目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市民政局是市政府管理民政事务的职能部门，负责社会救助、基层政权和社区建设、社会组织发展、区划勘界、收养登记、福利企业管理等工作。

（二）机构设置情况

怀化市民政局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（法制科）、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务科）、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、基政社区和区划地名科、机关党委（人事科）、民政事务中心、特困家庭大病医疗慈善救助服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市民政局部门预算编制范围的包括：怀化市民政局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算1214.41万元，其中，一般公共预算拨款1214.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少123.36万元，下降率9.2%，主要原因是根据财政要求，压减各项行政运行经费。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数1214.41万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1214.41万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少123.36万元，下降率9.2%，主要原因是根据财政要求，压减各项行政运行经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为1214.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1214.41万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为966.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资227.43万元、津贴补贴69.5万元、办公费0.5万元、印刷费2.5万元、水电费7.3万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为247.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他运转类支出237.5万元，主要用于慈善工作及宣传经费、社会组织服务管理经费、行政区划及地名管理经费、社会福利及社会人才工作经费、未成年人保护专项经费、低保工作经费、残疾人两项补贴工作宣传培训及评估经费等方面；特定目标类支出10万元，主要用于支付慈善基金。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市民政局安排“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数减少2万元，下降14.3%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2024年怀化市民政局机关运行经费61.2万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排61.2万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数减少71.38万元，下降53.8%，主要因为根据财政要求，压减各项行政运行经费。主要用于：工会经费支出，10万元；公务用车运行维护费支出，9万元；水电费支出，7.3万元；福利费支出，5.2万元；委托业务费支出，3万元等。

    （三）政府采购情况

2024年怀化市民政局政府采购预算总额244.3万元，其中，政府采购货物预算244.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1214.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出247.5万元，其中专项业务工作经费237.5万元，慈善基金专项经费10万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1214.41万元，其中，基本支出966.91万元，项目支出247.5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算2.5万元，具体为：怀化市流浪乞讨人员救助管理会议，内容为提升全市救助管理水平，预计参会人数60人，预算1.2万元；全市养老服务能力提升工作会议，内容为提升全市养老服务水平，预计参会人员65人，预算1.3万元。

2.2024年，本部门培训费预算1万元，具体为：民政系统基层干部培训，内容为提升民政干部业务水平，预计人数40人，预算1万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市民政局2024部门预算公开表