怀化市工伤保险服务中心

2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

基本职能主要是为机关、企、事业单位工伤职工提供保险保障。负责工伤保险基金的参保登记、管理。核查用人单位的职工个人基本情况。办理工伤保险登记，进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理。审核工伤保险待遇，为职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。负责工伤保险基金的预决算及有关的收支管理等工作。

（二）机构设置情况

作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务部、征缴部、审核计发部、老工伤部五个部室。

二、部门预算单位构成

    纳入2021年市直部门预算编制范围的包括：怀化市工伤保险服务中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2021年市直部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数141.33万元，其中，一般公共预算拨款141.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少5.54万元，主要原因财政对公用经费及业务工作经费进行压缩。

（二）支出预算，2021年年初预算数141.33万元，其中，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。支出较去年减少5.54万元，主要原因是财政对公用经费及业务工作经费进行压缩。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为141.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为108.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出84.47万元、商品服务支出23.86万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于工伤保险业务信息系统的运转维护及工伤保险征缴扩面工作、临聘人员支出、购置耗材等。其中：办公费支出2万元，差旅费支出2万元，维护费0.5万，招待费2万元，劳务费10万元、其他商品服务支出2万元、其他工资福利支出7万元，办公设备购置7.5万元。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.6万元，下降10%，主要因为财政厉行节约,减少接待支出。

（二）机关运行经费

2021年市工伤保险服务中心机关运行经费一般公共预算拨款23.86万元，比2020年预算数减少10.58万元，下降30%，主要因为一是财政压减经费，二是部门预算表统计口径有所变化。主要用于：办公费支出0.5万元；差旅费0.5万元；招待费0.5万元；工会经费支出8.6万元；福利费支出3.83万元；其他交通费用9.7万元；其他商品服务支出0.23万元等。   

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额为12万元，均为采购办公设备预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出141.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出33万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

2021年本部门无会议费、培训费、无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。