2022年度

怀化市民政局

部门决算

 

 

 

目录

第一部分怀化市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

怀化市民政局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定全市民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导基层民政组织建设；

（二）负责全市性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法监督民间组织活动，保障其合法权益，查处违法行为；

（三）管理全市社会救济工作；组织、实施城市居民最低生活保障制度及建立健全农村特困户救助制度，并对全市工作进行指导、监督、检查；指导农村五保供养和敬老院建设管理工作；

（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设；开展村民自治活动、完善村务公开工作，推进社区建设，指导社区服务管理工作；

（五）承办行政区划有关工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调查和调处行政区域边界争议；主管全市地名管理工作；设置、管理地名标志，推行地名标准化；

（六）承担老人、孤儿等特殊困难群体权益保护和行政管理工作；指导社会福利事业单位的建设与管理工作；

（七）指导城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理工作；

（八）主管婚姻登记管理工作；承办涉港、澳的婚姻登记；

（九）负责儿童收养登记工作；

（十）主管殡葬管理工作，推行殡葬改革，规范殡仪服务，指导殡葬事业单位的建设与管理；

（十一）负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障；

（十二）负责福利彩票发行和市本级福利资金的管理使用工作；

（十三）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；

（十四）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市民政局内设机构包括：办公室（法制科）、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务科）、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、基政社区和区划地名科、机关党委（人事科）、民政事务中心、慈善总会办公室。直属二级单位4个，市救助站、市殡葬事务中心、市社会福利院、市福利彩票发行中心。

（二）决算单位构成。怀化市民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市民政局本级、市救助站、市社会福利院、市殡葬事务中心。

 

第二部分

部门决算表

详见附件

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8500.27万元。与上年相比，增加1144.76万元，增长15.56%，主要是因为怀化市第二福利院建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8479.28万元，其中：财政拨款收入7836.01万元，占92.41%；其他收入643.27万元，占7.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8498.08万元，其中：基本支出2864.63万元，占33.71%；项目支出5633.46万元，占66.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7843.33万元，与上年相比，增加1909.75万元,增长32.19%，主要是因为怀化市第二福利院建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6233.88万元，占本年支出合计的73.36%，与上年相比，财政拨款支出增加965.15万元，增长18.34%，主要是因为怀化市第二福利院建设资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6233.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476.66万元，占7.65%；社会保障和就业（类）支出5666.82万元，占90.90%;卫生健康（类）支出83.08万元，占1.33%;其他（类）支出7.32万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2065.92万元，支出决算数为6233.88万元，完成年初预算的301.75%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为316.79万元，支出决算为474.27万元，完成年初预算的149.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1090.88万元，支出决算为1207.27万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为388.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.11万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的976.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1690.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出用于发放一次性抚恤费，财政部门根据抚恤费实际审批情况按进度予以拨付。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为45万元，支出决算为198.64万元，完成年初预算的441.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：45万为市本级财政预算，其余为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为146.08万元，支出决算为680.98万元，完成年初预算的466.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为153.05万元，支出决算为138.97万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政部门要求压减相关业务经费支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

13、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出用于发放居民困难临时救助，年初未列入部门预算。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。

年初预算为297.11万元，支出决算为859.14万元，完成年初预算的289.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：297.11万元为市本级财政预算，其余为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

16、卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

17、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2224.38万元，其中：

人员经费1743.94万元，占基本支出的78.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费480.44万元，占基本支出的21.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为106.52万元，支出决算为21.84万元，完成预算的20.50%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少25.70万元，下降54.06%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为54.90万元，支出决算为4.76万元，完成预算的8.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少2.06万元，减少30.21%,减少的主要原因是严格按照要求缩减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为51.62万元，支出决算为17.08万元，完成预算的33.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少1.09万元，减少6%,减少的主要原因是按照相关规定严格控制车辆运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.76万元，占21.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.08万元，占78.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.76万元，全年共接待来访团组86个、来宾544人次，主要是上级部门调研、检查，县市区工作人员前来衔接相关业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.08万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门2022年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.08万元，主要是车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险、司机安全公里奖支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1609.45万元；支出1609.45万元，其中基本支出0.49万元，项目支出1608.95万元。具体情况如下：

1、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1080.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

2、其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为529.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出400.82万元，比上年决算数减少14.08万元，降低3.39%。主要原因是：根据财政要求缩减行政运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.64万元，用于召开未成年人综合治理专项督导会议，人数11人，内容为全市未成年人保护综合治理专项督导；开支培训费2.64万元，用于开展全市民政系统救助工作培训，人数47人，内容为怀化市民政系统救助工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。   

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额283.96万元，其中：政府采购货物支出67.74万元、政府采购工程支出20.90万元、政府采购服务支出195.32万元。授予中小企业合同金额253.37万元，占政府采购支出总额的89.23%，其中：授予小微企业合同金额253.37万元，占政府采购支出总额的89.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.04%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是流浪乞讨救助专用车及殡葬服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，怀化市民政局认真落实市委、市政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价共性指标表》评分，得分94分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1、经济性分析

2022年预算配置控制较好，预算项目资金全部投入项目之中无结余。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常，“三公经费”总体控制较好，未超本年预算。2022年度市民政局部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算106.30万元，实际支出21.69万元，“三公”经费控制率20.40%，“三公”经费较上年减少22.85万元。公用经费全年预算773.38万元，公用经费决算支出771.19万元，公用经费控制率99.72%。

为切实贯彻厉行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制，费用支出做到事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，较好的落实了厉行节约精神。

2、效率性分析

2022年度怀化市民政局工作完成情况较好，基本完成年度工作任务，项目验收合格率达到既定目标100%。推动一件事一次办，大大提高了行政效率，获得了群众的好评。

全年累计发放低保资金5.17亿元、特困供养资金2.03亿元、残疾人两项补贴9,413.5万元；走访慰问低保、特困人员等特殊困难群众4万余人次。引导行业协会商会减免会费近216.42万元；开展“夏日送清凉”“寒冬送温暖”专项行动，累计救助流浪乞讨人员5299人次、落户安置51人、帮助105人通过寻亲救助回归家庭；婚姻登记实现“全省通办”，残疾人两项补贴资格认定申请实现“全程网办”和“跨省通办”，为498名困难残疾人配备康复辅具。“怀化扬州慈善励志班”作为全省慈善项目推荐对象参评第十二届“中华慈善奖”，福利彩票实现销售总量和增长幅度指标“双超额”，销售总量达3.578亿元，全省排名第四，增长幅度达6.8%。

3、有效性分析

（1）加快建立居家社区养老机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，规范培育老龄产业新的增长点，全力申报全国第二批居家和社区基本养老服务提升行动项目。

（2）大力实施兜底线工程、养老工程等国家重点支持项目，加快推进市第二福利院建设及市殡仪馆前期建设等重点民生项目。

（3）稳步提高城乡低保、特困供养、孤儿、残疾人等困难群体保障标准，深化社会救助制度改革，推动从“精准救助”向“主动救助”转变。

（4）加快推行“智慧养老”“智慧门牌”“智慧救助”，推进民政办事服务“网上办”“掌上办”，实现全市一体化智慧平台资源共享。

（5）推动基层社工站和社会工作服务提质增效，引导社会组织、社会工作者、志愿者积极参与社会治理。

（6）突出发挥慈善事业第三次分配作用，大力开发福彩第二赛道，稳步推进福彩销售，推进慈善超市建设，在全市范围内打造一批有影响力的慈善救助项目。

（7）强化干部队伍素质培养、业务修养，加强社工、养老、等高素质专业化人才队伍建设。

4、可持续性分析

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了市委、市政府对民政工作的关心和重视，我局坚持以人民为中心，践行“民政为民，民政爱民”工作理理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全市民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行，具有发展的可持续性。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标设置不够完善，年初未能对绩效目标与指标进行统筹设置，产出性指标量化值设置不完善，且缺少可量化的社会经济效益指标。

加强预算管理学习，提高绩效目标编制质量。在明确绩效目标设置依据及方法的基础上，对项目实施内容及成果的预期使用效果进行梳理，完成目标设定，目标设定既要有可操作性又要有前瞻性，对产出和效益指标要尽可能量化，提升绩效目标的可考核性和可实现性;提升预算绩效管理意识，把绩效评价作为各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，对项目产出效益数据要进行采集或收集并归档保存，项目完成后应及时开展项目自评，确保项目预期产出效益能够达成。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 第五部分

附件

1.2022年度部门决算公开表

2.2022年度部门整体支出绩效报告

3.2022年度专项资金支出绩效报告