怀化市社会福利院2022年部门决算 

 

 

 

 

目 录

第一部分怀化市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件部份 

第一部分

 

怀化市社会福利院概况

 

 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的社会福利政策及法律法规，依法保护服务对象的合法权益。

（二）承担本行政区弃婴的接收、喂养、治疗、教育、康复和涉外民间收养。

（三）承担市城区范围内部份“三无”老人接收供养。

（四）提供社会老人的养老服务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市社会福利院内设机构包括：办公室、业务室、财务室。

（二）决算单位构成。怀化市社会福利院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市社会福利院本级。

 

第二部分

 

部门决算表

 

（决算公开表附后）

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为551.34万元。与上年相比，减少2.23万元，减少0.40%，主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计539.07万元，其中：财政拨款收入497.60万元，占92.31%；其他收入41.47万元，占7.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计551.34万元，其中：基本支出284.76万元，占51.65%；项目支出266.58万元，占48.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为497.60万元，与上年相比，减少14.07万元,减少2.75%，主要是因为其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出410.30万元，占本年支出合计的74.42%，与上年相比，财政拨款支出增加2.1万元，增加0.50%，主要是因为民政管理事务及行政事业单位医疗支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出410.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出403.25万元，占98.28%；卫生健康支出（类）支出7.05万元，占1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为145.32万元，支出决算数为410.30万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83.72万元，支出决算为117.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。      

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.11万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5、社会保障和就业支出 （类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为44.59万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项工作经费结余。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.9万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出231.02万元，其中：

人员经费217.64万元，占基本支出的94.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.38万元，占基本支出的5.79%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为0.98万元，完成预算的14.41%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少1.20万元，下降55.05%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准。另处受新冠疫情封控的影响，公务接待次数大大减少。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是受新冠疫情封控影响，单位之间的公务交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.52万元，支出决算为0.98万元，完成预算的38.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求，严格控制公务出行。与上年相比减少1.20万元，减少55.05%,减少的主要原因是受新冠疫情封控影响，公务出行减少，与之相关的车辆油料费、过桥过路费以及车辆维修费都相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.98万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是受疫情影响无接待人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.98万元，主要是维修及燃油方面支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入87.30万元；年初结转和结余0万元；支出87.30万元，其中基本支出0万元，项目支出87.30万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入列入一般公共预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为全额拨款事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，用于开展工作人员人事培训，人数10人，内容为事业单位工作人员培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要原因是无预算无支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022 年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出5.74万元、政府采购服务支出19.52万元。授予中小企业合同金额43.37万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额43.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送服务对象送医及康复治疗；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（绩效报告见附件）

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2022年市福利院决算公开表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

3、2022年度部门专项资金绩效评价报告