发布时间：2021-02-18 16:46 信息来源：怀化市人社局
怀化市就业服务中心单位2021年度部门
预算公开说明
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作。
2、承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作。
3、承担组织落实职业技能培训和创业培训相关事务性工作。
4、承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。
5、为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。
6、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务部、就业服务部、培训班、失业保险部（稽核部）。
二、部门预算单位构成
纳入2021年市直部门预算编制范围的包括：怀化市就业服务中心（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2021年市直部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数308.88万元，其中，一般公共预算拨款308.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少33.47万元，主要原因是单位人员减少；农民工工作领导小组的专项经费未申请。
（二）支出预算，2021年年初预算数308.88万元，其中，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。支出较去年减少33.47万元，主要原因是人员减少使工资福利支出减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为308.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为284.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资111.94万元、津贴补贴38.14万元、办公费4万元、水电费3万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。失业动态监测工作和失业保险稳定就业工作经费12万元，其中：印刷费支出3万元，主要用于宣传资料印制等方面；咨询费支出2万元，主要用于聘请律师追回多领失业金等方面；就业扶贫工作经费12万元，其中：差旅费支出2万元，主要用于区县指导工作，办公费7万元，主要用于支出就业扶贫工作的办公用品、设备耗材等。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.42万元，其中，公务接待费9.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.05万元，下降10%，主要因为厉行节约,减少接待支出。
（二）机关运行经费
2021年市就业服务中心机关运行经费一般公共预算拨款61.03万元，比2020年预算数减少16.62万元，下降21.4%，主要因为财政压减经费。主要用于：办公费支出4万元；差旅费支出3万元；工会经费支出13.87万元；福利费支出7.4万元。
（三）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额为4万元，均为采购货物预算。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出308.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出24万元，其中失业动态监测工作和失业保险稳定就业工作经费12万元，就业扶贫工作经费12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算2万元，具体为：充分就业社区、村建设部署会议，内容为充分就业社区、村建设部署，预计参会人数70人。
2.2021年，本部门培训费预算2万元，具体为：基层公共就业平台培训，内容为基层公共就业平台培训，预计人数70人。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
