发布时间：2022-02-07 12:21 信息来源：怀化市人社局
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.国有资本经营支出预算支出表
10.本年项目支出预算表
11.部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）部门职责
贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
会同有关部门拟订全市人力资源市场发展规划，推动全市人力资源流动政策落实；会同办理负责市直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
负责促进就业工作，拟订和落实全市统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业创业公共服务体系；拟订和组织落实全市就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励措施。
统筹建立覆盖全市城乡社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监管；编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资管理办法；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
负责全市事业单位工资收入和福利分配综合管理，贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟订全市企事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全市工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全市事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责市直事业单位工作人员因工(公)伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。
会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作；会同有关部门拟定吸引留学人员来怀（回国）工作、定居和国（境）外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策。
统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
会同有关部门推动农民工相关政策的落实，拟定全市农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
承担市绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施市直和中央、省在怀有关单位绩效评估和全市重点民生实事考核；会同有关部门组织实施国家、省级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全市政府奖励工作，审核以市人民政府名义实施的奖励项目。
完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、法规科（行政审批服务科）、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、为民办实事和表彰奖励科、人事科、机关党委。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的包括：怀化市人力资源和社会保障局本级、考试指导服务中心。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数1364.57万元，其中，一般公共预算拨款1364.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.32万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口对比，收入较上年增加342.4万元，增长33.5%，主要原因是本年度将非税计划统一纳入预算。
（二）支出预算，2022年年初预算数1364.57万元，其中，主要是基本支出984.02万元，项目支出380.55万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加342.4万元，增长33.5%，主要原因是收入增加对应的支出相应增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为1364.25万元，其中一般公共服务支出39.65万元，占比2.91%；社会保障和就业支出1278.94万元，占比93.75%；卫生健康支出45.66万元，占比3.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为984.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资277.52万元、津贴补贴136.61万元、对个人和家庭的补助105.23万元、办公费3万元、水电费4万元、差旅费3.6万元、会议费1万元、维修（护）费1万元等；
（二）项目支出：2022年年初预算数为380.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、企业社保基金双轨核算、稽核、发放；机关事业单位社保基金运营、发放等工作经费支出72万元，主要用于确保社保基金核算、运营、发放等方面；2、组织“三支一扶”考试经费6万元，主要用于组织“三支一扶”考试方面的支出，3、市直单位事业编制招聘考试经费30万元，主要用于组织市直单位事业编制招考工作经费；4、人力资源和社会保障管理服务经费165.8万元，主要用于市民服务中心人社分中心正常运行的工作经费；5、社保基金监督举报和奖励、教育培训以及信息化建设等工作经费6万元，主要用于奖励社保基金监督举报、教育培训以及系统信息化维护等工作经费；6、国有资产出租交纳税金及附加支出1.88万元，主要用于缴纳税金及附加支出；7、组织公务员笔试考试支出61.5万元，主要用于组织公务员考试支出；8、各类职称考试支出37.05万元，主要用于组织各类职称考试支出。
五、政府性基金支出情况
2022年本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为57.9万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.9万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定以及相关文件的要求，控制“三公”经费预算。
（二）机关运行经费
2022年部门机关运行经费一般公共预算拨款87万元，压减公用经费后安排69.6万元，同口径对比，比上年预算数减少125.17万元，下降64.27%，主要因为专项业务工作经费由公共预算基本支出调整为项目支出。主要用于：办公费支出3万元；公务用车运行维护费支出25万元；公务接待费支出8.75万元等；差旅费支出3.6万元。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额为15万元。其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1364.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出380.55万元，其中1、企业社保基金双轨核算、稽核、发放；机关事业单位社保基金运营、发放等工作经费支出72万元。2、组织“三支一扶”考试经费6万元。3、市直单位事业编制招聘考试经费30万元。4、人力资源和社会保障管理服务经费165.8万元。5、社保基金监督举报和奖励、教育培训以及信息化建设等工作经费6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所以支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1364.57万元，其中，基本支出984.02万元，项目支出380.55万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2022年，本部门会议费预算3.5万元，具体为：全市人社工作安排部署会，预计参会人数100人，预算1万元；全市就业工作会，预计参会人数50人，预算0.8万元；事业单位公开招聘考试工作会，预计参会人数200人，预算0.8万元；2022年职称评审工作布置会，预计参会人数60人，预算0.5万元，全市农民工工作会，预计参会人数50人，预算0.4万元等。
2.2022年，本部门培训费预算1.5万元，具体为：“三支一扶”招募人员培训会，预计人数40人，预算0.5万元；全市企业薪酬调查培训会，预计人数300人，预算1万元。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.国有资本经营支出预算支出表
10.本年项目支出预算表
11.部门整体支出绩效目标表
