第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计247.11万元。与上年相比，减少5.54万元，减少2.19%，主要是因为经费压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计241.20万元，其中：财政拨款收入241.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计238.96万元，其中：基本支出238.96万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计247.11万元，与上年相比，减少5.54万元，减少2.19%，主要是因为经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出238.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.44万元，减少2.63%，主要是因为经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出238.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.96万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为157.95万元，支出决算数为238.96万元，完成年初预算的151.29%。

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障事务（项）行政运行。

年初预算为157.82万元，支出决算为221.79万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据省厅定制执法制服的要求，追加了预算用于购买执法制服。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）事业单位离退休。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）公益性岗位补贴。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出238.96万元，其中：人员经费145.61万元，占基本支出的60.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费93.34万元，占基本支出的39.07%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.96万元，完成预算的32%，其中公务接待0.96万元。

公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为0.96万元，完成预算的32.21%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，与上年相比增加0.69万元，增长249.85%，增长的主要原因是各县市区为迎接省检，国检来怀学习交流，其他市州做迎检交流频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组21个、来宾85人次，主要是迎接发生各县市区为迎接省检，国检来怀学习交流，其他市州做迎检交流支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出93.34万元，比上年决算数增加30.67万元，增长48.93%。主要原因是：按省厅要求，在省厅指定的厂家定制了劳动保障监察执法制服。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.22万元，用于召开2019年度保障农民工工资支付工作考核市州实地核查会议，人数45人，内容为农民工工资支付工作考核汇报；召开全市根治拖欠农民工工资工作部署安排会议，人数49人，内容为根治拖欠农民工工资工作部署安排；召开农民工工资支付监控预警平台业务培训电视电话会议，人数24人，内容为农民工工资支付监控预警平台业务培训；召开全市劳动保障监察执法能力建设培训会议，人数24人，内容为全市劳动保障监察执法能力建设培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年为了进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据怀财绩（2021）60号文件要求，我部门对2020年度部门整体支出进行了自评，重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等目标任务，积极开展预算绩效管理，并取得明显成效，并将评价结果、自评报告予以公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

市劳动监察支队部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）我单位为财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。编制14人，年底在职13人。

主要职能：为劳动保障提供监察执法保障。宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律和法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

支出主要用于日常工作开展，办公费、差旅、接待等日常开支，其中“三公”经费支出情况，因公接待9600元，无公务用车费用，无因公出国费用。

三、资产管理情况

本期无增加资产，期末固定资产原值294195元，累计折旧160858.82元，净值133336.18元。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我支队将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我支队2020年度自评综合得分为87分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置方面

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。　

（二）预算执行方面

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

（三）预算管理方面

我支队资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

（四）职责履行方面

我支队预算安排合理资金保障机关日常工作的正常运转，在开展农民工工资支付情况专项检查中，住建、交通运输、水利等11个部门共同参与行动，重点对拖欠农民工工资情况进行了排查摸底，并及时组织进行清欠，2020年度共受理拖欠农民工工资举报投诉案件55起，涉及人数668人，涉及工资金额682万余元，劳动保障监察举报投诉案件按期结案率100%。

六、存在的主要问题

预算管理不够精细。在预算管理过程中，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

（一）细化整体预算编制工作。加强全支队的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。

（三）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：怀化市劳动监察支队决算公开表