第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明    

2020年度收、支总计59.1万元。与上年相比，减少3.44万元，减少5.5%，主要是因为压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58.51万元，其中：财政拨款收入58.51万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56.06万元，其中：基本支出56.06万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计59.1万元，与上年相比，减少3.44万元,减少5.5%，主要是因为压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出56.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.88万元，减少9.49%，主要是因为压缩经费开支

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出56.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.06万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为19.22万元，支出决算数为56.06万元，完成年初预算的291.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科目调整该科目支出，在职人员2019年绩效奖补差、养老制度改革过渡期补发工资及公积金配套（退休、调出部分）、在职人员2019年绩效奖预发。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企事业单位离退休人员生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为19.22万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的14.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出调整到其科目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休及建国初期退休干部有关费用。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市锦溪劳保站就业创业服务补助资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干有关经费、企业军转干2020年春节慰问金、企业军转干部特困救助金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出56.06万元，其中：人员经费51.95万元，占基本支出的92.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.11万元，占基本支出的7.33%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维护费、福利费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是控制公务接待支出。无三公经费增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支，无培训费开支，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

怀化市锦溪劳动保障站

部门整体支出绩效评价报告

 

按照《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）要求，锦溪劳保站完成2020年度部门整体支出绩效自评工作。现将绩效评价工作情况及结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职责：

为离退休人员提供劳动保障服务。（1）离退休职工的日常管理；（2）内部退休职工的日常管理；（3）负责为与工厂解除劳动合同职工管理医保；（4）向原工厂解除劳动合同职工提供社会保障政策咨询服务。

2、机构设置情况

怀化市锦溪劳动保障站作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：无。

3、人员情况：

截止2020年底我中心实有编制数4人，在岗全额拨款2人，退休人员财政供养人员2人。

4、重点工作：

（1）为离退休人员提供劳动保障服务，离退休职工的日常管理；内部退休职工的日常管理；

（2）内部退休职工的日常管理；

（3）向原工厂解除劳动合同职工提供社会保障政策咨询服务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2020年部门预算情况 

经市人大通过的市级部门预算批复，锦溪劳保站2020年年初收入预算19.22万元，其中，一般公共预算经费拨款19.22万元。年初支出总预算19.22万元，其中：基本支19.22万元（工资福利支出15.58万元，商品和服务支出3.64万元）。

2020年收入预算调整数58.51万元（调增），其中一般公共财政预算拨款收入调整58.51万元（调增），与年初预算安排的差额主要是本年度一般公共财政预算拨款收入增加。

2.2020年部门决算情况 

（一）总收支。2020年度年初结转和结余0.58万元，本年收入58.51万元，本年支出56.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.58万元，本年收入58.51万元，本年支出56.06万元，年末结转和结余3.03万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障劳保站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度财政拨款支出56.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.88万元，减少9.49%。

1、人员经费。人员经费51.95万元，占基本支出的92.67%，较上年下降12.31%，主要是各项基本开支比去年有所下降。

（1）工资福利支出31.37万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、其他工资福利支出等支出，同比上年34.09万元减少开支7.98%。

（2）、对个人和家庭补助支出20.58万元。主要包括离退休生活补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出，同比上年25.15万元减少开支18.17%。

2、日常公用经费。日常公用经费4.11万元，占基本支出的7.33%，较上年2.69万元增加52.79%，主要是增加福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.

（1）商品和服务支出4.11万元。包括日常运行正常办公经费、邮电费、水电费、维护费、职工福利费、其他交通费用、税金及附加、及其他商品服务支出等，同比上年2.69万元增加开支52.79%。

（2）“三公”经费使用情况：“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）专项支出

2020年锦溪劳保站无专项资金

三、部门专项组织实施情况

无

四、资产管理情况

锦溪劳保站合理配置资产。严格按照怀化市财政局相关文件规定，坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置资产。

加强日常维护。固定资产使用人负责资产的日常维护保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

五、部门整体支出绩效情况

根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，

对照怀财绩〔2021〕60号文件规定的考核指标，锦溪劳保站从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分97.5分，具体情况如下：

（一）、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；无“三公”经费开支

（二）经济性分析

锦溪劳保站2020年年初收入预算19.22万元，2020年收入预算调整数58.51万元（调增），其中一般公共财政预算拨款收入调整58.51万元（调增），与年初预算安排的差额主要是本年度一般公共财政预算拨款调增。

（二）效率性分析

高标准完成年度离退休人员劳动保障服务，

六、存在的主要问题

无

七、改进措施和有关建议

无

附件：怀化市锦溪劳动保障站部门决算公开总表