发布时间：2023-09-27 15:55 信息来源：怀化市人社局
目录
第一部分怀化市劳动监察支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市劳动监察支队概况
一、部门职责
为劳动保障提供监察执法保障。宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律和法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。无内设机构。
（二）决算单位构成。怀化市劳动监察支队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市劳动监察支队本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
怀化市劳动监察支队 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
129.21 |
129.21 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
||||||||
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|
|
|
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|
公开03表 |
|
部门：怀化市劳动监察支队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
65.88 |
22.12 |
43.77 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
129.21 |
129.21 |
2080101 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
9.56 |
9.56 |
2080105 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.00 |
26.00 |
2080199 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
2080505 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.50 |
1.50 |
2080599 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.74 |
6.74 |
2101101 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：怀化市劳动监察支队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
252.81 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
65.88 |
65.88 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
180.18 |
180.18 |
|
|
||
|
|
8 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
6.74 |
6.74 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
252.81 |
本年支出合计 |
23 |
252.81 |
252.81 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
252.81 |
总计 |
28 |
252.81 |
252.81 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：怀化市劳动监察支队 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
252.81 |
209.04 |
43.77 |
|
2080101 |
行政运行 |
65.88 |
22.12 |
43.77 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
129.21 |
129.21 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：怀化市劳动监察支队 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
182.54 |
302 |
商品和服务支出 |
24.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
57.88 |
30201 |
办公费 |
1.77 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
33.76 |
30202 |
印刷费 |
0.87 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
62.71 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.91 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.09 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.20 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.61 |
30211 |
差旅费 |
2.36 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.72 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.93 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
1.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.11 |
|
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.08 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
184.47 |
公用经费合计 |
24.577 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：怀化市劳动监察支队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
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|
|
|
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|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：怀化市劳动监察支队 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
无 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：怀化市劳动监察支队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.68 |
|
|
|
|
2.68 |
0.176 |
|
|
|
|
0.176 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为252.81万元。与上年相比，增加1万元，增长3.97%，主要是因为人员工资、津补贴提高。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计252.81万元，其中：财政拨款收入252.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计252.81万元，其中：基本支出209.04万元，占82.7%；项目支出43.77万元，占17.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为252.81万元，与上年相比，增加1万元,增长3.97%，主要是因为人员工资、津补贴提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出252.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1万元，增长3.97%，主要是因为人员工资、津补贴提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出252.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.88万元，占26.06%；社会保障和就业（类）支出180.18万元，占71.27%;卫生健康（类）支出6.74万元，占2.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为205.21万元，支出决算数为252.81万元，完成年初预算的123.2%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为205.21万元，支出决算为65.88万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未分款项。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分款项。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出209.04万元，其中：
人员经费184.47万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费24.57万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为0.176万元，完成预算的6.56%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少0.664万元，下降79%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元。
公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为0.176万元，完成预算的6.56%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支，与上年相比减少0.664万元，减少79%,减少的主要原因是节约经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.176万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.176万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是迎接省政府对怀化市的农民工工资支付工作实地核查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出24.57万元，比年初预算数减少1.43万元，降低5.5%。主要原因是：节约经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（二）绩效管理评价工作开展情况
全年开展联合执法7次，受理举报投诉案件137起、涉及756人、涉案金额608万元，结案率100%，协调处置案件588件、涉及人员1314人、涉及金额725.7万元，协调处置率100%，处置“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪问题线索2191条，办结率100%，依法受理信访案件6件、涉及人员6人，全部处置到位。有力保障了农民工合法权益，维护了我市经济社会的和谐稳定。
我市将“智慧人社”省级欠薪投诉举报平台的二维码张贴至所有在建工程项目维权告示牌和重要园区、企业人醒目地方，同时将维权教学视频在劳动监察举报投诉大厅滚动播放，引导农民工前往省级平台依法维权;充分发挥发挥省劳动监测预警大数据平台作用，全面落实省农民工工资支付监控预警平台的指标项目和功能模块，进一步提升数据共享的水平，健全根治欠薪工作信息汇集和数据共享机制，定期分析研判根治欠薪工作形势。
开展了《条例》宣传活动，宣传主要通过学习培训、线下宣传进机关、进企业、进社区（农村）、进小区、进工地“五进”等形式进行。全面规范建筑市场各方主体行为，强化部门监管职责，保障了工程质量和施工安全，维护了建筑市场秩序和建设工程主要参与方以及农民工的合法权益。检查过程中，按照“全覆盖、零遗漏”的原则，对辖区内在建房屋建筑和市政基础设施项目组织全面排查。
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大。专项工作任务重，事务繁杂，项目经费略显不足。
2、部分预算资金下达较迟，为保证专项工作顺利开展，只能以公用经费垫付，导致年末公用经费紧张。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
