发布时间：2021-02-18 10:50 信息来源：怀化市人社局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
主要是负责原华中水泥厂离退休、内养人员和下岗职工社会化服务管理工作及企业改制后有关遗留问题的处理。
（二）机构设置情况
怀化市华中劳动保障站作为怀化市人力资源和社会保障局单位的二级部门预算单位，因人员减少未设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年市直部门预算编制范围的包括：华中劳动保障站（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数19.8万元，其中，一般公共预算拨款19.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少1.05万元，主要原因是厉行节约，财政压缩人员经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数19.8万元，其中，主要是基本工资10.69万元；津补贴0.04万元；绩效工资5.81万元；公用支出2.4万元；工会经费0.33万元；职工福利费0.53万元。支出较去年减少1.05万元，主要原因是厉行节约，减少了公用支出。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为19.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为19.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资10.69万元、津贴补贴0.04万元、绩效工资5.81万元、办公费0.5万元、差旅费1.1万元、接待费0.8万元、工会经费0.33万元、福利费0.53万元等。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市华中劳动保障站一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.1万元，下降10%，主要因为厉行节约，压减了接待支出。
（二）机关运行经费
2021年部门机关运行经费一般公共预算拨款3.26万元，比2020年预算数减少0.47万元，下降12.6%，主要因为压减公用支出。主要用于：办公费支出，0.2万元；差旅费支出，2.2万元等。
（三）政府采购情况
2021年怀化市华中劳动保障站政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出19.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
