第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计763.34万元。与上年相比，减少188.67万元，减少19.82%，主要是因为2020年度预算在2019年度的基础上压减30%的预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计752.52万元，其中：财政拨款收入752.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计756.26万元，其中：基本支出418.73万元，占55.37%；项目支出337.53万元，占44.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计763.34万元，与上年相比，减少188.67万元，减少19.82%，主要是因为2020年度预算在2019年度的基础上压减30%的预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出756.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少184.31万元，减少19.6%，主要是因为2020年度预算在2019年度的基础上压减30%的预算安排。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出756.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.57万元，占89.99%；社会保障和就业（类）支出60.69万元，占8.03%；卫生健康（类）支出15万元，占1.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为620.31万元，支出决算数为756.26万元，完成年初预算的121.92%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务20123（款）行政运行2012301（项）。

年初预算为281.56万元，支出决算为330.89万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发放的工资和奖金大于预算安排的工资和奖金。

2、一般公共服务（类）民族事务20123（款）一般行政管理事务2012302（项）。

年初预算为85万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度省民宗委下拨教职人员困难补助金2.5万元。

3、一般公共服务（类）民族事务20123（款）行政运行2012304（项）。

 年初预算为133万元，支出决算为144.64万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度省民宗委下拨15万元的民族事务服务体系建设、少数民族文化事业发展。

4、一般公共服务（类）民族事务20123（款）行政运行2012399（项）。

 年初预算为120.75万元，支出决算为118.95万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：量入为出，厉行勤俭节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出20805（款）行政单位离退休2080501（项）。

 年初预算为14.08万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的216.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放了的退休人员的春节一次补助没有安排在年初预算中。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险支出2080501（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴纳的行政单位养老支出单位部分没有安排在年初预算中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗20805（款）行政单位医疗（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴纳的行政单位基本医疗单位部分没有安排在年初预算中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗20805（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴纳的行政单位基本医疗单位部分没有安排在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出418.73万元，其中：人员经费383.32万元，占基本支出的91.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费35.42万元，占基本支出的8.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为8.44万元，完成预算的66.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，没有预算安排，也没有实际发生支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为2.86万元，完成预算的40.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年相比减少1.87万元，减少39.53%,减少的主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为5.58万元，完成预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年相比增加2.19万元，增长64.6%,增长的主要原因是车子已达报废年限仍在使用，油耗增加，并于本年度进行了一次大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.86万元，占33.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.58万元，占66.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.86万元，全年共接待来访团组60个、来宾330人次，主要是上级民宗部门调研发生的接待支出；下级民宗部门汇报工作、办理相关业务发生的接待支出；其他省份、地区民宗部门来本地区交流，学习所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.58万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费5.58万元，主要是车辆油料费、维修费、过路费、车辆保险费、安全节约奖支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.42万元，比上年决算数减少33.25万元，降低48.42%。主要原因是：厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开全市民族宗教工作会议，人数32人，内容为传达贯彻全省统战部长暨全省民宗局长会议、全省民族宗教工作推进会议精神，安排部署全市民族宗教工作，确保如期全面完成年度目标任务；会议计划议程：1、市民宗局局长吴昭炎讲话。2、各县市区讨论发言。经费预算：食宿费30*320=9600元，20人*100=2000元，会议费租金及会标坐签制作费2000元，合计13600元。无培训费开支；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、民族宗教事务：贯彻执行规、党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规章，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房用水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行费和因公出国（境）费。其中。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  公开附表

见附件1：怀化市民族宗教事务局2020年度部门决算公开表格

     附件1：2020年度部门决算公开表格

见附件2：怀化市民族宗教事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告 

附件2：怀化市民族宗教事务局2020年整体支出绩效评价报告