2019年度

怀化市民族宗教事务局部门决算

目录

第一部分怀化市民族宗教事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

     一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

     附件1：怀化市民族宗教事务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     附件2：怀化市民族宗教事务局2019年整体支出绩效评价报告

第一部分  怀化市民族宗教 事务局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行、党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。

(二)开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

(三)加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。

(四)研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。

(五)参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。

(六)负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市民族宗教事务局内设机构包括：怀化市民族宗教事务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、民族政策法规科（行政审批服务科）、民族文化教育科、民族经济发展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

（二）决算单位构成。怀化市民族宗教事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市民族宗教事务局本级。

第二部分  2019年度部门决算表

  怀化市民族宗教事务局2019年度部门决算表见附表1。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

怀化市民族宗教事务局局本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计952.01万元。与2018年相比,减少262.62万元,减少21.62%，主要是因为上年度召开怀化市第五届少数民族传统体育运动会及湖南省第九届少数民族传统体育运动会财政增加下拨专项资金328.3万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计898.99万元，其中：财政拨款收入898.99万元，占100%。无其他来源收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计940.57万元，其中：基本支出481.66万元，占51.21%；项目支出458.92万元，占48.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总计952.01万元。与2018年相比,减少262.62万元,减少21.62%，主要是因为上年度召开怀化市第五届少数民族传统体育运动会及湖南省第九届少数民族传统体育运动会财政增加下拨专项资金328.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出940.57万元，占本年支出合计的98.8%，与2018年相比，财政拨款支出减少181.84万元，减少16.2%，主要是因为2018度召开第九届怀化市少数民族传统体育运动会及第九届湖南省少数民族传统体育运动会增加财政专项资金支出252.62万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出940.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.39万元，占85.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）51.43万元，占5.47%;社会保障和就业支出（类）64.6万元，占6.87%；卫生健康支出（类）16.16万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为786.39万元，支出决算数为940.57万元，完成年初预算的119.6%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）民族事务20123（项）行政运行2012301。

年初预算为299.39万元，支出决算为356.02万元，完成年初预算的118.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政减压了10%7.5万元,及直接扣除了物管水电费4.5万元，及年初预算的在职人员年终一次性奖金小于实际发放数。

2、一般公共服务（类）201（款）民族事务20123（项）一般行政管理事务2012302。

年初预算为110万元，支出决算为101.5万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政减压了11万元。

3、一般公共服务（类）201（款）民族事务20123（项民族工作专项）2012304。

年初预算为190万元，支出决算为233.86万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省民族宗教事务委员会下拨省级少数民族工作专项经费44万元。用于支持和弥补市级少数民族工作经费的不足。

4、一般公共服务（类）201（款）民族事务20123（项）其他民族事务支出2012399。

年初预算为172.5万元，支出决算为114.88万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政减压56.6万元。

5、一般公共服务（类）207（款）20703（项）2070399。

年初预算为0万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的支出是上年度尚未发放的民族运动会运动员的奖金结转至本年度发放。

6、一般公共服务（类）208（款）20805（项）2080501。

年初预算为13.48万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的242.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含一个提前退休人员的退休工资及退休人员的年度日常公用经费。而决算数增加了本单位所有退休人员年终生活补助。

7、一般公共服务（类）208（款）20805（项）2080505。

年初预算为0万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险没有纳入年初预算。

8、一般公共服务（类）210（款）21011（项）2101101。

年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出481.66万元，其中：人员经费412.98万元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费68.68万元，占基本支出的14.26%，主要包括办公费、维护费、劳务费、差旅费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为8.12万元，完成预算的32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度没有预算安排人员出国（境），实际也没有发生人员出国（境）。与上年相比持平，既无增加也无减少，主要原因是：上年度，及本年度均无发生人员出国（境）。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为4.73万元，完成预算的27.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约所致，与上年相比增加2.03万元，增长75.35%,增长的主要原因是本年度的公务活动比上年度大大的增加，财政公务用餐标准提高。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度没有预算公务用车购置，实际也没有发生公务用车购置。与上年相比持平，既无增加也无减少，主要原因是：上年度，及本年度均没有发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的42.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约所致。与上年相比增加0.76万元，增长28.9%,增长的主要原因是公务活动增加导致车辆油料费增加及车辆使用时间过长增加的维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.73万元，占58.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算3.39万元，占41.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,全年无因公出国（境）人员及支出。

2、公务接待费支出决算为4.73万元，全年共接待来访团组50个、来宾300人次，主要是上级民宗部门调研发生的接待支出；下级民宗部门汇报工作、办理相关业务发生的接待支出；其他省份、地区民宗部门来本地区交流，学习所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.39万元，主要是车辆油料费支出1.04万元；车辆维修费支出1.29万元；车辆保险费支出0.42万元、过路费支出0.64万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开本部门2019年度预算绩效评价报告，见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出68.68万元，比年初预算数减少14.48万元，降低17.41%。主要原因是：年中财政减压了10%7.5万元，及直接扣除了物管水电费4.5万元

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.033万元。包括以下几个会议：1、用于召开来怀务工经商少数民族座谈会会议，人数18人，内容为开展民族团结进步创建活动，进一步加强来怀少数民族人员服务管理工作， 维护好来怀务工经商少数民族人员合法权益。经费预算0.28万元，实际开支0.12万元；2、用于召开高考加分审核业务会议费，人数33人，内容为进一步抓好2019年全市普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核工作，经费预算0.8万元，实际开支0.6万元；3、用于召开全市宗教数据填报会议，人数17人，内容为进一步落实省民宗点（2019）21号，23号文件精神，做好宗教工作数据填报。经费预算0.17万 元，实际开支0.14万元；4、用于召开全市民族宗教工作会议，人数21人，内容为传达贯彻全省民宗委主任会议精神，总结回顾2018年全市民族宗教工作，安排部署2019年工作任务，经费预算为1.22元，实际开支1万元；5、用于召开宗教综治考评工作会议，人数19人，内容为进一步落实好《2019年市州平安建设（整治宗教领域突出问题）考评要点》。经费预算为0.19元，实际开支0.19元。开支培训费0万元，无培训费开支；没有举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于满足本单位的公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房用水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行费和因公出国（境）费。其中。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件1：怀化市民族宗教事务局2019年度部门决算表

（1）附件1：2019年度部门决算公开表

附件2：怀化市民族宗教事务局2019年整体支出绩效评价报告

（1）附件2：2019年整体支出绩效评价报告