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2022年度怀化市劳动人事争议仲裁院部门决算

发布时间:2023-09-27 09:17 信息来源:怀化市人社局

目录

第一部分怀化市劳动人事争议仲裁院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市劳动人事争议仲裁院概况

一、部门职责

(一)为劳动者提供劳动争议仲裁保障。劳动人事争议案件的处理,全市劳动争议处理规则的拟定,全市劳动争议仲裁工作的指导、队伍建设及培训,全市劳动仲裁员资格认定,劳动争议政策咨询(相关社会服务)。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市劳动人事争议仲裁院为二级部门预算单位,内设机构包括:立案庭、仲裁庭。

(二)决算单位构成。怀化市劳动人事争议仲裁院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市劳动人事争议仲裁院单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为117.35万元。与上年相比,增加22.51万元,增长23.73%,主要是因为①2022年新进一名工作人员,增加了工资、奖金及社保等待遇。②新增省人社厅拨付仲裁项目专项就业资金,用于培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织,妥善处理新就业形态矛盾纠纷等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计117.35万元,其中:财政拨款收入115.72万元,占98.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.63万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计117.35万元,其中:基本支出94.03万元,占80.13%;项目支出23.33万元,占19.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为115.72万元,与上年相比,增加25.48万元,增长22%,主要是因为①2022年新进一名工作人员,增加了工资、奖金及社保等待遇。②新增省人社厅拨付仲裁项目专项就业资金,用于培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织,妥善处理新就业形态矛盾纠纷等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出115.72万元,占本年支出合计的98.61%,与上年相比,财政拨款支出增加25.48万元,增长22%,主要是因为①2022年新进一名工作人员,增加了工资、奖金及社保等待遇。②新增省人社厅拨付仲裁项目专项就业资金,用于培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织,妥善处理新就业形态矛盾纠纷等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出115.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出112.7万元,占97.39%;卫生健康支出(类)支出3.02万元,占2.61%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为82.53万元,支出决算数为115.72万元,完成年初预算的140%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为61.54万元,支出决算为66.14万元,完成年初预算的107.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加一名工作人员工资、社保及奖金等待遇。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)劳动人事争议调节仲裁(项)。

年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平,主要原因是按预算执行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,支付机关事业单位基本养老保险费用。

 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0,支出决算为6.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,支付机关事业单位基本养老保险费用。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0,支出决算为2.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,主要为省人社厅拨付仲裁项目专项就业资金,用于培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织,妥善处理新就业形态矛盾纠纷等。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0,支出决算为3.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,支付事业单位基本医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出92.4万元,占本年支出合计的79.85%其中:

人员经费81.99万元,占基本支出的88.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等;

公用经费10.41万元,占基本支出的11.27%,主要包括办公费、劳务费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求,严格执行开支标准厉行节约;与上年相比基本持平。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均0万元,无法计算完成百分比,主要原因是单位未因公出国(境),与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比主要原因是单位未因公出国(境)。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年没有招待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未购置公务用车与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比主要原因是未购置公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计团组0人次,主要是2022年我单位没有因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至202212月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.41万元,比上年决算数减少7.51万元,降低41.9%。主要原因是:部门预算经费支出继续压减,严格控制经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟召开0次培训;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事,经费预算0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%由于工程支出金额0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是后扶维稳工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1) 年度总目标:围绕“构建和谐劳动关系”主题,积极稳妥地处理各类劳动人事争议案件,稳步踏实地推进各项目标任务,切实维护劳资双方合法权益,全市劳动关系总体保持和谐稳定。

(2) 阶段性目标:进一步梳理并总结打造第一批金牌调解组织的经验做法,筛选、培育、选树第二批7家金牌调解组织,通过以点带面,综合示范,打造具有影响力的劳动人事争议调解组织示范样本。同时,加大调解平台案件处理力度,督促各县市区基层调解组织及时化解网络平台调解申请。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

综合运用政策解读、以案释法、普法宣讲等宣传手段,持续开展巡回仲裁庭进单位进园区等方式,教育引导劳动者和用人单位通过法定途径解决争议,推动用人单位依法规范用工、劳动者依法理性维权,减少矛盾争议发生,营造相互支持、共同发展的和谐氛围。

3、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求,我院组织各科室负责人学习绩效评价相关内容,认真总结项目工作的开展情况,组织绩效评价工作过程如下:

1)前期准备:根据“怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知”文件要求,由财务室牵头成立自评工作小组,分管领导任组长,制定绩效自评工作方案。

2)组织实施:结合2022年的财务报表,实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》,逐项对照指标,进行自评打分,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时收集相关佐证资料,确保自评工作真实客观、有据可依。

3)分析评价:我院根据市财政下达的项目,按部门职责、分工明确,严格执行支出审核、财务核算等制度,确保资金支出合理、合法、合规,专款专用,资金使用效益良好。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

第五部分

附件

1、2022年度市劳动人事争议仲裁院决算公开说明

2、2022年度市劳动人事争议仲裁院整体支出绩效自评报告

3、2022年度市仲裁院专项资金绩效自评报告