第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计144.88万元。与上年相比，减少30.54万元，减少17.41%，主要是因为单位人员自然减员，经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计137.41万元，其中：财政拨款收入80.08万元，占58.28%；其他收入57.33万元，占41.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计134.96万元，其中：基本支出134.96万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计82.59万元，与上年相比，减少7.59万元,减少8.07%，主要是因为单位人员自然减员，经费减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出79.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.36万元，减少17.59%，主要是单位人员自然减员，经费减少.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出79.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.29%，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为71.46万元，支出决算数为79.29万元，完成年初预算的110.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科目支出调整到该科目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

     年初预算为0.27万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出调整到行政运行支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）离退休人员管理机构（项）。

  年初预算为71.19万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出调整到行

政运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出79.29万元，其中：人员经费72.16万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.14万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为1.5万元，完成预算的55.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为1.5万元，完成预算的55.97%，减少的主要原因是新冠疫情期间减少工作接待；与上年相比增加1.03万元，增长了213.66%，增长的原因是：有些餐饮酒店年底未能及时到税务机关开具发票从而未及时到我单位进行结算，导致2019年度发生公务接待费用转至2020年度结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组18个、来宾125人次，主要是上级机构来站进行基本医疗保险特殊病种认定，同级单位领导参观走访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支，无培训费开支，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年本单位未进行政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已经按财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市孝坪劳动保障站主要负责湖南省白云家用电器总厂《再就业优惠证》、《社区就业服务证书》的核发，受理和初审小额担保贷款的申请，开放社区就业岗位和组织实施社区就业，退休人员领取养老金的资格认定和个人社会保障查询服务等项工作。

一、基本收支情况。

1.总收支。2020年度年初结转和结余2.51万元，本年度收入137.41万元。本年度支出134.96万元，结余分配4.96万元，年末结转和结余4.96万元。

2.一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.51万元，本年收入80.08万元，本年支出79.29万元，年末结转和结余3.29万元。

3.政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本你收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

4.国有资产经营预算财政拨款收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本你收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、整体改进措施。

1. 进一步加强财务管理，改进预算编制，规范执行和会计核算，提高预算绩效管理水平；

2. 严格核实财务数据的准确性、真实性。

 2020年决算怀化市孝坪劳动保障站

怀化市孝坪劳动保障站

2021年8月25日