第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计877.77万元。与上年相比，减少153.60万元，减少14.89%，主要是因为财政进一步压减预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计877.77万元，其中：财政拨款收入840.77万元，占95.78%；其他收入37万元，占4.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计877.77万元，其中：基本支出738.08万元，占84.09%；项目支出139.69万元，占15.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计840.77万元，与上年相比，减少186.14万元,减少18.13%，主要是因为财政进一步压减预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出840.77万元，占本年支出合计的95.78%，与上年相比，财政拨款支出减少186.14万元，减少18.13%，主要是因为通过成本控制，使得在保障业务正常运行的同时，有效降低了不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出840.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出793.68万元，占94.40%；卫生健康支出27.09，占3.22%；农林水支出20万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为897.32万元，支出决算数为840.77万元，完成年初预算的93.70%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为449.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为在职人员发放的工资、津贴补贴等。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为578.03万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的9.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算为单位整体预算，包含人员基本工资、津补贴及单位日常运转的各项开支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为发放绩效奖支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为71.45万元，支出决算为68.96万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年缴纳基数据实支付。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为退休人员发放春节生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为159.47万元，支出决算为119.03万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含退休人员的生活补助实际从其他科目支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为下达的公益性岗位补贴和就业见习补贴等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.03万元，支出决算为27.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年缴纳基数据实支付。

9、农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未包含该项预算，为下达的2023年创业担保贷款贴息及奖补资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出701.08万元，其中：

人员经费641.21万元，占基本支出的91.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费59.87万元，占基本支出的8.54%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.16万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真落实中央八项规定和党政机关厉行节约的各项要求，从严从紧控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.26万元，减少18.3%,减少的主要原因是从严从紧控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为1.16万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是我中心严格按照八项规定和厉行节约的各项要求，从严从紧控制“三公”经费的支出。与上年相比减少0.26万元，减少18.3%,减少的主要原因是严格执行厉行节约规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.16万元，占82.86%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.16万元，全年共接待来访团组15个、来宾69人次，主要是工作交流汇报、就业政策调研、失业保险交叉检查和劳务协作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

 2023年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出59.87万元，比上年决算数增加59.87 万元，增长100%。主要原因是：上年度本部门单位性质属于公益一类事业单位，无机关运行经费；在2023年末单位性质调整为参照公务员管理的事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.27万元，用于召开全市就业中心主任座谈会议，人数36人，内容为总结交流2023年上半年全市就业服务工作，分析形势，安排部署2023年下半年就业创业工作。

2023年本部门未开支培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

从开展绩效管理工作以来，各方面工作都呈现出积极态势。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

(二）部门（单位）整体支出绩效情况

一、全力抓好企业用工保障服务。

1、完善招工机制支持企业用工。建立统筹协调和市县联动机制，建立常态化联系服务机制，推动建立校企合作机制。市县人社部门建立就业服务专员制度，由就业服务专员定期联系对接规模以上工业企业，提供用工保障、就业政策宣传引导等服务。主动为校企合作牵线搭桥，支持校企在人才培养、实训基地建设、校园招聘、顶岗实习等方面开展合作，服务怀化发展。

2、开展专项行动支持企业用工。今年“春风行动”期间，市县人社部门部署了一系列的专项招聘活动。这些活动既有传统的线下招聘方式，也安排了大量的线上招聘方式。其中，县市区利用春节前乡镇赶集人员比较密集的有利时机，集中开展乡镇小型招聘会，或者赴街道、社区、易地搬迁大型安置点举办小型专场招聘会。在组织线下招聘的同时，市县人社部门还通过“怀化找工作网”、“湘就业”等公共就业服务平台，同步开展岗位信息发布和线上招聘。据统计：今年1-11月，全市累计举办各类招聘会560余场，发放宣传资料52万份，发布市内外招聘岗位9.7万个，初步达成就业意向4.5万人。我们还建立了“建设国际陆港城 争做国际路港人”四季主题招聘机制。其中，春季招聘会于2月10日在怀化国际陆港经济开发区成功举办，106家优质企业参会，提供就业岗位近2万个，吸引2160人参加，现场达成就业意向665人；夏季招聘会于4月26日在怀化学院成功举办；秋季招聘会于9月4日在洪江区成功举办；冬季招聘会于11月25日采取市县联动、线上陆港“职”播间直播带岗+线下人社驿站现场招聘相结合方式举办。此外，我们联合其他单位先后举办了湖南西部（怀化）国际汽车展暨汽车行业专场招聘会、第三十三次“全国助残日”暨怀化市残疾人就业专场招聘会、退役军人暨军人军属大湘西片区专场招聘会等一系列大型招聘活动。

3、开展人社链式服务支持企业用工。今年6月，市人社局制定了《怀化市人力资源和社会保障局链式服务企业工作方案》（怀人社发〔2023〕11号），紧紧围绕产业链构建人社服务链，建立了《人社链式服务企业白名单（市本级）》和《人社链式服务事项及责任清单》，精准对接企业需求，为企业提供全生命周期的链式服务。为压实工作责任，市人社局成立人社链式服务工作专班，由局主要领导负总责，党组成员任人社服务链链长。工作专班实行“一单四制”工作机制，即按月定期搜集白名单企业人社需求清单，实行问题交办制、台账制、销号制和通报制，确保人社链式服务落实落地。对于企业提出的缺工问题，人社部门通过媒体矩阵（怀化日报、怀化电视台、红网怀化、怀化人社微信公众号等）、现场招聘会、用工服务四级微信群等方式积极为企业提供常态化用工服务。从9月28日开始，市本级、鹤城区、中方县及国际陆港经济开发区将联合举办为期1个半月的箱包皮具产业链企业招聘专项活动，仅仅半个月的时间，即为怀化国际陆港经开区新开工箱包企业招工260人，得到市领导的充分肯定。

4、建设人力资源港支持企业用工。怀化国际陆港人力资源港（产业园）的功能定位是立足大湘西、对接武陵山片区、辐射东盟。按照这一功能定位，明确为“一园一场一院一会两站两基地”布局。即在怀化国际陆港经济开发区建设怀化市人力资源服务产业园、鹤中怀一体的怀化市人力资源市场（加挂鹤中一体化人力资源市场牌子）、武陵山人才研究院、与武陵山片区周边五省市区轮流举办人力资源服务业发展大会、建设怀化人社驿站（国际陆港站）、怀化人社驿站（高新区站），建设一个职业技能公共实训基地体系、一个创业孵化基地体系。经与怀化国际陆港管委会协商，确定将该区的“金口岸4号楼”（1-7层）作为人力资源港建设场地，总面积约1.4万平方米。其中，一层作为市级人力资源市场，配置招聘区、信息查询区、职业指导室、现场面试室、办公室等功能区域；二层作为陆港办税服务大厅；三层作为陆港政务服务大厅和人社驿站（陆港站）；四层作为人力资源港的公共服务场所，配置会议室、培训室、学术报告厅（路演厅）、直播带岗演播大厅、成果展示厅、书吧沙龙等功能区域；五、六、七层作为人力资源机构入驻场所；同步在怀化高新区建设人社驿站（高新区站）。根据市政府会议纪要要求，人力资源港分为装修装饰工程和智能化系统两个部分，目前这两个部分均在有序推进中，预计在春节前可投入使用。

二、着力抓好重点群体就业工作。一是抓好高校毕业生就业工作。4月26日，我们在怀化学院举办“建设国际陆港城 争做国际陆港人”职在怀化 夏季招聘进校园活动，组织了市辖区6所高校和职业院校的3000余名毕业生参加现场求职。1-11月，多次组织包括市级重点企业赴市内高校和职业院校开展专场招聘。此外，我们也在积极实施走出去战略。今年3月，与市委组织部联合举办“智汇潇湘 才聚五溪”怀化招才引才高校行活动，组织了14家市级重点企业赴长沙的中南林业科技大学、湖南农业大学以及武汉的武汉大学、中南民族大学开展校招。11月3日，参加省人社厅组织的“智汇潇湘 才聚湖南”高校行活动，首次赴清华大学宣讲推介怀化。积极推进青年就业见习计划，全年募集就业见习岗位7739个，吸纳见习人员777人。积极开展离校未就业高校毕业生实名制登记服务工作，截至目前离校未就业高校毕业生就业率98.14%，超过目标任务3.14个百分点。二是抓好农民工转移就业。用好劳务输出和就近就业两条渠道，一方面做好农民工返工复工工作。据统计：2023年春节前后全市返乡人数为79.62万人，2月底已实现100%返岗就业；另一方面积极宣传引导农民工返乡留乡就业创业。市本级联合怀化电视台重新录制《迎老乡 回故乡 建家乡》视频宣传片，市人社局主要领导专门向市委宣传部汇报，春节期间通过市县两级主流媒体和市辖区电子显示屏集中开展《迎老乡 回故乡 建家乡》宣传，引导返乡大学生和农民工留怀就业创业。市本级在怀化高铁南站租用了候车室电子显示屏和出站口灯箱广告进行为期一个月的返乡就业创业宣传。此外，市县人社部门还印制了大量的返乡就业和岗位信息宣传资料，免费向已返乡的大学生及农民工发放。三是抓好脱贫人口稳岗就业。通过抓劳务协作、抓就近就业、抓职业培训、抓公益岗位、抓帮扶车间“五抓”，切实稳定我市脱贫人口就业规模。截止到目前，脱贫人口就业总规模为31.5万人，转移就业率为87.85%，超过目标任务1.31个百分点。四是抓好退捕渔民安置就业。按照定期联系、分类帮扶要求，帮助已就业的退捕渔民稳定就业，确保未就业有就业意向和就业能力的退捕渔民保持动态清零。截止到目前，全市建档立卡退捕渔民2243人，其中有就业能力，有就业意愿1388人，已就业1388人，就业率100%，有就业意愿未就业人员实现动态清零。五是抓好困难人员就业。畅通线上线下失业登记，开展困难人员就业援助行动，加密岗位推送等“311”就业服务频次，多措并举做好就业困难人员就业服务工作。1-11月，全市共办理就业失业登记办理失业登记3.03万人次、就业登记5.12万人次，就业困难人员认定2562人，援助零就业家庭43户，城镇零就业家庭保持动态清零。六是抓充分就业社区（村）建设。充分就业社区（村）建设是2023年省人社厅最重要的工作之一。今年以来，我市通过组织开展基层平台业务骨干培训，加强工作调度与业务指导，实地督导帮助基层补短等方式全力推进。根据省厅通报，前三季度我市充分就业社区（村）建设均位居全省前列。

三、认真抓好创业带动就业工作。一是促进培训机构有序发展。根据《省人力资源和社会保障厅关于开展2023-2025年度创业培训机构认定工作的通知》（湘人社函〔2022〕152号）精神，按照自主申请、初审推荐、现场核查、专家评审、挂网公示等程序，今年3月全市认定26家单位为2023-2025年度怀化市创业培训机构。定期组织创业师资培训。今年举办SYB师资培训班1期、网络创业（电商版）师资培训班1期，共培训人数58人。二是积极开展创业培训。1-11月，全市完成创业培训1.07万人，达到年度任务的130%。推动重点群体规范开展创业培训。其中与退役军人事务局协作，为148名退役军人开展“退役军人适应性创业培训”；与市残联合作，为40名残疾人开展“互联网+创业模拟实训”培训。三是加快创业载体建设。我市创业孵化基地采取“政府、社会、高校为一体”理念，开启“孵化带动创业，创业促进就业，就业实现发展”模式。开展市级创业孵化基地认定工作。今年11月，经自主申请、县市区初审推荐、市级组织复审、网上公示等环节，怀化学院大学生创新创业孵化基地等12家基地被认定为市级创业孵化基地。截至目前，全市共建成创业孵化基地21家，入驻企业756家，吸纳就业人数0.78万人。四是加大创业担保贷款力度。通过加大政策宣传、扩大覆盖人群、降低申请门槛、提高贷款额度、允许合理展期，降低贷款利率水平等措施，增加对创业个人和小微企业的融资支持。1-11月，全市累计发放创业担保贷款3.13亿元，达到年度任务的156.28%，带动就业6734人，达到年度任务的177.21%。四是组织开展创业大赛。根据省人力资源和社会保障厅《关于举办首届“耀动三湘”网络创业直播大赛的通知》（湘人社办函〔2023〕55号）等文件精神，我市于2023年11月28日举办了首届“耀动三湘”网络创业直播大赛怀化市选拔赛。大赛分创业组和创意组2个赛道，分项目展示、直播间评审、短视频评审三个环节。大赛经过县市区选拔赛初选推荐，共吸引了来自怀化市各县市区及市本级院校、创业园区的60余家企业（团体）报名参赛。其中4个项目脱颖而出，入围省决赛。

四、切实抓好职业技能培训工作。聚焦我市“5+N”现代化产业体系建设，有针对性的开展职业技能培训。一是开展培训机构遴选工作。为更好地服务于我市产业发展，促进重点产业发展和重点群体就业，自4月起我中心开展了市本级政府补贴性职业技能培训机构遴选工作，公办大中专院校采用直接申报备案的方式，怀化学院等6家公办大中专院校共申报了30个工种；民办培训机构采用第三方评估择优遴选的方式，通过第三方对培训场地、师资力量、教学设施设备、培训管理、培训质量、学员就业等情况进行评估，择优遴选了怀化方元职业科技学校等14所民办职业培训学校承担15个工种的补贴性职业技能培训。二是严格培训过程监管。通过职业培训综合监管平台，对培训全过程进行实时视频监管。要求培训机构在开展培训安装职业培训综合监管系统，并处于正常接通使用状态，学员考勤签到严格按照人脸识别打卡记录统计课时。同时，不定期、不通知到现场抽查，核实人员身份，核查教学计划完成情况以及授课老师到课到岗情况，确保培训人员真、课时真、效果好。三是培训积极对接我市特色优势产业。1-11月全市完成职业技能培训2.66万人，达到年度任务的149.18%。其中完成吸纳和稳定就业重点类职业培训12063人，达到年度任务的131.12%；完成农村技能人才培养重点类职业培训4455人，达到年度任务的159.11%；完成“三高四新”战略重点类职业培训8382人，达到年度任务的381%。培训工种紧密结合我市5+N现代化产业体系建设，如今年我中心为怀化市产业投资集团有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司分别开设了高级电子商务师和高级农业技术员新型学徒培养班，培养人数达120人。四是开展特色劳务品牌创建工作。积极打造“一县一品”，构建“1+13+N”劳务品牌体系。积极开展2023年度市级特色劳务品牌认定工作，认定了“沅陵碣滩茶匠”、“新晃黄牛产业工”、“鹤城兴百业电工”、“会同箱包产业工”、“麻阳石材匠人”5个劳务品牌为2023年度怀化市市级特色劳务品牌。

五、着力抓好失业保险服务工作。积极落实失业保险惠企政策，将稳岗返还等补助的申请方式由企业“自主申请”改为经办机构“免申即享”，即由经办机构采取后台数据比对方式，履行相关审核、公示等程序后，直接向符合条件的参保单位发放稳岗返还，无需企业再来申请，让企业不再为此跑路。1-11月，全市累计发放稳岗返还1337.88万元，惠及用人单位1306家，帮助稳定就业岗位4.46万个；发放一次性扩岗补助94.95万元，惠及企业205家，政策覆盖面达到了100%。继续加大失业保险保障力度。按照“畅通领、安全办”的要求，落实失业保险金的申领、发放。1-11月，全市累计发放失业保险金1.69万人次、2442.4万元，发放失业补助金0.19万人次、115.55万元，有力地保障了失业人员的基本生活。积极做好失业保险省级统筹的各项准备工作。全力开展失业保险基金管理有关问题专项整治。全省专项整治全省动员部署会议召开后，我市将会议精神、工作开展情况向市领导做了汇报，制定了工作方案，成立了以分管副市长为组长的领导小组，以市人社局局长为组长的专班，全面摸清底数，开展排查工作。目前，已完成所有疑点数据的核查，暂未发现短期参保骗领失业补助金问题；发现7家劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金6.49万元，已督促企业按要求清理完毕。

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

 

 

 

 

 

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大，专项工作任务重，事务繁杂，项目经费略显不足。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能服务部、失业保险部、人事档案服务部和市企业用工服务中心。

（二）人员编制情况

中心编制人数54人，年末实有人数46人。

（三）主要职能职责

(1)承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

(2)承担组织落实创业带动就业政策措施的相关工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

(3)承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。

(4)承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

(5)承担人力资源开发与服务工作；承担企业高层次人才相关工作；承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

(6)为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障；承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

(7)承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

（四）绩效目标设定情况

1、充分发挥失业保险稳就业促就业的作用，确保就业率基本稳定，确保就业工作平稳进行，2023年失业保险参保总人数达到32.81万人，达到年度任务的100%；全市城镇登记失业率为1.9%，继续控制在4.5%以内；

2、通过组织实施促进重点群体就业行动，切实做好重点群体就业创业服务，切实兜牢民生保障底线。本年度完成新增农村劳动力转移就业4.03万人，达到年度任务的103.33%；脱贫人口就业总规模为31.5万人，转移就业率为87.85%，超过目标任务1.31个百分点；全年累计消除零就业家庭43户，城镇零就业家庭保持动态清零。

 

3、职业技能培训是提升劳动者就业创业能力、促进扩大就业的重要举措，本年度完成职业技能培训2.66万人，达到年度任务的131.12%；完成创业培训1.07万人，达到年度任务的130%；

5、加大创业担保贷款力度，增加对创业个人和小微企业的融资支持，2023年度发放创业担保贷款3.13亿元，达到年度任务的156.28%，带动就业6734人，达到年度任务的177.21%；

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年中心收入预算总额为897.32万元，其中:一般公共预算经费拨款896.82万元，一般公共预算非税拨款0.5万元。

支出预算总额为897.32万元，其中：工资福利支出656.52万元，商品服务支出194.46万元，对个人和家庭的补助46.34万元。

年末实际收入总额为877.77万元，其中：一般公共预算经费拨款840.77万元，其它收入37万元。

年末实际支出总额为877.77万元，其中：工资福利支出646.91万元，商品服务支出192.15万元，对个人和家庭的补助38.71万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年中心基本支出738.08万元，其中：人员经费650.14万元，日常公用经费87.94万元。

2.项目支出情况

2023年中心项目支出139.68万元，其中：非税拨款支出0.16万元，项目支出139.52万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年中心“三公”经费年初预算1.4万元，年末实际使用1.16万元，其中：公务接待费1.16万元，公务用车运行维护费0万元，出国（出境）费用0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年中心无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年中心无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年中心无社会保险基金预算支出情况.

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

一、全力抓好企业用工保障服务。

1、完善招工机制支持企业用工。建立统筹协调和市县联动机制，建立常态化联系服务机制，推动建立校企合作机制。市县人社部门建立就业服务专员制度，由就业服务专员定期联系对接规模以上工业企业，提供用工保障、就业政策宣传引导等服务。主动为校企合作牵线搭桥，支持校企在人才培养、实训基地建设、校园招聘、顶岗实习等方面开展合作，服务怀化发展。

2、开展专项行动支持企业用工。今年“春风行动”期间，市县人社部门部署了一系列的专项招聘活动。这些活动既有传统的线下招聘方式，也安排了大量的线上招聘方式。其中，县市区利用春节前乡镇赶集人员比较密集的有利时机，集中开展乡镇小型招聘会，或者赴街道、社区、易地搬迁大型安置点举办小型专场招聘会。在组织线下招聘的同时，市县人社部门还通过“怀化找工作网”、“湘就业”等公共就业服务平台，同步开展岗位信息发布和线上招聘。据统计：今年1-11月，全市累计举办各类招聘会560余场，发放宣传资料52万份，发布市内外招聘岗位9.7万个，初步达成就业意向4.5万人。我们还建立了“建设国际陆港城 争做国际路港人”四季主题招聘机制。其中，春季招聘会于2月10日在怀化国际陆港经济开发区成功举办，106家优质企业参会，提供就业岗位近2万个，吸引2160人参加，现场达成就业意向665人；夏季招聘会于4月26日在怀化学院成功举办；秋季招聘会于9月4日在洪江区成功举办；冬季招聘会于11月25日采取市县联动、线上陆港“职”播间直播带岗+线下人社驿站现场招聘相结合方式举办。此外，我们联合其他单位先后举办了湖南西部（怀化）国际汽车展暨汽车行业专场招聘会、第三十三次“全国助残日”暨怀化市残疾人就业专场招聘会、退役军人暨军人军属大湘西片区专场招聘会等一系列大型招聘活动。

3、开展人社链式服务支持企业用工。今年6月，市人社局制定了《怀化市人力资源和社会保障局链式服务企业工作方案》（怀人社发〔2023〕11号），紧紧围绕产业链构建人社服务链，建立了《人社链式服务企业白名单（市本级）》和《人社链式服务事项及责任清单》，精准对接企业需求，为企业提供全生命周期的链式服务。为压实工作责任，市人社局成立人社链式服务工作专班，由局主要领导负总责，党组成员任人社服务链链长。工作专班实行“一单四制”工作机制，即按月定期搜集白名单企业人社需求清单，实行问题交办制、台账制、销号制和通报制，确保人社链式服务落实落地。对于企业提出的缺工问题，人社部门通过媒体矩阵（怀化日报、怀化电视台、红网怀化、怀化人社微信公众号等）、现场招聘会、用工服务四级微信群等方式积极为企业提供常态化用工服务。从9月28日开始，市本级、鹤城区、中方县及国际陆港经济开发区将联合举办为期1个半月的箱包皮具产业链企业招聘专项活动，仅仅半个月的时间，即为怀化国际陆港经开区新开工箱包企业招工260人，得到市领导的充分肯定。

4、建设人力资源港支持企业用工。怀化国际陆港人力资源港（产业园）的功能定位是立足大湘西、对接武陵山片区、辐射东盟。按照这一功能定位，明确为“一园一场一院一会两站两基地”布局。即在怀化国际陆港经济开发区建设怀化市人力资源服务产业园、鹤中怀一体的怀化市人力资源市场（加挂鹤中一体化人力资源市场牌子）、武陵山人才研究院、与武陵山片区周边五省市区轮流举办人力资源服务业发展大会、建设怀化人社驿站（国际陆港站）、怀化人社驿站（高新区站），建设一个职业技能公共实训基地体系、一个创业孵化基地体系。经与怀化国际陆港管委会协商，确定将该区的“金口岸4号楼”（1-7层）作为人力资源港建设场地，总面积约1.4万平方米。其中，一层作为市级人力资源市场，配置招聘区、信息查询区、职业指导室、现场面试室、办公室等功能区域；二层作为陆港办税服务大厅；三层作为陆港政务服务大厅和人社驿站（陆港站）；四层作为人力资源港的公共服务场所，配置会议室、培训室、学术报告厅（路演厅）、直播带岗演播大厅、成果展示厅、书吧沙龙等功能区域；五、六、七层作为人力资源机构入驻场所；同步在怀化高新区建设人社驿站（高新区站）。根据市政府会议纪要要求，人力资源港分为装修装饰工程和智能化系统两个部分，目前这两个部分均在有序推进中，预计在春节前可投入使用。

二、着力抓好重点群体就业工作。一是抓好高校毕业生就业工作。4月26日，我们在怀化学院举办“建设国际陆港城 争做国际陆港人”职在怀化 夏季招聘进校园活动，组织了市辖区6所高校和职业院校的3000余名毕业生参加现场求职。1-11月，多次组织包括市级重点企业赴市内高校和职业院校开展专场招聘。此外，我们也在积极实施走出去战略。今年3月，与市委组织部联合举办“智汇潇湘 才聚五溪”怀化招才引才高校行活动，组织了14家市级重点企业赴长沙的中南林业科技大学、湖南农业大学以及武汉的武汉大学、中南民族大学开展校招。11月3日，参加省人社厅组织的“智汇潇湘 才聚湖南”高校行活动，首次赴清华大学宣讲推介怀化。积极推进青年就业见习计划，全年募集就业见习岗位7739个，吸纳见习人员777人。积极开展离校未就业高校毕业生实名制登记服务工作，截至目前离校未就业高校毕业生就业率98.14%，超过目标任务3.14个百分点。二是抓好农民工转移就业。用好劳务输出和就近就业两条渠道，一方面做好农民工返工复工工作。据统计：2023年春节前后全市返乡人数为79.62万人，2月底已实现100%返岗就业；另一方面积极宣传引导农民工返乡留乡就业创业。市本级联合怀化电视台重新录制《迎老乡 回故乡 建家乡》视频宣传片，市人社局主要领导专门向市委宣传部汇报，春节期间通过市县两级主流媒体和市辖区电子显示屏集中开展《迎老乡 回故乡 建家乡》宣传，引导返乡大学生和农民工留怀就业创业。市本级在怀化高铁南站租用了候车室电子显示屏和出站口灯箱广告进行为期一个月的返乡就业创业宣传。此外，市县人社部门还印制了大量的返乡就业和岗位信息宣传资料，免费向已返乡的大学生及农民工发放。三是抓好脱贫人口稳岗就业。通过抓劳务协作、抓就近就业、抓职业培训、抓公益岗位、抓帮扶车间“五抓”，切实稳定我市脱贫人口就业规模。截止到目前，脱贫人口就业总规模为31.5万人，转移就业率为87.85%，超过目标任务1.31个百分点。四是抓好退捕渔民安置就业。按照定期联系、分类帮扶要求，帮助已就业的退捕渔民稳定就业，确保未就业有就业意向和就业能力的退捕渔民保持动态清零。截止到目前，全市建档立卡退捕渔民2243人，其中有就业能力，有就业意愿1388人，已就业1388人，就业率100%，有就业意愿未就业人员实现动态清零。五是抓好困难人员就业。畅通线上线下失业登记，开展困难人员就业援助行动，加密岗位推送等“311”就业服务频次，多措并举做好就业困难人员就业服务工作。1-11月，全市共办理就业失业登记办理失业登记3.03万人次、就业登记5.12万人次，就业困难人员认定2562人，援助零就业家庭43户，城镇零就业家庭保持动态清零。六是抓充分就业社区（村）建设。充分就业社区（村）建设是2023年省人社厅最重要的工作之一。今年以来，我市通过组织开展基层平台业务骨干培训，加强工作调度与业务指导，实地督导帮助基层补短等方式全力推进。根据省厅通报，前三季度我市充分就业社区（村）建设均位居全省前列。

三、认真抓好创业带动就业工作。一是促进培训机构有序发展。根据《省人力资源和社会保障厅关于开展2023-2025年度创业培训机构认定工作的通知》（湘人社函〔2022〕152号）精神，按照自主申请、初审推荐、现场核查、专家评审、挂网公示等程序，今年3月全市认定26家单位为2023-2025年度怀化市创业培训机构。定期组织创业师资培训。今年举办SYB师资培训班1期、网络创业（电商版）师资培训班1期，共培训人数58人。二是积极开展创业培训。1-11月，全市完成创业培训1.07万人，达到年度任务的130%。推动重点群体规范开展创业培训。其中与退役军人事务局协作，为148名退役军人开展“退役军人适应性创业培训”；与市残联合作，为40名残疾人开展“互联网+创业模拟实训”培训。三是加快创业载体建设。我市创业孵化基地采取“政府、社会、高校为一体”理念，开启“孵化带动创业，创业促进就业，就业实现发展”模式。开展市级创业孵化基地认定工作。今年11月，经自主申请、县市区初审推荐、市级组织复审、网上公示等环节，怀化学院大学生创新创业孵化基地等12家基地被认定为市级创业孵化基地。截至目前，全市共建成创业孵化基地21家，入驻企业756家，吸纳就业人数0.78万人。四是加大创业担保贷款力度。通过加大政策宣传、扩大覆盖人群、降低申请门槛、提高贷款额度、允许合理展期，降低贷款利率水平等措施，增加对创业个人和小微企业的融资支持。1-11月，全市累计发放创业担保贷款3.13亿元，达到年度任务的156.28%，带动就业6734人，达到年度任务的177.21%。四是组织开展创业大赛。根据省人力资源和社会保障厅《关于举办首届“耀动三湘”网络创业直播大赛的通知》（湘人社办函〔2023〕55号）等文件精神，我市于2023年11月28日举办了首届“耀动三湘”网络创业直播大赛怀化市选拔赛。大赛分创业组和创意组2个赛道，分项目展示、直播间评审、短视频评审三个环节。大赛经过县市区选拔赛初选推荐，共吸引了来自怀化市各县市区及市本级院校、创业园区的60余家企业（团体）报名参赛。其中4个项目脱颖而出，入围省决赛。

四、切实抓好职业技能培训工作。聚焦我市“5+N”现代化产业体系建设，有针对性的开展职业技能培训。一是开展培训机构遴选工作。为更好地服务于我市产业发展，促进重点产业发展和重点群体就业，自4月起我中心开展了市本级政府补贴性职业技能培训机构遴选工作，公办大中专院校采用直接申报备案的方式，怀化学院等6家公办大中专院校共申报了30个工种；民办培训机构采用第三方评估择优遴选的方式，通过第三方对培训场地、师资力量、教学设施设备、培训管理、培训质量、学员就业等情况进行评估，择优遴选了怀化方元职业科技学校等14所民办职业培训学校承担15个工种的补贴性职业技能培训。二是严格培训过程监管。通过职业培训综合监管平台，对培训全过程进行实时视频监管。要求培训机构在开展培训安装职业培训综合监管系统，并处于正常接通使用状态，学员考勤签到严格按照人脸识别打卡记录统计课时。同时，不定期、不通知到现场抽查，核实人员身份，核查教学计划完成情况以及授课老师到课到岗情况，确保培训人员真、课时真、效果好。三是培训积极对接我市特色优势产业。1-11月全市完成职业技能培训2.66万人，达到年度任务的149.18%。其中完成吸纳和稳定就业重点类职业培训12063人，达到年度任务的131.12%；完成农村技能人才培养重点类职业培训4455人，达到年度任务的159.11%；完成“三高四新”战略重点类职业培训8382人，达到年度任务的381%。培训工种紧密结合我市5+N现代化产业体系建设，如今年我中心为怀化市产业投资集团有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司分别开设了高级电子商务师和高级农业技术员新型学徒培养班，培养人数达120人。四是开展特色劳务品牌创建工作。积极打造“一县一品”，构建“1+13+N”劳务品牌体系。积极开展2023年度市级特色劳务品牌认定工作，认定了“沅陵碣滩茶匠”、“新晃黄牛产业工”、“鹤城兴百业电工”、“会同箱包产业工”、“麻阳石材匠人”5个劳务品牌为2023年度怀化市市级特色劳务品牌。

五、着力抓好失业保险服务工作。积极落实失业保险惠企政策，将稳岗返还等补助的申请方式由企业“自主申请”改为经办机构“免申即享”，即由经办机构采取后台数据比对方式，履行相关审核、公示等程序后，直接向符合条件的参保单位发放稳岗返还，无需企业再来申请，让企业不再为此跑路。1-11月，全市累计发放稳岗返还1337.88万元，惠及用人单位1306家，帮助稳定就业岗位4.46万个；发放一次性扩岗补助94.95万元，惠及企业205家，政策覆盖面达到了100%。继续加大失业保险保障力度。按照“畅通领、安全办”的要求，落实失业保险金的申领、发放。1-11月，全市累计发放失业保险金1.69万人次、2442.4万元，发放失业补助金0.19万人次、115.55万元，有力地保障了失业人员的基本生活。积极做好失业保险省级统筹的各项准备工作。全力开展失业保险基金管理有关问题专项整治。全省专项整治全省动员部署会议召开后，我市将会议精神、工作开展情况向市领导做了汇报，制定了工作方案，成立了以分管副市长为组长的领导小组，以市人社局局长为组长的专班，全面摸清底数，开展排查工作。目前，已完成所有疑点数据的核查，暂未发现短期参保骗领失业补助金问题；发现7家劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金6.49万元，已督促企业按要求清理完毕。

 

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

 

绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

 

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大，专项工作任务重，事务繁杂，项目经费略显不足。

八、下一步改进措施

　 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。加大预算安排力度，根据工作任务合理安排项目经费，根据工作进度及时追加预算经费。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 怀化市就业服务中心                                       

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：王莹           填报日期：2024.6.16        联系电话： 0745-2867109

 

 

 

 

 

附件1-2

整体支出绩效自评表

 

填表人：  王莹             填报日期： 5.20               联系电话： 0745-2867109

附件2

项目支出绩效自评报告

 

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

就业是民生之本、发展之基，党的二十大报告提出，“强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业”。加大民生保障力度，加强对重点群体的就业服务，并且充分发挥失业保险稳就业促就业的作用，确保就业工作平稳进行。

流动人员人事档案是党和政府服务人才、服务就业创业的重要载体，做好流动人员人事档案服务工作对推动社会经济发展和做好全市就业创业工作都具有重要意义。

 

2.项目主要内容

失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作

的主要内容是充分发挥失业保险预防失业功能作用，保障失业动态监测工作质量，推动建立和维护失业监测预警体系，实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动，提升失业保险预防失业工作质量。

失业保险金违规领取追回工作的主要内容：失业保险经办机构负责追回情节轻微的行为人已领取的失业保险补助金或其他失业保险相关待遇。所谓情节轻微一般是指行为人具有骗取时间较短，数额较小，行为系首次发生，主动交待问题并退还所骗待遇等行为。

流动人员档案管理工作的主要内容：健全流动人员人事档案管理体制，保障我市人力资源服务中心流动人员人事档案的安全和基本公共服务的开展，实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基础保障。依托“金保工程”二期项目开展纸质档案扫描、图像处理、数据存储备份等工作。

农民工就业工作的主要内容：深入开展以促进农民工就业为主的"春风行动"活动，进一步加强农村劳动力转移就业工作，促进农民工就业。为农民工提供政策咨询、职业介绍、职业指导等就业服务。着力稳定和扩大农民工就业创业，保障农民工就业工作的正常开展。

高校毕业生招聘工作的主要内容：组织包括市级重点企业赴市内高校和职业院校开展高校毕业生专场招聘活动，还与市委组织部及其他单位联合举办怀化招才引才高校行活动。组织多家市级重点企业赴外地的大学开展校园招聘活动，支持园区企业与高校对接，根据产业发展和企业需求输送人才。积极推进青年就业见习计划，积极开展离校未就业高校毕业生实名登记公共服务工作。

市级企业用工保障服务工作的主要内容：根据市委市政府要求，为全力保障企业用工，对接服务园区，针对企业缺工人数、空岗结构等信息，强化精准招聘服务，采取线上线下多种形式的招聘活动，深入乡镇促进当地富余劳动力就地就近就业，为市级企业以及招商引资企业、省市在怀重点项目提供用工保障服务。

 

3. 项目组织管理机构

项目组织管理机构是市就业服务中心，具体实施是各相关部室。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年我中心项目资金年初预算数共计92.5万元，实际收到财政拨付项目资金139.68万元，已足额拨付到位。

其中：①失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费年初预算10万，财政拨款收入10万；　

②失业保险金违规领取追回工作经费年初预算5万，财政拨款收入5万；

③流动人员档案管理工作经费年初预算17.5万，财政拨款收入17.5万；

④农民工就业工作经费年初预算10万，财政拨款收入10万；

⑤高校毕业生招聘工作经费年初预算20万，财政拨款收入19.76万；

⑥市级企业用工保障服务专项经费年初预算30万，财政拨款收入28.27万；

⑦人力资源和社会保障经费年初预算0万，财政拨款收入15万；

⑧2021年创业担保贷款奖补资金年初预算0万，财政拨款收入20万；

⑨公益性岗位人员工资及社保补贴年初预算0万，财政拨款收入12.44万；

⑩就业见习补贴年初预算0万，财政拨款收入1.55万；

⑪非税拨款年初预算0.5万，财政拨款收入0.16万。

 

（2）资金到位情况

2023年项目资金年初预算数92.5万元，截止年末实际收到财政拨付项目资金139.68万元，各项资金都能按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

专项资金使用主要是就业服务项目支出用于招聘会组织、职业技能培训补贴、就业援助补贴等方面；社会保障项目支出用于社会保险制度改革、待遇调整、信息化建设、基金监管等方面；人事档案管理项目支出用于档案标准规范化管理、数字信息化建设、安全保障等方面。所有支出均符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

2023年项目资金支出共计139.68万元，其中：

①失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费年初预算10万，全年使用数10万，资金使用率100%；　

②失业保险金违规领取追回工作经费年初预算5万，全年使用数5万，资金使用率100%；

③流动人员档案管理工作经费年初预算17.5万，全年使用数17.5万，资金使用率100%；

④农民工就业工作经费年初预算10万，全年使用数10万，资金使用率100%；

⑤高校毕业生招聘工作经费年初预算20万，全年使用数19.76万，资金使用率98.80%；

⑥市级企业用工保障服务专项经费年初预算30万，全年使用数28.27万，资金使用率94.23%。

⑦人力资源和社会保障经费年初预算0万，全年使用数15万；

⑧2021年创业担保贷款奖补资金年初预算0万，全年使用数20万；

⑨公益性岗位人员工资及社保补贴年初预算0万，全年使用数12.44万，资金使用率100%；

⑩就业见习补贴年初预算0万，全年使用数1.55万；

⑪非税拨款年初预算0.5万，全年使用数0.16万，资金使用率32%；

 

（4）资金管理制度及执行情况

我中心专项资金由主要领导统一安排，分管财务领导负责组织协调，中心办负责各项具体工作的开展，财务部负责人对资金开支凭证严格审核，并备注列支资金来源。各司其职，完成项目的预算审计结算等程序。

严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2023年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在全中心各科室的齐心协力下如期圆满完成。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

全市城镇登记失业率继续控制在4.5%以内，城镇零就业家庭保持动态清零；农村劳动力新增转移就业3.9万人以上，转移就业率超过上年度；完成职业技能培训1.78万人次，完成创业培训0.82万人，发放创业担保贷款2亿元，带动就业人数3800人；失业保险参保总人数达到32.76万人。

2. 绩效指标

1产出指标

数量指标：包括就业岗位提供数量、培训人次、参保人数等。

质量指标：如培训合格率、就业稳定性、社会保险待遇合规发放率等。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性等。

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2效益指标

经济效益：促进就业增加居民收入、提高企业生产效率等。

社会效益：提升就业质量、保障劳动者权益、促进社会和谐稳定等。

生态效益：推动绿色就业、促进环保产业发展等。

可持续影响：建立长效的就业促进机制、社会保障体系等。

3满意度指标

服务对象对就业服务、社会保障服务、档案管理的满意度达到90%以上。

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升公共服务水平提供参考。

 

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：怀化市就业服务中心

绩效评价范围：2023年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况，包括就业服务项目、社会保障项目、人事档案管理项目等。

时段：2023年1月1日至2023年12月31日。

 

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接接受监督。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。

5、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

评价指标体系、评价方法：

1、通用性和专用性兼顾；

2、定性与定量评价相结合；

3、坚持以绩效目标为导向。

 

 

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

全市城镇登记失业率为1.9%，继续控制在4.5%以内；全年累计消除零就业家庭43户，城镇零就业家庭保持动态清零；完成新增农村劳动力转移就业4.03万人，达到年度任务的103.33%；脱贫人口就业总规模为31.5万人，转移就业率为87.85%，超过目标任务1.31个百分点；完成职业技能培训2.66万人，达到年度任务的131.12%；完成创业培训1.07万人，达到年度任务的130%；发放创业担保贷款3.13亿元，达到年度任务的156.28%，带动就业6734人，达到年度任务的177.21%；失业保险参保总人数达到32.81万人，达到年度任务的100%。

（二）生态效益

1. 通过开展绿色职业技能培训和就业服务，引导劳动者在节能环保、生态农业等领域就业，为生态文明建设提供了人力支持。

2.鼓励企业采用绿色人力资源管理模式，推动企业节能减排、降低资源消耗，促进了经济发展与生态保护的协调共进。

（三）可持续影响

1.建立了就业创业长效机制，完善了就业服务体系，为持续促进就业提供了制度保障。

2.不断推进社会保障制度改革，提高了社会保障基金的抗风险能力，确保了社会保障制度的可持续运行。

3.为进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化。

 

（四）满意度情况

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，对服务对象进行满意度调查，结果显示综合满意度达到92.97%。

（五）评价结论

综合来看，2023 年度我中心的项目支出取得了显著的绩效。在社会效益方面，有效促进了就业、优化了流动人员人事档案管理、完善了社会保障体系；在生态效益方面，为生态文明建设做出了一定贡献；在可持续影响方面，建立了一系列长效机制，为未来的发展奠定了基础；在满意度方面，得到了服务对象的较高评价。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

 

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项充分考虑了中心的工作重点，与相关政策法规相契合。目标设定明确、具体、可衡量，且与项目的实际需求和预期效果相匹配。但部分目标在细化和量化方面还有待进一步加强，以提高目标的可操作性和考核的准确性。

(二)项目过程情况

1.资金管理

按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

3. 项目实施

1项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

2项目进度控制较好，大部分项目能够按照预定的时间节点完成，但仍有个别项目存在进度滞后的问题，需要进一步加强进度管理。

3项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

(三)项目产出情况

1.产出数量

据统计：今年1-11月，全市累计举办各类招聘会560余场，发放宣传资料52万份，发布市内外招聘岗位9.7万个，初步达成就业意向4.5万人。我们春季招聘会在怀化国际陆港经济开发区成功举办，106家优质企业参会，提供就业岗位近2万个，吸引2160人参加，现场达成就业意向665人；4月26日，我们在怀化学院举办夏季招聘进校园活动，组织了市辖区6所高校和职业院校的3000余名毕业生参加现场求职。积极推进青年就业见习计划，全年募集就业见习岗位7739个，吸纳见习人员777人。积极开展离校未就业高校毕业生实名制登记服务工作，截至目前离校未就业高校毕业生就业率98.14%，超过目标任务3.14个百分点。

用好劳务输出和就近就业两条渠道，一方面做好农民工返工复工工作。据统计：2023年春节前后全市返乡人数为79.62万人，2月底已实现100%返岗就业；另一方面积极宣传引导农民工返乡留乡就业创业。截止到目前，脱贫人口就业总规模为31.5万人，转移就业率为87.85%，超过目标任务1.31个百分点。全市建档立卡退捕渔民2243人，其中有就业能力，有就业意愿1388人，已就业1388人，就业率100%，有就业意愿未就业人员实现动态清零。多措并举做好就业困难人员就业服务工作。1-11月，全市共办理就业失业登记办理失业登记3.03万人次、就业登记5.12万人次，就业困难人员认定2562人，援助零就业家庭43户，城镇零就业家庭保持动态清零。

今年3月全市认定26家单位为2023-2025年度怀化市创业培训机构。定期组织创业师资培训。1-11月，全市完成创业培训1.07万人，达到年度任务的130%。推动重点群体规范开展创业培训。其中与退役军人事务局协作，为148名退役军人开展“退役军人适应性创业培训”；与市残联合作，为40名残疾人开展“互联网+创业模拟实训”培训。截至目前，全市共建成创业孵化基地21家，入驻企业756家，吸纳就业人数0.78万人。加大创业担保贷款力度。1-11月，全市累计发放创业担保贷款3.13亿元，达到年度任务的156.28%，带动就业6734人，达到年度任务的177.21%。

切实抓好职业技能培训工作。1-11月全市完成职业技能培训2.66万人，达到年度任务的149.18%。其中完成吸纳和稳定就业重点类职业培训12063人，达到年度任务的131.12%；完成农村技能人才培养重点类职业培训4455人，达到年度任务的159.11%；完成“三高四新”战略重点类职业培训8382人，达到年度任务的381%。培训工种紧密结合我市5+N现代化产业体系建设，如今年我中心为怀化市产业投资集团有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司分别开设了高级电子商务师和高级农业技术员新型学徒培养班，培养人数达120人。

着力抓好失业保险服务工作。1-11月，全市累计发放稳岗返还1337.88万元，惠及用人单位1306家，帮助稳定就业岗位4.46万个；发放一次性扩岗补助94.95万元，惠及企业205家，政策覆盖面达到了100%。继续加大失业保险保障力度。1-11月，全市累计发放失业保险金1.69万人次、2442.4万元，发放失业补助金0.19万人次、115.55万元，有力地保障了失业人员的基本生活。

2. 产出质量

就业培训的合格率达到95%，就业人员的稳定就业率达到87.5%，培训效果和就业质量得到了有效提升。社会保险待遇发放的准确率达到 100%。

3.产出成本

项目总成本控制在预算范围内，各项项目的成本支出合理，未出现超支现象。

4.产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至2023年末，申请支付专项资金已支付到位。

 

(四) 项目效益情况

通过上述努力，项目带来了积极的社会效益和经济效益。具体体现在：

1.经济效益：通过促进就业和创业，增加了居民收入，拉动了消费，促进了经济增长。完善的社会保障体系，减轻了企业的负担，提高了企业的生产效率，为企业创造了良好的发展环境。

2.社会效益：稳定的就业局势和完善的社会保障体系，增强了人民群众的获得感和幸福感，促进了社会的和谐稳定，为社会创造了更多的就业机会。

3.生态效益：引导劳动者在绿色产业就业，推动了绿色经济的发展，减少了资源消耗和环境污染。鼓励企业采用绿色人力资源管理模式，促进了企业的可持续发展，为生态文明建设做出了积极贡献。

 

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2.建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

3.加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。

（二）存在的问题

1.部分项目的目标设定不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能完全达到预期。

2.项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。

3.项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

 

（三）有关建议

1.完善沟通协调机制，建立定期的工作例会制度和信息共享平台，加强部门之间、科室之间的沟通与协作，确保项目顺利推进。

2.健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

 

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

 

 

 

附件2-1

项目支出绩效自评表