怀化市民政局

关于2023年度市本级彩票公益金使用情况的公告

2023年，怀化市本级使用彩票公益金1547.5万元支持民政等公益事业发展，其中：中央集中彩票公益金149万元、省级福利彩票公益金535万元、市级分成福利彩票公益金863.5万元。我市严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持养老服务体系建设以及为残疾人、孤儿等特殊困难群体提供服务的社会福利项目，服务基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务。

一、中央集中彩票公益金使用管理情况

（一）总体情况

2023年，中央集中彩票公益金下达市本级149万元。

（二）支持方向

下达的149万元为怀化市殡仪馆原址新建项目资金。

（三）执行情况

资金通过2022年12月23日《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（湘财社指〔2022〕99号）和2023年7月27日《湖南省财政厅关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（湘财社指〔2023〕46号）全部下达。截至2024年6月，项目实际支出149万元，预算执行率100%。

（四）主要绩效目标及完成情况

支持新建殡仪馆数量指标1个，当年实际开工建设1个。该项目为全市重点建设项目，于2022年12月正式立项，2023年9月1日正式开工，项目总用地面积100亩，估算总投资1.5亿元。

二、省级福利彩票公益金使用管理情况

（一）总体情况

2023年，省级福利彩票公益金下达市本级535万。

（二）支持方向

1.老年人福利类项目249万元。分别为市域安联网建设项目190万元；全市养老人才队伍建设项目45万元；民办养老机构运营补贴项目14万元。

2.儿童福利类项目200万元。为怀化市社会福利院（未保中心）提质改造项目资金。

3.社会工作类项目86万元。分别为市级基层社工站服务指导中心项目20万元；“牵手计划”项目6万元；“三区计划”项目60万元。

（三）执行情况

资金通过2023年10月31日《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知》（湘财综指〔2023〕11号）全部下达。截至2024年6月，项目实际支出250.64万元，预算执行率46.85%。其中：老年人福利类实际支出74.29万元，预算执行率29.84%；儿童福利类实际支出113万元，预算执行率56.5%；社会工作类实际支出63.35万元，预算执行率73.66%。

（四）主要绩效目标及完成情况

1.数量指标：支持养老服务设施建设项目指标6个，当年实际完成6个，包括实施市域安联网建设项目1个，已搭建市县一体全覆盖的养老机构安联网平台并投入运营；实施养老人才建设队伍项目1个，培训养老机构社工队伍人员147人、失能老年家庭照护成员113人；支持民办养老机构运营补贴4家，分别为怀仁晋源老年公寓5万元，湖南众欣一养老院有限公司3万元，怀化德康养老院有限公司3万元，湖南安馨养老服务中心有限公司3万元。支持怀化市社会福利院（未保中心）提质改造项目1个，当年实际建设1个。支持社会工作项目指标6个，当年实际完成6个，包括实施2023—2024年度市级基层社工站服务指导中心项目1个（指导乡镇（街道）社会工作站200个，督导培训300名基层社工），实施“牵手计划”项目1个，实施“三区计划”项目4个（2022-2023年度通道县、鹤城区“三区计划”项目、2023-2024年度鹤城区、芷江县“三区计划”项目）。

2.满意度指标：接受项目服务对象满意度均达到90%以上。

三、市县分成福利彩票公益金使用管理情况

（一）总体情况

2023年，市本级留成福利彩票公益金863.5万元。

（二）支持方向

1.老年人福利类项目415万元。其中，市本级122万元、县市区293万元。分别为市本级：全市养老服务机构“安联网”建设及运营项目70万元；全市智慧养老服务平台建设及运营项目20万元；怀化市社会福利院物资储备项目10万元；怀化市福利院失能失智长者照护中心设施运转维护项目21万元。县市区：城乡养老服务设施建设项目232万元；养老机构维修改造项目62万元。

2.社会事务类项目78万元。其中：市本级45万元、县市区33万元。分别为市本级：怀化市殡仪馆原址新建项目40万元；怀化市民政局婚俗改革项目5万元。县市区：殡葬设施建设项目20万元；救助站项目3万；精神障碍社区康复项目10万元。

3.儿童福利类项目61万元。其中：市本级56万元、县市区5万元。分别为市本级：全市弃婴收养资金18万元；全市儿童管理系统运营和未成年人保护基地建设10万元；全市困境儿童关爱服务项目10万元；怀化市社会福利院儿童福利设施设备维修改造10万元；怀化市妇幼保健医院少年儿童保健公益科普示范基地建设8万元。县市区：儿童文化活动中心5万元。

4.社会工作类项目85万元。其中：市本级25万元、县市区60万元。分别为市本级：怀化市民政局社会工作人才培育项目15万元；怀化市民政局慈社志宣传服务项目10万元。县市区：基层社工站（室）建设项目15万元；社会工作试点项目45万元。

5.社会公益类项目224.5万元。其中：市本级105万元、县市区119.5万元。分别为市本级：怀化市民政局社会组织孵化基地运营33万元；怀化市民政局民政公益宣传经费15万元；怀化市民政局社区“领头雁”培训12万元；怀化市民政局基层治理创新督导评估10万元；怀化市福利彩票发行中心公益宣传10万元；全市民政系统新时代基层干部业务能力提升培训10万元；怀化市第五人民医院特殊群体救助公益项目8万元；怀化开放大学社区老年教育公益平台建设7万元。县市区：社区建设78万元；村级公共服务设施建设29.5万元；其他社会公益类项目12万元。

（三）执行情况

资金通过2022年12月13日《湖南省财政厅关于提前下达2023年度市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指〔2022〕21号）、2023年7月14日《湖南省财政厅关于下达2023年市县分成福彩公益金的通知》（湘财综指〔2023〕7号）和2023年10月31日《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知》（湘财综指〔2023〕11号）全部下达。截至2024年6月，项目实际支出619.5万元，预算执行率71.74%，其中：老年人福利类实际支出252.27万元，预算执行率60.79%；社会事务类实际支出73万元，预算执行率93.59%；儿童福利类实际支出56万元，预算执行率91.8%；社会工作类实际支出48万元，预算执行率56.47%；社会公益类实际支出190.5万元，预算执行率84.86%。

1.市本级项目实际支出310.27万元，预算执行率87.9%。其中：老年人福利类实际支出101.27万元，预算执行率83.01%；社会事务类实际支出45万元，预算执行率100%；儿童福利类实际支出56万元，预算执行率100%；社会工作类实际支出25万元，预算执行率100%；社会公益类实际支出83万元，预算执行率79.05%。

2.县市区项目实际支出309.5万元，预算执行率60.76%。其中：老年人福利类实际支出151万元，预算执行率51.54%；社会事务类实际支出28万元，预算执行率84.85%；儿童福利类实际支出0万元，预算执行率0%；社会工作类实际支出23万元，预算执行率38.33%；社会公益类实际支出107.5万元，预算执行率90.34%。

（四）主要绩效目标及完成情况

1.数量指标：支持养老服务设施建设项目指标43个，当年实际完成43个，其中实施城乡养老服务设施建设25个、实施养老机构维修改造13个、实施其他类养老服务项目5个。支持社会事务类项目指标5个，当年实际完成5个，其中实施殡葬设施建设3个、实施救助站维修项目1个、实施精神障碍社区康复项目1个。支持儿童福利类项目指标6个，当年实际完成6个，其中实施弃婴喂养项目1个、实施儿童福利机构设施建设及改造项目4个、实施困境儿童关爱服务项目1个。支持社会工作项目指标8个，当年实际完成8个，其中实施社会工作人才培育项目1个、实施慈社志宣传服务项目1个、实施社会工作试点项目4个、实施基层社工站（室）建设项目2个。支持社会公益类项目指标31个，当年实际完成29个，其中实施社会组织孵化基地运营项目1个、实施公益宣传类项目2个、实施基层治理创新督导评估项目1个、实施特殊群体救助公益项目1个、实施社区老年教育公益平台建设项目1个、实施社区建设项目13个、实施村级公共服务设施建设项目9个、其他公益类项目2个。

2.满意度指标：接受各项老年人福利、儿童福利、社会工作及社会公益类服务对象的满意度均达到90%以上。

四、监督管理情况

（一）强化资金监管。严格落实民政部办公厅《进一步加强彩票公益金使用管理的通知》要求，坚持“月调度、季督办”，将民政资金执行情况纳入全市民政重点工作督导，实时调度彩票公益金资金和项目执行进度，对项目进展缓慢、资金未完全到位和及时支付的县市区开展督办。按照“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的工作要求，委托第三方会计师事务所对中央、省级及市级留存彩票公益金进行审计，要求县市区按照属地责任对县级留存公益金进行全面审计，持续督导和跟进整改情况。

（二）强化绩效评价。坚持尽力而为、量力而行，严格执行《彩票公益金管理办法》，加强彩票公益金与一般公共预算统筹衔接，合理编制彩票公益金收支预算，规范资金使用范围。按照事前立目标、事中严监管、事后见成效的要求，对上年度全部项目开展绩效自评，强化结果运用，对绩效评价较差的项目，在以后年度不再安排项目资金；对社会反响较好、群众受益较多的项目，加大倾斜投入。

（三）强化宣传推广。严格落实公告制度，及时向社会公告，主动接受社会监督。严格标识使用管理，指导各地福彩公益金资助的基建项目、设备项目等在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识等，扩大知名度和影响力。加大福利彩票公益金宣传，围绕养老服务、儿童关爱、社会救助等民政重点工作及福彩公益金支持的重大项目开展宣传报道，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。

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