目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

为劳动保障提供监察执法保障。宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律和法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

（二）机构设置情况

我单位作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

    纳入2021年怀化市劳动监察支队预算编制范围的包括：怀化市劳动监察支队（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数156.97万元，其中，一般公共预算拨款156.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少0.98万元，主要原因是政策性压减经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数156.97万元，其中，主要是人员经费89.49万元、公用经费67.48万元。支出较去年减少0.98万元，主要原因是政策性压减经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为156.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为111.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资46.84万元、津贴补贴14.99万元、办公费22.35万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：劳动保障监察执法支出21万元，主要用于日常巡查、专项检查、劳动保证监察执法培训等方面；农民工维权支出12万元，主要用于解决建设领域拖欠农民工工执法等方面；农民工工资领导小组工作支出12万元，主要用于怀化治欠领导小组专班行政运行，迎接农民工工资工资国检、省检等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市劳动监察支队一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.68万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.02万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.3万元，下降10%，主要因为压减支出。

（二）机关运行经费

    2021年怀化市劳动监察支队机关运行经费一般公共预算拨款22.48万元，比2020年预算数减少37.57万元，下降62.56%，主要因为压减支出。

    （三）政府采购情况

2021年怀化市劳动监察支队部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出156.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出45万元，其中农民工工资维权工作经费21万元，农民工工资领导小组工作经费12万元，劳动保障监察经费12万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算5万元，具体为：夏季治理欠薪专项行动部署会议，预计参会人数30人，预算1.4万元；农民工工资工作迎接省政府核查部署会议，内容为农民工工资工作迎省检，预计参会人数50人，预算1.7万元；农民工工资工作迎接国务院核查部署会议，内容为农民工工资工作迎国检，预计参会人数50人，预算1.7万元。

2.2021年，本部门培训费预算5万元，具体为：劳动保障监察执法统计报表培训，内容为月报表、季报表、年报表、调度表培训会，预计参会人数30人，预算1.4万元；两网化预警平台培训，内容为劳动保障监察两网化预警平台操作，预计人数30人，预算1.7万元；人社部欠薪平台管理培训，内容为人社部欠薪管理平台操作，预计人数30人，预算1.7万元。

2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市劳动监察支队部门预算公开表