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2022年度就业服务中心部门决算

发布时间:2023-09-27 10:28 信息来源:怀化市人社局


目录

第一部分怀化市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况说明

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

就业服务中心单位概况

一、部门职责

怀化市就业服务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于就业服务工作的方针政策和决策部署。主要职责是:

(一)参与制订促进就业、人才强市和失业保险发展规划及年度计划,为指导推进全市公共就业服务体系建设提供服务。

(二)承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作,为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

(三)承担组织落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作,为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

(四)承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。

(五)承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作;承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

(六)承担人力资源开发与服务工作;承担企业高层次人才引进相关工作;承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

(七)为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障;承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

(八)承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

(九)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

怀化市就业服务中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能培训部、失业保险部、人力资源市场部人事代理部、企业用工服务中心。

(二)决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括:就业服务中心单位本级

第二部分

部门决算表(见附件)



第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1031.38万元。与上年相比,增加486.21万元,增长47.14%,主要是因为单位合并人员增加及用工服务工作经费保障力度增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1031.38万元,其中:财政拨款收入1026.91万元,占99.57%;其他收入4.6万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1031.38万元,其中:基本支出815.89万元,占79.11%;项目支出215.49万元,占20.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为1026.91万元,与上年相比,增加539.97万元,增长110.89%,主要是因为机构改革,原人力资源服务中心、原职业技能鉴定中心合并入就业服务中心,机构人员增加因而财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1026.91万元,占本年支出合计的99.57%,与上年相比,财政拨款支出增加539.97万元,增长110.89%,主要是单位合并人员增加,因而财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1026.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出998.02万元,占97.19%;卫生健康支出28.89万元,占2.81%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为719.04万元,支出决算数为1026.91万元,完成年初预算的142.82%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款就业管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为371.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,为工资中代扣各项社保费的个人部分。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为719.04万元,支出决算为294.73万元,完成年初预算的40.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该项年初预算为单位整体预算,包含人员基本工资、津补贴及单位日常运转的各项开支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为147.16万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,为发放绩效奖差额支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.41万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,为缴纳在职人员养老保险单位部分。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.38万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,为离退休人员发放春节生活补助。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,此项支出是为合力做好全市重大项目重点企业用工保障服务工作,向财政申请追加的企业用工保障服务工作经费。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,此项支出是为了将分散存放的各类档案科学系统的存放于改建后的综合性档案室,向财政申请追加了人事档案整理费,用于购置统一、规范的档案盒。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.89万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未包含该项预算,为缴纳在职人员医疗保险单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出811.42万元,其中:

人员经费729.21万元,占基本支出的89.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费等。

公用经费82.21万元,占基本支出的10.13%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.42万元,支出决算为1.42万元,完成预算的15.07%,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求,严格执行开支标准厉行节约;与上年相比减少0.02万元,下降1.39%减少的主要原因是落实过“紧日子”要求,严格执行开支标准厉行节约

其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均0万元,无法计算完成百分比,主要原因是单位未因公出国(境)与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比主要原因是单位未因公出国(境)。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未购置公务用车与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比主要原因是未购置公务用车

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元预算决算金额均0万元,无法计算完成百分比,主要原因是中心未配备公务用车与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比主要原因是未配备公务用车

公务接待费支出预算为9.42万元,支出决算为1.42万元,完成预算的15.07%,决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行党政机关厉行节约规定,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.02万元,减少1.39%,减少的主要原因是厉行节约从严控制“三公”经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.42万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计团组0人次,主要是2022年我单位没有因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为1.42万元,全年共接待来访团组19个、来宾97人次,主要是工作交流汇报及劳务协作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元202212月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门为事业单位,故没有机关运行经费支出。

、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.58万元,用于召开市级重点企业用工稳岗工作会议,人数87人,内容是充分发挥人力资源服务机构、农村劳务经纪人等市场主体以及基层公共就业平台为园区企业招工的作用,为全市助企纾困,为市级重点企业用工稳岗。

2022年本部门未开支培训费,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。

、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

(一)全力抓好企业用工保障服务。

今年来,市县人社部门通过建立重点企业联系服务制度、召开线上线下招聘会、组织招工小分队下乡入村、开展线上人岗匹配推荐、举办直播带岗招聘活动、为校企合作牵线搭桥等方式,实现招工的多样化、精准化和常态化,动态满足企业用工需求。具体措施如下:

1、完善招工机制支持企业用工。建立统筹协调机制。市人社部门成立了以局主要领导为组长的用工保障服务工作专班,与市就业服务中心企业用工服务中心合署办公,按月调度、统计、分析全市规模以上工业企业用工数据,安排部署市级园区重点企业用工保障服务工作。建立市县联动机制。树立全市人社一盘棋思想,实现信息共享、工作联动,举怀化全市人社系统力量,最大限度盘活本地人力资源,合力做好全市重大项目、重点企业用工保障服务工作。建立常态化联系服务机制。市县人社部门建立就业服务专员制度,由就业服务专员定期联系对接规模以上工业企业,“一对一”为全市800余家规上企业提供用工保障、就业政策宣传引导等服务。推动建立校企合作机制。主动为校企合作牵线搭桥,支持校企在人才培养、实训基地建设、校园招聘、顶岗实习等方面开展合作,服务怀化发展。

2、创新招工方式支持企业用工。今年来,市人社部门着力推动招聘服务优化升级,打造精准识别、精细分类、精心指导的招工帮扶模式,拓展现场招聘、网络招聘、直播招聘“三位一体”的求职招聘渠道,提高劳动力资源供需匹配效率。在全省率先建立市县乡村四级用工保障服务微信工作群,将最新的就业政策和招聘岗位等信息直接推送至劳动者的手机中。印制《市级重点企业名册》、《市级重点企业就业服务专员名册》、《全市人力资源服务机构名册》等资料,分别向企业和人力资源服务机构发放,使各方资源共享,各取所需。

3、开展专项行动支持企业用工。1月9日,在全省第一个启动2022年度“春风行动”招聘活动。今年我市“春风行动”的工作重心由对外劳务输出转为促进就近就业。活动期间,市人社局组建了13支招工小分队,每支小分队由一名处级干部带队,会同县市区人社部门,深入乡镇、村组连续开展了为期10天的现场宣传招聘活动。这么大规模和高规格的“春风行动”,在我市历史上也是首次。2月下旬,联合怀化经开区,向就读于经开区辖区内中小学的240余名留守儿童父母发出《就业何必去远方 怀化就是好地方》倡议书,宣传推介怀化的新变化和园区的好企业,鼓励他们回乡就业。3月上旬,与市委组织部共同举办了“智汇潇湘”长沙高校行活动,组织部分企业赴中南大学、湖南师范大学开展校招,这在我市又是首次。9月份启动了“才聚五溪 职等你来”秋季校园招聘活动。9月27日,组织19家市内重点企业赴吉首大学开展校招,现场达成就业意向209人。据统计,1-12月全市累计举办各类招聘会312场次,累计发放宣传资料39.42万份,达成就业意向1.65万人,实际到市县两级园区入职的有0.95万人。特别是在今年4月,我局制定了《支持东旭集团用工工作方案》(怀人社函[2022]51号),采取11条硬核措施帮助该公司招工。在短短的一个月的时间内,为该公司招到60余名员工,其中大多数为大学以上学历。

4、加强宣传引导支持企业用工。1月8日,联合怀化电视台共同录制了《迎老乡回故乡 建家乡》视频宣传片,通过怀化电视台、抖音、微信公众号、微信工作群等途径发布,宣传引导怀化籍在外务工人员返乡就业创业,在社会上引起较好反响。为扩大政策知晓度,打通政策落地和用工服务的“最后一公里”,与怀化电视台合作,陆续开播了“人社政策你问我答”、“怀化创业故事汇”、“陆港直播间直播带岗”三档品牌栏目。其中,“人社政策你问我答”用通俗易懂的语言来讲解人社政策,让企业和群众“知晓政策”、“会用政策”;“怀化创业故事汇”通过选树怀化本土创业典型,激发大众创业万众创新热情;“陆港直播间直播带岗”通过直播的方式宣传推介怀化企业,吸引怀化籍在外务工人员特别是大学生和技工人才返乡就业。

(二)着力抓好重点群体就业工作。一是抓好高校毕业生就业工作。向市内高校一次性发放校园招聘会补助,用于支持高校开展校园招聘。多次组织市县重点企业赴市内外高校开展校招。积极做好离校未就业高校毕业生实名制登记服务工作,教育部门下发的7851名离校未就业高校毕业生,截止到目前跟踪回访率、就业服务率以及就业率已分别达到100%、100%和98.22%。大力推进二是抓好农民工转移就业。用好外出务工和就近就业两条渠道,一方面持续深化劳务协作,结合“强省会”战略,鼓励支持有外出意向的农民工赴长就业;另一方面积极宣传引导农民工返乡留乡就业创业。1-12月,全市完成新增农村劳动力转移就业3.83万人,达到年度任务的102.1%。目前全市农村劳动力转移就业总规模已达到131.05万人,同比增长3.5%。三是抓好脱贫人口稳岗就业。通过抓劳务协作、抓就近就业、抓职业培训、抓公益岗位、抓帮扶车间“五抓”,切实稳定我市脱贫人口就业规模。截止到目前,全市脱贫人口就业总规模为31.37万人,转移就业率为86.66%,转移就业率同比增长3.09%。四是抓好退捕渔民安置就业。按照定期联系、分类帮扶要求,帮助已就业的退捕渔民稳定就业,确保未就业有就业意向和就业能力的退捕渔民保持动态清零。截止到目前,全市建档立卡退捕渔民2243人,其中有就业能力,有就业意愿1435人,已就业1435人,就业率100%,有就业意愿未就业人员实现动态清零。五是抓好困难人员就业。畅通线上线下失业登记,开展困难人员就业援助行动,加密岗位推送等“311”就业服务频次,多措并举做好就业困难人员就业服务工作。1-12月,全市共办理失业登记2.68万人次、就业登记1.65万人次,认定就业困难人员2497人,援助零就业家庭33户,城镇零就业家庭保持动态清零。六是抓充分就业社区(村)建设。充分就业社区(村)建设是2022年省人社厅最重要的工作之一,今年以来,我市通过组织开展基层平台业务骨干培训,加强工作调度与业务指导,实地督导帮助基层补短等方式全力推进。全年我市充分就业社区(村)建设始终位于全省前列。七是抓好基层练兵比武工作。

(三)认真抓好创业带动就业工作。加大全市创业培训师资队伍建设,全年共举办SYB师资培训班3期、IYB师资培训班1期、网络创业(直播版)师资培训班2期、创业模拟实训师资培训班1期、乡村领雁师资培训班1期,培训人数240人,将一批优秀人才吸纳到创业培训队伍中。鼓励支持有创业意愿的城乡劳动者参加创业培训,提升他们的创业意识和创业能力。1-12月,全市累计完成创业培训8130人,达到年度任务的116.14%。推动创业孵化基地提质增效,截止到目前,全市累计建成省级孵化基地4家,市级孵化基地4家,县级孵化基地13家,创业孵化基地入驻企业664家,带动创业人数1万余人。通过加大政策宣传、扩大覆盖人群、降低申请门槛、提高贷款额度、允许合理展期,降低贷款利率水平等措施,增加对创业个人和小微企业的融资支持,1-12月,全市累计发放创业担保贷款1.9亿元,带动就业0.38万人。举办创业创新大赛,通过大赛加强交流互鉴,营造良好社会氛围。举办第五届“中国创翼”创业创新大赛怀化市选拔赛。大赛共吸引了来自怀化市所辖13个县市区及市本级院校、创业园区的239家企业(团体)报名参赛,最终有5个项目脱颖而出,入围省决赛。

(四)切实抓好职业技能培训工作。技能培训以服务“三高四新”和“乡村振兴”为重点,印发《怀化市重点企业提技能保就业培训工作方案(2022-2023年)》和《怀化市职业培训促进乡村振兴工作方案(2022-2023年)》,将培训资金向先进制造业、新兴优势产业链和农村技能人才培养倾斜。按照省人社厅部署,在全市逐步推广使用培训券。强化培训全过程监管,从市本级在册登记的68家培训机构中择优确定了湖南省怀化工业高级技工学校等14家培训机构承担2022年市本级19个工种的就业技能培训。另外,推进我市特色劳务品牌建设工作,我们起草了《怀化市特色劳务品牌建设实施细则》,在全市范围内进行了调查摸底,同时指导各县区依托我市特色产业、重点行业,选育一批有地域特色、行业特征、技能特点,带动城乡劳动力就业效果好的劳务品牌。

(五)着力抓好失业保险服务工作。继续实施阶段性降低失业保险费率政策,减轻企业负担约5520万元;继续实施稳岗返还政策,将稳岗返还的申请方式由企业“自主申请”改为经办机构“免申即享”,即由经办机构采取后台数据比对方式,履行相关审核、公示等程序后,直接向符合条件的参保单位发放稳岗返还。1-12月,全市发放失业保险稳岗返还4500万元,惠及企业1320家,稳定岗位7.7万个;发放一次性留工培训补助1900万元,惠及用人单位1100家。继续落实失业保险待遇扩围政策,对2021年1月至2022年12月期间领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员,发放失业补助金;对参保不满1年的失业农民工,发放临时生活补助。同时,按照“畅通领、安全办”的要求,落实失业保险金的申领、发放。1-12月,全市发放失业保险金2100万元、1.7万人次,发放失业补助金390万元、0.7万人次,有力地保障了失业人员的基本生活。

(二)存在的问题及原因分析

1、存在问题

年初预算安排与工作任务不匹配,经费缺口较大;专项工作任务重,事务繁杂,项目经费略显不足。

2、改进措施

加大预算安排力度,加强预算编制的精确度,根据工作任务合理安排项目经费。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件



附件:

2022年市就业服务中心决算公开

2022年就业中心整体支出绩效评价报告

2022年就业中心专项资金绩效自评报告