目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市农业科技教育促进中心是市农业农村局所属二级预算单位。部门职责为：

1、承担组织实施全市农业科技教育、高素质农民培育工作等；承担制定工作规划并督促检查落实。

2、承担组织实施农业科技教育、高素质农民培育能力提升行动，推动乡村振兴带头人学历、能力提升计划；承担建设综合类农民培训、实训示范基地、田间学校等工作。

3、承担全面施行农业产业科技教育领军人才培养计划；推进农业科技教育培训和服务、农业科技推广成果转换。

4、承担全市高素质农民培育教材的编写和管理工作；承担开展科技教育培训下乡、农业科技推广活动、建立高素质农民培育样板示范和高素质农民培育发展等工作。

5、承担全市农业科技教育、高素质农民培育系统内队伍的教育培训和体系化建设工作；承担农民体育协会工作的组织与管理。

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市农业科技教育促进中心作为怀化市农业农村局单位的二级部门预算单位，内设科室为：综合事务部、培训开发部、体系建设部三个职能科室，规格为副科级。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市农业科技教育促进中心部门预算编制范围的包括：怀化市农业科技教育促进中心部门（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算226.26万元，其中，一般公共预算拨款226.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 1.21 万元，增长率-0.53%，主要原因是专项经费减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数226.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出20.13万元，卫生健康支出7.99万元，农林水支出198.14万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少 1.21万元，增长率-0.53%，主要原因是专项经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为226.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.13万元，占8.90%；卫生健康支出7.99万元，占3.53%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；农林水支出198.14万元，占87.57%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为216.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资61.02万元、津贴补贴0.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.13万元、职工基本医疗保险缴费7.99万元、奖金40.02、住房公积金16.78万元、绩效工资38.58万元、办公费3.6万元、福利费7.25万元、其他商品和服务支出2.32万元、工会经费6.8万元、公务接待费0.2万元、差旅费2.35万元、对个人和家庭的补助9万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：运转其他类支出10万元，主要用于高素质农民培育相关工作、十大农业产业技能培训相关工作、农村实用技术培训相关工作、促进乡村振兴发展相关工作、农民体育协会相关工作等方面。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市农业科技教育促进中心部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）

（二）机关运行经费

     2025年怀化市农业科技教育促进中心部门机关运行经费28.15万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排22.52万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数或增加6.92万元，或提高44.36%，主要因为2024年退伍安置1人，主要用于：福利费支出，7.25万元；其他商品和服务支出支出，2.32万元；工会经费支出，6.8万元；办公费支出，3.6万元；公务接待费支出，0.2万元；差旅费支出2.35万元等。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市农业科技教育促进中心部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出226.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中2025年农民素质教育培训专项工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为226.26万元，其中，基本支出216.26万元，项目支出10万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025年度怀化市农业科技教育促进中心部门预算公开表