目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行、党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。 

2、开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

3、加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。

5、参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。

6、负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市民族宗教事务局内设机构包括：怀化市民族宗教事务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、政策法规科（行政审批服务科）、文化教育科、经济发展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市民族宗教事务宗局部门预算编制范围的包括：怀化市民族宗教事务局本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数562.13万元，其中，一般公共预算拨款562.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少58.18万元，主要原因是预算收入在去年的基础上进一步压减10%。

（二）支出预算，2021年年初预算数562.13万元，其中，主要是工资福利支出186.49万元，商品和服务支出358.07万元，对个人和家庭的补助支出17.57万元。支出较去年减少58.18万元，主要原因是预算支出在去年的基础上进一步压减10%。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为562.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为284.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资116.18万元、津贴补贴47.5万元、第13个月工资7.32万元，绩效工资15.49万元，办公费5万元、邮电费1万元、水电费5万元、差旅费5万元，公务用车运行维护费2万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为277.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：宗教事务经费支出30万元，主要用于宗教团体办公经费；宗教团体部分主要负责人生活补助；抵御境外民族宗教渗透和宗教维稳工作；组织并协助市宗教团体换届和市宗教团体日常理事会议；本局开展宗教工作的办公费，差旅费等各项支出；宗教行政执法车辆运行费方面；散居民族乡两项经费支出114万元，主要用于19个民族乡少数民族逢十周年庆典的项目建设，少数民族特色村寨建设；支持民族乡改善生产生活基础条件，包括修建乡村饮水、路、桥等基础设施。少数民族文化发展经费支出30万元，主要用于少数民族文化遗产传承、保护、和开发利用；少数民族古籍搜集、整理、出版；少数民族文化传承保护基地、民族传统体育训练基地建设、开展重大群众性少数民族传统节庆、文化活动；少数民族文艺精品创作、少数民族传统体育项目的推广，少数民族文化和体育专业人才的培养；少数民族语言教学、双语教材编译、少数民族文化音像制作；少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究；与少数民族文化事业密切相关的特殊困难扶持等方面。少数民族工作专项经费100.2万元，主要用于组织参加或协办国家民委安排的民族活动和工作；少数民族和民族地区重大节庆活动；落实国家民委、省委、省政府、市委、市政府安排的援疆援藏等对口支持任务；组织开展促进民族团结、维护社会稳定的民族事务管理工作。专项业务工作经费调研培训等工作经费3.3万元用于本单位的调研差旅费及相关培训用支出。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市民族宗教事务局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.34万元，其中，公务接待费6.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.04万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.26万元，下降10%，主要因为财政在去年“三公”经费预算数的基础上压减10%。

（二）机关运行经费

2021年怀化市民族宗教事务局机关运行经费一般公共预算拨款85.37万元，比2020年预算数增加6.73万元，提高8.55%，主要因为车补比去年增加了4.79万元，工会经费比去年增加了1.56万元，福利费比去年增加了0.38万元办主要用于：办公费支出5万元，水电费支出5万元；差旅费支出2万元，福利费支出5.8万元，工会经费3.73万元；离退休公用经费支出2.14万元，其他交通费用支出20.89万元等。

（三）政府采购情况

2021年怀化市民族宗教事务局政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出562.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出277.5万元，其中宗教事务经费支出30万元, 散居民族乡两项经费支出114万元，少数民族文化发展经费支出30万元，少数民族工作专项经费100.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

2.2021年，本单位拟新增资产具体为：无新增单价50万元以上通用设备；无新增单价100万元以上的专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本单位会议费预算2万元，具体为：怀化市民族宗教工作会议，内容为总结和布置全市的民族宗教工作，预计参会人数50人，预算1万元；怀化市民族团结进步创建工作互观互学暨现场推进会议，内容为加快推进全市的民族团结进步示范县的创建，预计参会人数30人，预算1万元。

2.2021年，本单位培训费预算1万元，具体为：《湖南省宗教事务条例》培训，内容为学习新修订的《湖南省宗教事务条例》的内容，预计人数30人，预算0.5万元；怀化市民宗系统普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核业务培训，内容为对负责审核享受民族优惠政策的高考加分的各县市的工作人员进行业务培训，预计人数30人，预算0.5万元。

3.2021年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表