2023年度怀化市养老和工伤保险服务中心部门决算

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2023年度怀化市养老和工伤保险服务中心部门决算

发布时间：2024-09-20 11:06 信息来源：怀化市人社局

第一部分怀化市养老和工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

怀化市养老和工伤保险服务中心概况

一、部门职责

（一）1、贯彻执行国家相关法令法规，落实中央、省、市委、市政府以及上级人力资源和社会保障部门的有关政策和法律法规，为社会保险行政管理提供服务保障。在同级行政主管部门的领导下，积极稳妥地开展养老保险、工伤保险业务经办。

2、承担市本级养老保险、工伤保险经办相关服务工作。

3、组织实施市本级养老保险、工伤保险基金风险防范工作，负责市本级养老保险、工伤保险稽核监管工作。

4、参与养老保险、工伤保险信息化建设和管理；负责市本级参保人员养老保险、工伤保险个人权益记录管理与服务；负责全市参保人员养老保险、工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用。

5、承办企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹相关的市级经办工作；承办企业职工基本养老保险中央调剂金、工伤保险省级调剂金制度相关的市级经办工作。

6、负责市本级养老保险、工伤保险参保登记，负责市本级养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录，负责市本级工伤调查及待遇支付的事务性工作。

7、负责市本级参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及养老金社会化发放的事务性工作。

8、负责市本级职业年金的归集、经办和待遇核定的事务性工作。

9、负责老工伤人员的资格认定，审核老工伤人员工伤保险待遇的事务性工作。

10、编制、汇总、上报全市养老保险、工伤保险基金预决算、财务和统计报表。

11、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务，负责养老保险和工伤保险政策咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市养老和工伤保险服务中心作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务部、基金管理部、业务一部（企业职工业务部）、业务二部（机关事业单位业务部）、业务三部（工伤保险业务部）、待遇一部（企业职工待遇部）、待遇二部（机关事业单位待遇部）、待遇三部（工伤保险待遇部）、工伤调查部、档案信息部、设立市养老和工伤保险稽核中心，为养老和工伤保险服务中心下设不具备独立法人资格的正科级分支机构。

（二）决算单位构成。怀化市养老和工伤保险服务中心。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市养老和工伤保险服务中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.23	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	875.52
八、其他收入	8	0.16	八、卫生健康支出	21	25.71
	9		九、其他支出	22	0.16
本年收入合计	10	901.39	本年支出合计	23	901.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	901.39	总计	26	901.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

901.39　

901.23　

0.16　

2080599

其他事业单位养老支出

36.26

2080799

其他就业补助

16.09

2080109

社会保险经办机构

690.25

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

53.20　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.72　

2089999

其他社会保障和就业支出

2101101

行政单位医疗

25.71

2299999

其他支出

0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		901.39	695.88	205.51
2080599	其他事业单位养老支出	36.26	36.26
2080799	其他就业补助	16.09		16.09
2080109	社会保险经办机构	690.25	515.83	174.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.20	53.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15	0	15
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0
2299999	其他支出	0.16	0.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.23	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	875.52	875.52
	8		九、卫生健康支出	22	25.71	25.71
本年收入合计	9	901.23	本年支出合计	23	901.23	901.23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14		总计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		901.23	695.12	205.51
2080599	其他事业单位养老支出	36.26	36.26
2080799	其他就业补助	16.09		16.09
2080109	社会保险经办机构	690.25	515.83	174.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.20	53.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15	0	15
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		569.94		302	商品和服务支出		77.58		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		191.13		30201	办公费				30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		109.88		30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103		奖金		153.05		30203	咨询费				310	资本性支出
30106		伙食补助费		0.78		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资				30205	水费				31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		64.72		30206	电费				31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费				30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		25.71		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费		0		30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		24.67		30211	差旅费				31008	物资储备
30113		住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		0		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		48.20		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助		47.56		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费				399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费				39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费		37.88		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		35.65
30399		其他对个人和家庭的补助		0.64		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		4.05
人员经费合计				618.14		公用经费合计									77.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.03					1.2	1.2					1.2
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计901.39万元。比上年度收支减少61.25万元，主要是压缩行政开支收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计901.39万元，其中：财政拨款收入901.23万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计901.39万元，其中：基本支出695.88万元，占77.2%；项目支出205.51万元，占22.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计901.23万元，比上年减少49.93万元，主要原因是厉行节俭节约，压缩行政开支收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出901.23万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少49.93万元，主要原因是厉行节俭节约，压缩行政开支收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出901.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出875.52万元，占97.15%；卫生健康（类）支出25.71万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为926.13万元，支出决算数为901.23万元，完成年初预算的97.32%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为831万元，支出决算为690.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

无年初预算，支出决算为53.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为68.89万元，支出决算为64.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费小于预估预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

无年初预算，支出决算为36.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

无年初预算，支出决算为15万元，决算数大于无年初预算年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）

无年初预算，支出决算为16.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，公益性岗位补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.24万元，支出决算为25.71万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费小于预估预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

无年初预算，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，公益性岗位补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出695.72万元，其中：

人员经费618.13万元，占基本支出的88.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.58本支出的11.15%，主要包括办公费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元出决算为1.2完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.2出决算为1.2完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组15个、来宾88人次，主要是省市州基金交叉检查、县市区汇报学习经办业务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.52万元，本单位为新成立单位无上年比较数据。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.3万元，用于召开机关事业单位养老保险待遇平稳衔接业务经办等会议，人数31人，内容为经办机构负责人会议等；开支培训费1.41万元，用于支付市财务经办、工伤业务经办、稽核业务经办、机关养老保险经办和待遇发放等培训，人数156人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市养老和工伤保险服务中心作为市为怀化市人力资源和社会保障局参照公务员管理副处级二级机关部门预算单位，为2021年10月新组建单位，由原市社会保险服务中心和原市工伤保险服务中心合并而成。2023年1月开始执行新单位部门预算，截止2023年末