质量，努力提升服务对象对就业服务、社会保障服务、档案管理的满意度，确保满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在运用科学、规范的评价方法，全面、客观、公正地对项目实施的成效进行评估，深入剖析项目实施过程中存在的问题与不足。通过总结经验教训，为进一步改进项目管理方式、优化资源配置、提高资金使用效益提供科学依据，同时也为完善政策制度、提升公共服务水平、推动就业创业工作高质量发展提供有力参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：怀化市就业服务中心。

绩效评价范围：2024 年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况，涵盖就业服务项目、社会保障项目、人事档案管理项目等各个领域。

时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则

统一领导原则：绩效评价工作在本单位的统一领导下进行，由单位统筹规划、组织实施，确保评价工作的一致性和协调性。 科学规范原则：严格遵循规定的评价程序，运用科学合理、切实可行的评价方法，综合采用定量与定性分析相结合的方式，确保评价结果的准确性和可靠性。

公正公开原则：绩效评价过程和结果始终坚持真实、客观、公正的原则，依法依规公开相关信息，主动接受社会监督，增强评价工作的透明度。

绩效相关原则：针对具体专项资金及其产出绩效进行评价，确保评价结果能够清晰、准确地反映专项资金与产出绩效之间的内在联系，为项目管理和决策提供有效依据。

权责统一原则：明确各级财政部门和预算部门在绩效评价工作中的职责权限，构建权责清晰、运转高效的评价工作机制，确保资金绩效评价工作的职权与责任相统一。

评价指标体系、评价方法：

1、通用性和专用性兼顾；

2、定性与定量评价相结合；

3、坚持以绩效目标为导向。

 

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

稳定的就业局势和健全的社会保障体系，显著增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，有力促进社会和谐稳定；通过提供丰富的就业机会，满足不同群体的就业需求，为社会发展注入活力。

（二）生态效益

大力开展职业技能培训和就业服务，积极引导劳动者投身节能环保、生态农业等绿色产业领域就业，为生态文明建设提供坚实的人才支撑；鼓励企业推行绿色人力资源管理模式，促进企业节能减排，降低资源消耗，实现经济发展与生态保护的协调共进。

（三）可持续影响

持续完善就业创业长效机制，不断优化就业服务体系，为实现长期稳定的就业目标提供坚实的制度保障；稳步推进社会保障制度改革，增强社会保障基金的抗风险能力，确保社会保障制度的可持续运行；进一步加强流动人员人事档案管理服务体系建设，推动档案管理工作向科学化、制度化、规范化方向发展。

（四）满意度情况

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等多种方式，对服务对象进行满意度调查。调查结果显示，综合满意度达到 92.85%，表明服务对象对我中心提供的就业服务、社会保障服务以及档案管理服务给予了高度认可和充分肯定。

（五）评价结论

综合来看，2024 年度我中心的项目支出取得了令人瞩目的绩效。在社会效益方面，有力促进了就业创业，显著优化了流动人员人事档案管理服务，进一步完善了社会保障体系；在生态效益方面，为推动生态文明建设做出了积极贡献；在可持续影响方面，成功建立了一系列长效机制，为未来的发展奠定了坚实基础；在满意度方面，赢得了服务对象的广泛赞誉和高度。

 

 

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项充分考虑了中心的工作重点，与相关政策法规相契合。目标设定明确、具体、可衡量，且与项目的实际需求和预期效果相匹配。但部分目标在细化和量化方面还有待进一步加强，以提高目标的可操作性和考核的准确性。

(二)项目过程情况

1.资金管理

按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

项目实施

1项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

2项目进度控制较好，大部分项目能够按照预定的时间节点完成，但仍有个别项目存在进度滞后的问题，需要进一步加强进度管理。

3项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

(三)项目产出情况

1.产出数量

高质量完成职业技能培训 2.04 万人次，稳步推进失业保险参保扩面工作，使参保人数达到 33.43万人，全市城镇登记失业率保持较低水平为 0.85%，与此同时，积极推动创业担保贷款发放工作，全年累计发放创业担保贷款 3.74 亿元。

2.产出质量

着力提升职业技能培训质量，培训合格率达到 100% ；档案管理要求安全高效，档案信息录入准确率达到100%；严格执行社会保险待遇发放政策，社会保险待遇合规发放率达到 100%。   3.产出成本

项目总成本控制在预算范围内，各项项目的成本支出合理，未出现超支现象。

4.产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至2024年末，申请支付专项资金已支付到位。

 

(四) 项目效益情况

通过上述努力，项目带来了积极的社会效益和经济效益。具体体现在：

1.经济效益：通过促进就业和创业，增加了居民收入，拉动了消费，促进了经济增长。完善的社会保障体系，减轻了企业的负担，提高了企业的生产效率，为企业创造了良好的发展环境。

2.社会效益：稳定的就业局势和完善的社会保障体系，增强了人民群众的获得感和幸福感，促进了社会的和谐稳定，为社会创造了更多的就业机会。

3.生态效益：引导劳动者在绿色产业就业，推动了绿色经济的发展，减少了资源消耗和环境污染。鼓励企业采用绿色人力资源管理模式，促进了企业的可持续发展，为生态文明建设做出了积极贡献。

 

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 领导对项目给予了高度重视，为此，专门成立了项目领导小组，领导小组由各相关领域的专业骨干组成，他们具备丰富的项目管理经验和专业知识。在项目推进过程中，领导小组积极发挥统筹规划和组织协调的关键作用，定期召开项目研讨会，全面分析项目进展情况，提前预判可能出现的问题，并制定详细的应对策略，全力确保项目能够按照预定计划顺利推进。

2. 为保障项目的高效有序开展，建立并健全了一套完善的项目管理制度。该制度对项目申报、审批、实施、监督和评估等各个环节进行了细致规范。在项目申报环节，明确了申报条件、所需材料以及申报流程，确保申报信息的准确性和完整性；审批环节引入了多部门联合评审机制，从专业技术、经济效益、社会效益等多个维度进行综合评估，保证审批结果的科学性和公正性；实施过程中，要求项目团队制定详细的实施方案，明确各阶段的任务和时间节点，严格按照方案执行；监督环节设立了专门的监督小组，采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目进展、资金使用等情况进行全程监督；评估环节则制定了科学合理的评估指标体系，从项目完成质量、效益达成情况等方面进行全面评估，以此提高项目管理的规范化和科学化水平。

3. 为了推动项目的顺利实施，积极加强与相关部门和单位的合作。通过组织召开合作协调会、建立沟通联络机制等方式，加强彼此之间的信息共享和交流。在合作过程中，各部门和单位充分发挥自身优势，明确各自的职责和任务，形成了强大的工作合力。相关部门在政策支持、资源调配等方面给予大力配合，相关单位则在技术研发、项目执行等方面积极协作。大家心往一处想、劲往一处使，携手共同推进项目的实施，为项目的成功奠定了坚实基础。

（二）存在的问题

1.部分项目的目标设定不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能完全达到预期。

2.项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。

3.项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

 

（二）有关建议

1.完善沟通协调机制，建立定期的工作例会制度和信息共享平台，加强部门之间、科室之间的沟通与协作，确保项目顺利推进。

2.健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

 

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-1

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

项目支出绩效自评表

部门决算报表附件:

 就业中心2024年度部门决算公开说明