怀化市民政局

2023年度部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市民政局是市政府管理民政事务的职能部门，负责社会救助、基层政权和社区建设、社会组织发展、区划勘界、收养登记、福利企业管理等工作。

（二）机构设置情况

怀化市民政局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（法制科）、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务科）、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、基政社区和区划地名科、机关党委（人事科）、民政事务中心、特困家庭大病医疗慈善救助服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市民政局部门预算编制范围的包括：怀化市民政局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1337.77万元，其中，一般公共预算拨款1337.77万元。收入较上年增加330.61万元，增长32.83%。主要原因根据实际工作需求各项预算收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1337.77万元，其中，社会保障和就业支出1233.31万元、卫生健康支出37.72万元、住房保障支出66.74万元。支出较上年增加330.61万元，增长19.81%。主要原因是根据实际工作需求各项预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1337.77万元，其中，社会保障和就业支出1233.31万元，占92.19%、卫生健康支出37.72万元，占2.82%、住房保障支出66.74万元，占4.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1037.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资235.02万元、津贴补贴81.09万元、办公费6万元、印刷费5万元、水电费10万元等；

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出290万元，主要用于慈善工作及宣传经费、社会组织服务管理经费、行政区划及地名管理经费、社会福利及社会人才工作经费、未成年人保护专项经费、低保工作经费、流浪乞讨救助管理工作宣传培训及评估经费、残疾人两项补贴工作宣传培训及评估经费、全市红色资源（革命旧址、遗址）普查工作经费、和谐幸福社区创建经费等方面；其他民政管理事务支出10万元，主要用于支付慈善基金。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市民政局安排“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少69.16万元，下降83.16%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2023年市民政局部门机关运行经费78万元，比上年预算数增加59.08万元，提高312.26%，主要因为因工作需要增加其他商品服务支出。主要用于：办公费支出6万元；印刷费支出5万元；水电费支出10万元；物业管理费支出10万元；邮电费支出5万元；维修（护）费支出5万元；会议费支出1万元；公务接待费4万元；培训费支出3万元；工会经费支出10万元；公务用车运行维护费支出10万元；其他商品和服务支出9万元。

（三）政府采购情况

 2023年本部门政府采购预算总额137.80万元，其中，政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.80万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1337.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出1037.77万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出300万元，其中专项业务（工作）经费290万元，慈善基金专项经费10万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算1万元，具体为：怀化市流浪乞讨人员救助管理会议，内容为提升全市救助管理水平，预计参会人数40人，预算0.50万元；全市养老服务真抓实干工作会议，内容为提升全市养老服务水平，预计参会人员40人，预算0.50万元。

2.2023年，本部门培训费预算3万元，具体为：民政系统基层干部培训，内容为提升民政干部业务水平，预计人数40人，预算1.50万元；全市救助工作培训，内容为提升全市救助管理人员业务水平，预计人数50人，预算1.50万元。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化市民政局2023年部门预算公开表