怀化市民族宗教事务局

2023年度部门预算公开说明 

目  录 

第一部分2023年部门预算公开

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行、党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。

2、开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

3、加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。

5、参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。

6、负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。

7、承办市委，市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市民族宗教事务局内设机构包括：怀化市民族宗教事务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、政策法规科（行政审批服务科）、文化教育科、经济发展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市民族宗教事务宗局部门预算编制范围的包括：怀化市民族宗教事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入、等单位资金。2023年本部门收入预算898.74万元，其中，一般公共预算拨款898.74万元。收入较上年增加257.17 万元，增长40.08%。主要原因是工资福利支出较上年增加95.75万元。商品和服务支出较上年增加152.35万元。对个人和家庭的补助支出增加9.07万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算898.74万元，其中，一般公共服务支出789.25万元，社会保障和就业支出61.58万元，卫生健康支出16.32万元，住房保障支出31.59万元。支出较上年增加257.17万元，增长40.08%。其中，一般公共服务支出789.25万元，社会保障和就业支出61.58万元，卫生健康支出16.32万元，住房保障支出31.59万元。与上年相比，一般公共服务支出增加209.37万元，增长36.11%，社会保障和就业支出增加16.41万元，增长36.33%，卫生健康支出减少0.2万元，下降1.21%，住房保障支出增加31.59万元，上年没有纳入预算，故无法计算百分比。主要原因是工资福利支出较上年增加95.75万元。商品和服务支出较上年增加152.35万元。对个人和家庭的补助支出增加9.07万元。

四、一般公共预算拨款支出

    2023年本部门一般公共预算拨款支出898.74万元，其中，一般公共服务支出789.25万元，占87.82%；社会保障和就业支出61.58万元，占6.85%；卫生健康支出16.32万元，占1.82%；住房保障支出31.59万元，占3.51%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为477.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资123.33万元、绩效工资17.99万元，津贴补贴43.58万元、奖金78.34万元、工会经费3.7万元、福利费6.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.44万元、行政单位医疗16.32万元、住房公积金31.59万元，办公费5万元、邮电费1.5万元、劳务费1.5万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费0.3万元、差旅费0.3万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出65.7万元等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为421.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：宗教事务经费支出30万元，主要用于宗教团体办公经费；宗教团体部分主要负责人生活补助；抵御境外民族宗教渗透和宗教维稳工作；组织并协助市宗教团体换届和市宗教团体日常理事会议；本局开展宗教工作的办公费，差旅费等各项支出；宗教行政执法车辆运行费方面；散居民族乡两项经费支出95万元，主要用于19个民族乡少数民族逢十周年庆典的项目建设，少数民族特色村寨建设；支持民族乡改善生产生活基础条件，包括修建乡村饮水、路、桥等基础设施。少数民族文化发展经费支出30万元，主要用于少数民族文化遗产传承、保护、和开发利用；少数民族古籍搜集、整理、出版；少数民族文化传承保护基地、民族传统体育训练基地建设、开展重大群众性少数民族传统节庆、文化活动；少数民族文艺精品创作、少数民族传统体育项目的推广，少数民族文化和体育专业人才的培养；少数民族语言教学、双语教材编译、少数民族文化音像制作；少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究；与少数民族文化事业密切相关的特殊困难扶持等方面。少数民族工作专项经费83.5万元，主要用于组织参加或协办国家民委安排的民族活动和工作；少数民族和民族地区重大节庆活动；落实国家民委、省委、市委，省政府安排的援疆援藏等对口支持任务；组织开展促进民族团结、维护社会稳定的民族事务管理工作。创建“全国民族团结进步示范市”工作经费180万元，用于为在2023年年末创成“全国民族团结进步示范市”所需的工作经费。专项业务（工作）经费调研培训等工作经费2.75万元，用于调研与少数民族生产，生活，教育，文化，卫生，乡村振兴等方面的差旅费，培训费等。

五、政府性基金支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2023年怀化市民族宗教事务局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.04万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置费及运行费5.04万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.04万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年预算减少2.3万元，下降20.28%。主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2023年怀化市民族宗教事务局部门机关运行经费一般公共预算支出75万元，比上年预算数增加7.2万元，提高13.64%，主要因为本年度新增3人。

    （三）政府采购情况

 2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中。货物类采购0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为898.74万元，其中，基本支出477.49万元，项目支出421.25万元，具体绩效目标详见报表。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算8万元，具体为：全市民族宗教工作会议，内容为总结，分析，布置全市民族，宗教工作，预计参会人数50人，预算1.2万元。具体为：怀化民族团结进步创建工作经验交流现场会，内容为交流创建工作典型经验做法，推进创建全国民族团结进步示范市工作，预计参会人数140人，预计6万元。

2.2023年，本部门培训费预算4万元，具体为：高考加分审核培训，内容为培训各个县办理高考加分工作人员对高考加分政策的理解和掌握。预计参会人员30人，预计0.6万元。具体为：宗教界人士宗教政策法规培训，内容为：培训宗教界人士了解，熟悉相关的宗教的政策法律、法规、规章、制度，预计参会人数40人，预计1万元。具体为怀化市民族团结进步创建迎国家民委检查验收工作培训，内容为对相关迎检的工作人员进行工作培训，预计2万元。

3.2023年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化市民族宗教事务局2023年度部门预算公开表