首页 > 政务公开 > 财政信息

怀化市就业服务中心2023年度部门预算公开说明

发布时间:2023-02-01 15:27 信息来源:怀化市人社局

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表在平台集中公开

11、部门整体支出绩效目标表在平台集中公开

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、参与制订促进就业、人才强市和失业保险发展规划及年度计划,为指导推进全市公共就业服务体系建设提供服务。

2、承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作,为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

3、承担组织落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作,为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

4、承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。

5、承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作;承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

6、承担人力资源开发与服务工作;承担企业高层次人才引进相关工作;承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

7、为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障;承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

8、承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市就业服务中心作为作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位,内设科室为:综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能培训部、失业保险部、人力资源市场部、人事代理部。

二、部门预算单位构成

纳入2023年市直部门预算编制范围的包括:怀化市就业服务中心(二级部门)。

部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算数897.32万元,其中,一般公共预算拨款897.32万元。收入较上年减少23.30万元,下降2.53%,主要原因是财政压减工作经费。

(二)支出预算:2023年年初预算数897.32万元,其中,社会保障和就业支出808.95万元,卫生健康支出30.03万元,住房保障支出58.35万元。支出较上年减少23.30万元,下降2.53%,主要原因是财政压减工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出897.32万元,其中,社会保障和就业支出808.95万元,占90.15%;卫生健康支出30.03万元,占3.35%;住房保障支出58.35万元,占6.50%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数为804.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资209.05万元、津贴补贴35.81万元等。

(二)项目支出:2023本部门项目支出预算数93万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农民工就业工作经费支出10万元,主要用于是用于开展“春风行动”、送岗位下乡等大型招聘活动,保障农民工就业工作的正常开展;失业保险违规领取追回工作经费5万元,用于聘请律师追回多领取失业保险金等工作。

五、政府性基金支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2023年部门安排“三公”经费预算数为1.40万元,其中,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少8.02万元,下降85.14%,主要因为按照“三公”经“只减不增”原则,从严从紧安排“三公”经费预算。

(二)机关运行经费

2023本单位机关运行经费0万元,上年预算持平主要是没有使用机关运行经费。

(三)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为897.32万元,其中,基本支出804.32万元,项目支出93万元,具体绩效目标详见报表。

(五)国有资产占用情况

截至20221231日,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(不含车辆),单位价值100万元以上专用设备0台(不含车辆)。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台(不含车辆),单位价值100万元以上专用设备0台(不含车辆)。

(六)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元,具体为:全市就业工作会议,内容为安排部署2023年全市就业创业工作,预计参会人数60 人。

2023年本部门培训费预算0万元;

2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

(详情见公开附表)

附件:怀化市就业服务中心2023年部门预算公开表