怀化市人力资源和社会保障局项目支出绩效自评报告

根据怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）文件精神，怀化市人力资源和社会保障局对专项支出绩效情况进行了全面综合评价。

项目单位基本情况：

1.怀化市人力资源和社会保障局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、法规科（行政审批服务科）、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、为民办实事和表彰奖励科、人事科、机关党委。截至2023年12月31日，怀化市人力资源和社会保障局在职人数72人。

2.怀化市养老和工伤保险服务中心作为怀化市人力资源和社会保障局参照公务员管理副处级二级部门预算单位，为2021年10月新组建单位，由原市社会保险服务中心和原市工伤保险服务中心合并而成。2023年1月开始执行新单位部门预算，截至2023年末，共有在职人员48人，其中参照公务员管理人员47人，提前退休人员1人。内设机构为：综合部、财务部、基金管理部、业务一部、业务二部、业务三部、待遇一部、待遇二部、待遇三部、档案信息部、工伤调查部、下设不具备独立法人正科级分支机构基金稽核中心。

3.怀化市劳动人事争议仲裁院为二级部门预算单位，内设科室为：立案庭、仲裁庭。截至2023年12月31日，怀化市劳动人事争议仲裁院在职人数6人。

4. 怀化市劳动监察支队为二级部门预算单位，主管部门为怀化市人力资源和社会保障局。无内设机构。截至2023年末，共有在职人员12人，参公事业人员5人、事业人员7人。

5. 怀化市就业服务中心作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能服务部、失业保险部、人事档案服务部、企业用工服务中心。截至2023年末，共有在职人员46人。

项目资金概况：

1.局本级专项资金全年支出总额735.18万元，其中：2020-2023年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 30.16万元、2022年真抓实干督查激励个人奖励金0.60万元、办公楼家属区院落安全隐患整治经费42.00万元、毕业生档案管理经费11.70万元、档案管理经费50.00万元、公务员考试运行支出151.75万元、公益性岗位及社保补贴11.62万元、构建和谐劳动关系等项目12.00万元、国有资产管理运行费用5.64万元、劳动能力鉴定7.98万元、企业社保基金双轨核算、稽核、发放；机关事业单位社保基金运营、发放等工作经费60.00万元、人才资源开展专项资金22.90万元、人力资源和社会保障管理服务经费145.02万元、人事考试工作目标管理奖励经费15.00万元、社保基金监督举报和奖励、教育培训以及信息化建设等工作经费5.00万元、 社保基金监管经费100.00万元、市直单位事业编制招聘考试经费25.00万元、职称评审费2.85万元、组织“三支一扶”考试经费5.00万元、职业资格类考试运行支出22.56万元、建国初期退休干部医疗补贴8.40万元。

2.怀化市养老和工伤保险服务中心专项资金全年支出总额205.51万元，其中：社会保险基金运行及管理工作经费15.00万元、社会保险基金防风险堵漏洞经费20.00万元、社保经办机构工作经费105.61万元、工伤工作专项业务费27.49万元、工伤预防经费6.02万元、公益性岗位及社保补贴16.09万元、人力资源和社会保障经费10.00万元、湖南省财政厅关于下达2023年人力资源和社会保障经费（第一批）的通知5.00万元、2022年12月工资代扣个人社保0.30万元。

3.怀化市劳动人事争议仲裁院专项资金全年支出总额23.50万元，其中：仲裁专项业务经费17.50万元、调解仲裁促进体面劳动推动更高质量就业项目6.00万元。

4. 怀化市劳动监察支队专项资金全年支出总额42.67万元，其中：农民工工资维权经费支出17.50万元，劳动保障监察经费支出10.00万元, 农民工工资领导小组工作经费支出10.00万元，绩效奖金经费支出5.17万元。

5. 怀化市就业服务中心专项资金全年支出总额139.68万元，其中：失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费10.00万元、流动人员档案管理经费17.50万元、农民工就业工作经费10.00万元、失业保险金违规领取追回工作经费5.00万元、市级企业用工保障服务专项经费28.27万元、高校毕业生招聘工作经费19.76万元、公益性岗位人员工资及社保补贴12.44万元、就业见习补贴1.55万元、人力资源和社会保障经费15.00万元、非税拨款0.16万元、2021年创业担保贷款奖补资金20.00万元。

综合评价情况及评价结论：据财政部门下达的预算，由怀化市人力资源和社会保障局组织实施。至2023年底，我局已完成专项资金的支付，圆满完成各项目的实施工作。通过项目的实施，对本市人力资源和社会保障事业的发展和经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

2023年以来，在当前经济社会快速发展的大背景下，怀化市正处于产业结构调整、经济增长方式转变的关键时期。人力资源作为推动经济发展和社会进步的核心要素，其优化配置和充分利用对于怀化市的可持续发展具有至关重要的意义。社会保障体系的健全与完善，更是关系到社会的公平正义、稳定和谐以及人民群众的福祉。怀化市人力资源和社会保障局积极响应国家和地方战略部署，立足本市实际，以满足人民群众对美好生活的向往为出发点，以提升人力资源素质、促进充分就业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系为目标，精心谋划并实施了一系列项目。

2.项目主要内容

1就业促进项目

•精心策划并组织各类大型综合性及专场招聘会，搭建高效便捷的就业供需对接平台，提供涵盖多个行业和领域的丰富就业岗位信息。

•针对不同群体和市场需求，开展多层次、多形式的职业技能培训，包括但不限于新兴产业技能培训、传统产业转型升级技能提升培训以及创业培训等，全面提升劳动者的就业能力和创业能力。

•深入落实各项就业援助政策，为就业困难人员、零就业家庭、残疾人等特殊群体提供精准帮扶，通过开发公益性岗位、实施社保补贴和岗位补贴等措施，帮助其实现稳定就业。

2人才培养与引进项目

•结合怀化市产业发展规划和重点项目需求，制定具有前瞻性和针对性的人才发展战略规划，明确高层次人才和急需紧缺人才的引进方向和重点领域。

•加强与国内外高校、科研机构、知名企业的合作与交流，通过全职引进、柔性引进等多种方式，吸引一批具有创新能力和丰富实践经验的高层次人才和团队来怀创新创业。

•建立健全专业技术人员继续教育体系，组织开展涵盖前沿技术、管理创新、职业道德等内容的培训活动，不断提升专业技术人员的综合素质和业务水平。

•搭建人才服务“一站式”平台，为各类人才提供政策咨询、项目申报、住房保障、子女入学等全方位、个性化服务，营造良好的人才发展环境。

3社会保障服务提升项目

•持续推进社会保险制度改革，完善城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等制度，扩大社会保险覆盖范围，实现应保尽保。

•稳步提高社会保险待遇水平，建立健全待遇调整机制，确保社会保险待遇按时足额发放，增强社会保险的保障功能和吸引力。

•加快社会保险信息化建设步伐，推动社会保险业务经办数字化转型，实现线上线下服务深度融合，提高经办服务效率和质量。

•加强社会保险基金监管，构建全方位、多层次的基金监管体系，严厉打击欺诈、骗保等违法行为，确保社会保险基金安全平稳运行。

4劳动关系协调与监管项目

•广泛开展劳动法律法规宣传教育活动，通过举办专题讲座、发放宣传资料、媒体宣传等多种形式，提高用人单位和劳动者的法律意识和法制观念，营造良好的劳动法治氛围。

•加大劳动监察执法力度，建立日常巡查、专项检查、举报投诉查处相结合的工作机制，对用人单位劳动用工、工资支付、社会保险缴纳等情况进行全面监督检查，规范用人单位劳动用工行为，维护劳动者合法权益。

•完善劳动争议调解仲裁机制，加强基层调解组织建设，提高调解成功率；优化仲裁办案流程，提高仲裁办案质量和效率，及时化解劳动纠纷，促进劳动关系和谐稳定。

 3.项目组织管理机构

为确保项目的顺利实施和有效管理，我局成立了由局长担任组长，副局长担任副组长，各相关科室和直属单位负责人为成员的项目工作领导小组。领导小组负责项目的统筹规划、协调指导、监督检查等工作，定期召开会议研究解决项目实施过程中遇到的重大问题。同时，明确了各科室和直属单位的职责分工，形成了各司其职、密切配合、协同推进的工作格局。此外，还建立了项目管理制度和工作流程，对项目的立项申报、组织实施、资金管理、监督检查、绩效评估等环节进行了规范和约束，确保项目实施的科学性、规范性和有效性。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年度我局专项资金年初预算共计848.23万元，实际财政拨款预算收入共计1157.33万元，具体是：

局本级：

12020-2023年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金年初预算0万元，财政拨款收入 30.16万元；

22022年真抓实干督查激励个人奖励金年初预算0万元，财政拨款收入0.60万元；

3办公楼家属区院落安全隐患整治经费年初预算0万元，财政拨款收入42.00万元；

4毕业生档案管理经费年初预算0万元，财政拨款收入11.70 万元；

5档案管理经费年初预算0万元，财政拨款收入50.00 万元；

6公务员考试运行支出年初预算156.75，财政拨款收入151.75万元；

7公益性岗位及社保补贴年初预算0万元，财政拨款收入11.62万元；

8构建和谐劳动关系等项目年初预算0万元，财政拨款收入12.00 万元；

9国有资产管理运行费用年初预算5.70万元，财政拨款收入5.64万元；

10劳动能力鉴定年初预算0万元，财政拨款收入7.98万元；

11企业社保基金双轨核算、稽核、发放；机关事业单位社保基金运营、发放等工作经费年初预算60.00万元，财政拨款收入60.00万元；

12人才资源开展专项资金年初预算0万元，财政拨款收入22.90万元；

13人力资源和社会保障管理服务经费年初预算147.50万元，财政拨款收入145.02万元；

14人事考试工作目标管理奖励经费年初预算0万元，财政拨款收入15.00万元；

15社保基金监督举报和奖励、教育培训以及信息化建设等工作经费年初预算5.00万元，财政拨款收入5.00万元；

16社保基金监管经费年初预算0万元，财政拨款收入100.00万元；

17市直单位事业编制招聘考试经费年初预算25.00万元，财政拨款收入25.00万元；

18职称评审费年初预算2.85万元，财政拨款收入2.85万元；

19组织“三支一扶”考试经费年初预算5.00万元，财政拨款收入5.00万元；

20职业资格类考试运行支出年初预算101.65万元，财政拨款收入22.56万元；

21建国初期退休干部医疗补贴年初预算0万元，财政拨款收入8.40万元。

怀化市养老和工伤保险服务中心

1社会保险基金运行及管理工作经费年度财政拨款收入15.00万元；

2社会保险基金防风险堵漏洞经费年度财政拨款收入20.00万元；

3社保经办机构工作经费年度财政拨款收入105.61万元；

4工伤工作专项业务费年度财政拨款收入27.49 万元；

5工伤预防经费年度财政拨款收入6.02万元；

6公益性岗位及社保补贴年度财政拨款收入16.09万元；

7人力资源和社会保障经费年度财政拨款收入10.00万元；

8湖南省财政厅关于下达2023年人力资源和社会保障经费（第一批）的通知年度财政拨款收入5.00万元；

92022年12月工资代扣个人社保年度财政拨款收入0.30万元。

怀化市就业服务中心

1失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费年度财政拨款收入10.00万元；

2流动人员档案管理经费年度财政拨款收入17.50万元；

3农民工就业工作经费年度财政拨款收入10.00万元；

4失业保险金违规领取追回工作经费年度财政拨款收入5.00万元；

5市级企业用工保障服务专项经费年度财政拨款收入28.27万元；

6高校毕业生招聘工作经费年度财政拨款收入19.76万元；

7公益性岗位人员工资及社保补贴年度财政拨款收入12.44万元；

8就业见习补贴年度财政拨款收入1.55万元；

9人力资源和社会保障经费年度财政拨款收入15.00万元；

10非税拨款年度财政拨款收入0.16万元；

112021年创业担保贷款奖补资金年度财政拨款收入20.00万元。

怀化市劳动监察支队

1农民工工资维权年度财政拨款收入17.50万元；

2劳动保障监察年度财政拨款收入10.00万元；

3农民工工资领导小组工作经费年度财政拨款收入10.00万元；

4绩效奖金年度财政拨款收入5.17万元；

怀化市劳动人事争议仲裁院

1仲裁专项业务经费年度财政拨款收入17.50万元；

2调解仲裁促进体面年度财政拨款收入6.00万元；

（2）资金到位情况

截至2023年12月31日，财政及时拨付项目资金1157.33万元，到位情况良好，各项资金都能按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

项目总预算为1157.33万元，实际支出1157.33万元，预算执行率100.00%。专项资金使用主要是就业促进项目支出，用于招聘会组织、职业技能培训补贴、就业援助补贴等方面。人才培养与引进项目支出，用于高层次人才和急需紧缺人才引进补贴、专业技术人员继续教育经费、人才服务平台建设等方面。社会保障服务提升项目支出，用于社会保险制度改革、待遇调整、信息化建设、基金监管等方面。劳动关系协调与监管项目支出，用于劳动法律法规宣传、劳动监察执法、劳动争议调解仲裁等方面。所有支出均符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

2023年度我局专项资金年初预算共计848.23万元，实际财政拨款预算收入共计1157.33万元，财政拨款预算支出共计1157.33万元，预算执行率100%，具体是：

12020-2023年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金财政拨款收入 30.16万元，支出30.16万元，预算执行率100%；

22022年真抓实干督查激励个人奖励金财政拨款收入0.60万元，支出0.60万元，预算执行率100%；

3办公楼家属区院落安全隐患整治经费，财政拨款收入42.00万元，支出42.00万元，预算执行率100%；

4毕业生档案管理经费财政拨款收入11.70 万元，支出11.70万元，预算执行率100%；

5档案管理经费财政拨款收入50.00 万元，支出50.00万元，预算执行率100%；

6公务员考试运行支出财政拨款收入151.75万元，支出151.75万元，预算执行率100%；

7公益性岗位及社保补贴财政拨款收入11.62万元，支出11.62万元，预算执行率100%；

8构建和谐劳动关系等项目财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，预算执行率100%；

9国有资产管理运行费用财政拨款收入5.64万元，支出5.64万元，预算执行率100%；

10劳动能力鉴定财政拨款收入7.98万元，支出7.98万元，预算执行率100%；

11企业社保基金双轨核算、稽核、发放；机关事业单位社保基金运营、发放等工作经费财政拨款收入60.00万元，支出60.00万元，预算执行率100%；

12人才资源开展专项资金财政拨款收入22.90万元，支出22.90万元，预算执行率100%；

13人力资源和社会保障管理服务经费财政拨款收入145.02万元，支出145.02万元，预算执行率100%；

14人事考试工作目标管理奖励经费财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，预算执行率100%；

15社保基金监督举报和奖励、教育培训以及信息化建设等工作经费财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%；

16社保基金监管经费财政拨款收入100.00万元，支出100.00万元，预算执行率100%；

17市直单位事业编制招聘考试经费财政拨款收入25.00万元，支出25.00万元，预算执行率100%；

18职称评审费财政拨款收入2.85万元，支出2.85万元，预算执行率100%；

19组织“三支一扶”考试经费财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%；

20职业资格类考试运行支出财政拨款收入22.56万元，支出22.56万元，预算执行率100%；

21建国初期退休干部医疗补贴财政拨款收入8.40万元，支出8.40万元，预算执行率100%。

怀化市养老和工伤保险服务中心

1社会保险基金运行及管理工作经费年度财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，预算执行率100%。

2社会保险基金防风险堵漏洞经费年度财政拨款收入20.00万元，支出20.00万元，预算执行率100%。；

3社保经办机构工作经费年度财政拨款收入105.61万元，支出105.61万元，预算执行率100%。；

4工伤工作专项业务费年度财政拨款收入27.49 万元，支出27.49万元，预算执行率100%。；

5工伤预防经费年度财政拨款收入6.02万元，支出6.02万元，预算执行率100%。；

6公益性岗位及社保补贴年度财政拨款收入16.09万元，支出16.09万元，预算执行率100%。；

7人力资源和社会保障经费年度财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100%。；

8湖南省财政厅关于下达2023年人力资源和社会保障经费（第一批）的通知年度财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%。；

92022年12月工资代扣个人社保年度财政拨款收入0.30万元，支出0.30万元，预算执行率100%。

怀化市就业服务中心

1失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费年度财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100%；

2流动人员档案管理经费年度财政拨款收入17.50万元，支出17.50万元，预算执行率100%；

3农民工就业工作经费年度财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100%；

4失业保险金违规领取追回工作经费年度财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%；

5市级企业用工保障服务专项经费年度财政拨款收入28.27万元，支出28.27万元，预算执行率100%；

6高校毕业生招聘工作经费年度财政拨款收入19.76万元，支出19.76万元，预算执行率100%；

7公益性岗位人员工资及社保补贴年度财政拨款收入12.44万元，支出12.44万元，预算执行率100%；

8就业见习补贴年度财政拨款收入1.55万元，支出1.55万元，预算执行率100%；

9人力资源和社会保障经费年度财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，预算执行率100%；

10非税拨款年度财政拨款收入0.16万元，支出0.16万元，预算执行率100%；

112021年创业担保贷款奖补资金年度财政拨款收入20.00万元，支出20.00万元，预算执行率100%。

怀化市劳动监察支队

1农民工工资维权年度财政拨款收入17.50万元，支出17.50万元，预算执行率100%；

2劳动保障监察年度财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100%；

3农民工工资领导小组工作经费年度财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100%；

4绩效奖金年度财政拨款收入5.17万元，支出5.17万元，预算执行率100%。

怀化市劳动人事争议仲裁院

1仲裁专项业务经费年度财政拨款收入17.50万元，支出17.50万元，预算执行率100%；

2调解仲裁促进体面年度财政拨款收入6.00万元，支出6.00万元，预算执行率100%。

（4）资金管理制度及执行情况

按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。我局制定了一系列资金管理制度，包括《项目资金预算管理办法》《项目资金使用审批制度》《项目资金财务核算制度》《项目资金监督检查制度》等。在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围。确需调整的，按照规定程序报批。项目资金的支出必须经过严格的审批程序，由项目实施单位提出申请，经局相关科室审核、局领导审批后，方可支付。加强项目资金的财务核算，规范会计科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。

2.项目组织实施管理情况

1项目实施方案制定：在项目实施前，各项目实施单位深入开展调研，充分了解项目需求和目标，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据。

2项目实施过程监督：建立了完善的项目实施过程监督机制，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。具体措施包括： 实行项目进度月报制度，各项目实施单位每月定期向局项目工作领导小组报送项目进展情况，包括项目进度、资金使用、存在问题及下一步工作计划等。局项目工作领导小组定期或不定期组织开展项目检查，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对项目实施情况进行全面了解和评估，及时发现问题并提出整改意见。加强对项目资金使用的监督，严格按照资金管理制度和财务核算制度的要求，规范资金支付流程，确保资金安全、合理使用。

3项目验收与评估：项目完成后，及时组织开展项目验收和评估工作。验收和评估工作由局项目工作领导小组牵头，组织相关专家和业务骨干组成验收评估小组，按照项目实施方案和相关标准，对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。验收评估结果作为项目资金结算和后续项目安排的重要依据。对于验收评估不合格的项目，要求项目实施单位限期整改，整改完成后重新组织验收，直至验收合格。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

本年度，我们的项目支出绩效目标主要集中在以下方面：

1. 就业促进项目

年度新增城镇就业人数达到3.4万人以上，城镇登记失业率控制在5.7%以内。组织开展职业技能培训2.6万人次以上，培训合格率达到90%以上。农村劳动力新增转移就业3.9万人以上，失业人员再就业1.5万人以上。帮助就业困难人员实现就业0.6万人以上，零就业家庭动态清零。

2. 人才培养与引进项目

引进高层次人才和急需紧缺人才36人。组织专业技术人员继续教育2.40万人次以上，培训覆盖率达到85%以上。

3. 社会保障服务提升项目

社会保险参保人数达到420万人以上，社会保险待遇按时足额发放率达到 100%，待遇水平稳步提高。社会保险经办服务满意度达到90%以上。

4. 劳动关系协调与监管项目

劳动监察案件结案率达到85%以上，劳动争议仲裁案件结案率达到80%以上。用人单位劳动合同签订率达到85%以上，集体合同签订率达到80%以上。劳动用工备案率达到90%以上。

2.绩效指标

1产出指标

数量指标：包括就业岗位提供数量、培训人次、引进人才数量、参保人数等。

质量指标：如培训合格率、就业稳定性、社会保险待遇合规发放率等。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性等。

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2效益指标

经济效益：促进就业增加居民收入、提高企业生产效率等。

社会效益：提升就业质量、保障劳动者权益、促进社会和谐稳定等。

生态效益：推动绿色就业、促进环保产业发展等。

可持续影响：建立长效的就业促进机制、人才培养机制、社会保障体系等。

3满意度指标

服务对象对就业服务、人才服务、社会保障服务、劳动关系协调服务的满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升公共服务水平提供参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：怀化市人力资源和社会保障局

绩效评价范围：2023年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况，包括就业促进项目、人才培养与引进项目、社会保障服务提升项目、劳动关系协调与监管项目等。

时段：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：

1、统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接接受监督。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。

5、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

评价指标体系、评价方法：

1、通用性和专用性兼顾；

2、定性与定量评价相结合；

3、坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

1. 就业规模持续扩大，1-12月，全市城镇新增就业3.64万人，完成年度目标任务3.4万人的107.07%，同比增长6.1%；前三季度城镇调查失业率为5.4%，比2022年底降低0.3个百分点。有效缓解了就业压力，促进了社会稳定。

2. 职业技能培训成效显著，完成补贴性职业培训3.9万人，为年度任务2.6万人的150.4%，已发放培训补贴7042.5万元；提高了劳动者的就业能力和职业素质，增强了就业的稳定性。

3. 人才发展环境不断优化，引进高层次人才36人，培训各类技能人才3.9万人，为目标任务的150.36%，全市技能人才总量达37万人。为经济社会发展提供了有力的人才保障。

4. 社会保障体系更加完善，全市各类社保参保人数为424.9万人，各类社保基金收入25.04亿元，各项社会保险待遇按时足额发放，保障了人民群众的基本生活。

5. 劳动关系和谐稳定，全市各级劳动人事争议仲裁委员会共处理各类劳动人事争议案件624件，涉及劳动者人数600余人，涉及金额2500余万元，仲裁结案率92%，调解成功率62%，仲裁终结率70%。有效维护了劳动者合法权益，促进了企业健康发展。

（二）生态效益

1. 通过开展绿色职业技能培训和就业服务，引导劳动者在节能环保、生态农业等领域就业，为生态文明建设提供了人力支持。

2.鼓励企业采用绿色人力资源管理模式，推动企业节能减排、降低资源消耗，促进了经济发展与生态保护的协调共进。

（三）可持续影响

1.建立了就业创业长效机制，完善了就业服务体系，为持续促进就业提供了制度保障。

2.加强了人才培养和引进的规划与政策支持，形成了良好的人才发展生态，为未来的经济社会发展储备了充足的人才资源。

3.不断推进社会保障制度改革，提高了社会保障基金的抗风险能力，确保了社会保障制度的可持续运行。

4.构建了和谐劳动关系的长效机制，加强了劳动法律法规的宣传教育，提高了用人单位和劳动者的法律意识，为营造良好的营商环境奠定了基础。

（四）满意度情况

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，对服务对象进行满意度调查。结果显示，服务对象对就业服务的满意度为92.5%，对人才服务的满意度为91.3%，对社会保障服务的满意度为94.66%，对劳动关系协调服务的满意度为91.8%，综合满意度达到92.5%。

（五）评价结论

综合来看，2023 年度我局的项目支出取得了显著的绩效。在社会效益方面，有效促进了就业、优化了人才配置、完善了社会保障体系、构建了和谐劳动关系；在生态效益方面，为生态文明建设做出了一定贡献；在可持续影响方面，建立了一系列长效机制，为未来的发展奠定了基础；在满意度方面，得到了服务对象的较高评价。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项充分考虑了怀化市经济社会发展的需求和人力资源社会保障工作的重点，与国家和地方的相关政策法规相契合，具有较强的前瞻性和必要性。目标设定明确、具体、可衡量，且与项目的实际需求和预期效果相匹配。但部分目标在细化和量化方面还有待进一步加强，以提高目标的可操作性和考核的准确性。

（二）项目过程情况

1.资金管理

按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

2.项目实施

1项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

2项目进度控制较好，大部分项目能够按照预定的时间节点完成，但仍有个别项目存在进度滞后的问题，需要进一步加强进度管理。  

3项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量

1始终强化就业优先导向。以促进高质量充分就业为目标，全力确保全市就业形势保持总体平稳。紧盯就业主要指标。1-12月，全市城镇新增就业3.64万人，完成年度目标任务3.4万人的107.07%，同比增长6.1%；完成补贴性职业培训3.9万人，为年度任务2.6万人的150.4%，已发放培训补贴7042.5万元；前三季度城镇调查失业率为5.4%，比2022年底降低0.3个百分点。紧盯重点群体就业。截至目前，实现农村劳动力新增转移就业4.03万人，为年度任务3.9万人的103.3%,比去年同期增长1.03%；实现失业人员再就业1.64万人，为年度任务1.5万人的109.5%，就业困难人员就业0.62万人，为年度任务0.6万人的103.1%；高校毕业生就业率98.22%。紧盯重点企业用工。部署开展春风行动暨就业援助月、助企稳工稳岗、高校毕业生就业服务月、重点产业链招工等系列公共就业服务专项活动。1-12月全市共帮扶900家人社链式服务企业招用员工1.6万人。；

2不断完善社保体系建设。聚焦民生短板，坚持问题导向，着力改善民生增进人民福祉。扩面征缴持续提升。全力推进参保扩面，全市各类社保参保人数为424.9万人，各类社保基金收入25.04亿元。社保待遇持续增长。全市养老保险待遇总按时足额发放；企业职工养老保险待遇19连调，月人均增资108元；今年下发《关于提高全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》，推动城乡居民养老保险基础养老金月人均增资9元。政策红利不断释放。全面落实企业职工基本养老保险全国统筹，完成“金保工程二期”社保一体化系统切换上线工作；稳妥实施工伤、失业保险省级统筹。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，降费金额合计9115.8万元，惠及企业1.8万家。基金监管不断完善。强化社会保险基金风险防控，落实落细“411”监管机制，建立社会保险基金监督管理“一单四制”制度，全市社保基金运行安全平稳，我市社保基金监管作法在全省作典型经验发言。

3全力服务人才强市战略。不断健全人才的培养、使用、评价、激励等四项机制。加大技术技能人才培养力度。开展民营企业专业技术人才中级及以下职称专场评审和企业技能人才自主评价，举办首届“五溪工匠杯”职业技能大赛，培训各类技能人才3.9万人，为目标任务的150.36%，全市技能人才总量达37万人。开展“陆港潮涌.创业先锋”10大典型选树，在全省“耀动三湘”网络创业大赛中荣获一等奖、三等奖、优秀组织奖，有效带动创业人才培养。不断规范人事人才管理制度。严格规范事业单位招考程序，今年全市共招聘事业单位工作人员940人。完成10名西藏籍高校毕业生到市直及县市区事业单位工作的聘用到岗手续，并持续做好动态管理和跟踪服务。深化公立医院薪酬制度改革。全市所有公立医院均制定了《薪酬分配制度》，薪酬总量不与药品、医疗耗材、检查化验收入挂钩，进一步减轻群众就医负担。

4全面提升劳动关系治理。加强综合治理、问题办理，有效维护劳动者及市场主体合法权益。抓好灵活就业和新就业形态权益保障工作。高质量实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划，推动新就业形态劳动者工会组织平台建设，形成《怀化市新就业形态劳动权益保障痛点难点问题调查报告》，为进一步完善我市新就业形态劳动者权益保障政策措施提供基础支撑。提升劳动人事争议办理效能。全市各级劳动人事争议仲裁委员会共处理各类劳动人事争议案件624件，涉及劳动者人数600余人，涉及金额2500余万元，仲裁结案率92%，调解成功率62%，仲裁终结率70%。维护劳动者合法权益。受理拖欠农民工工资举报投诉案件63起、涉及1235人、涉案金额3042.96万元，结案率100%，协调处置案件428件、涉及人员3160人、涉及金额4773.88万元，协调处置率100%，处置“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪问题线索1566条，办结率100%，依法受理信访案件25件，全部处置到位。

5稳步实施重点民生实事。将打好重点民生保障仗作为政治任务和底线工作，建立项目、任务、责任、政策“四张清单”和“周调度、旬简报、月通报、季总结、年考核”工作机制，高质量牵头实施推进十大省重点民生实事、四项重点民生监测项目。截至目前，省下达我市10件34项重点民生实事项目已全部完成。6月开始，序时进度连续5个月在全省排名第一，省人社厅充分肯定，4月27日，我市重点民生保障仗工作全省市州长打好发展“六仗”视频会议上作典型发言。

2.产出质量

就业培训的合格率达到95%，就业人员的稳定就业率达到87.5%，培训效果和就业质量得到了有效提升。引进的高层次人才在专业领域发挥了重要作用，人才培养的质量得到了用人单位的认可。社会保险待遇发放的准确率达到 100%，劳动争议案件的处理结果满意度达到91.8%，各项工作的质量均达到了较高水平。

3.产出成本

2023年预算批复专项资金1157.32万元，全年完成专项资金支出1157.32万元，预算执行率100.00%。项目总成本控制在预算范围内，各项项目的成本支出合理，未出现超支现象。

4.产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至2023年末，申请支付专项资金已支付到位。

（四）项目效益情况

通过上述努力，项目带来了积极的社会效益和经济效益。具体体现在：

1.经济效益：通过促进就业和创业，增加了居民收入，拉动了消费，促进了经济增长。人才的引进和培养，提高了企业的创新能力和核心竞争力，促进了产业升级和经济结构调整。完善的社会保障体系，减轻了企业的负担，提高了企业的生产效率，为企业创造了良好的发展环境。

2.社会效益：稳定的就业局势和完善的社会保障体系，增强了人民群众的获得感和幸福感，促进了社会的和谐稳定。优质的人才服务，吸引了更多的人才来怀化市发展，提升了城市的竞争力和影响力。和谐的劳动关系，促进了企业的健康发展，为社会创造了更多的就业机会。

3.生态效益：引导劳动者在绿色产业就业，推动了绿色经济的发展，减少了资源消耗和环境污染。鼓励企业采用绿色人力资源管理模式，促进了企业的可持续发展，为生态文明建设做出了积极贡献。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2.注重前期调研和论证，充分了解服务对象的需求和市场的变化，为项目的科学决策提供依据。

3.建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

4.加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。

5.强化宣传引导，提高服务对象对项目的知晓度和参与度，营造良好的社会氛围。

（二）存在的问题

1.部分项目的目标设定不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能完全达到预期。

2.项目资金管理存在薄弱环节，如资金分配不够合理、预算执行不够严格、资金使用效益有待提高等。

3.项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。

4.项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

5.对项目成果的总结和推广不够重视，一些好的经验和做法未能得到及时总结和推广应用，影响了项目效益的最大化。

（三）有关建议

1.进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。

2.加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。

3.完善沟通协调机制，建立定期的工作例会制度和信息共享平台，加强部门之间、科室之间的沟通与协作，确保项目顺利推进。

4.健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

5.重视项目成果的总结和推广，及时总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的模式和范例，推动人力资源和社会保障工作的创新发展。