怀化市民政局2022年度专项资金绩效评价报告

根据怀化市财政局印发《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》的文件要求，怀化市民政局开展2022年度专项资金绩效自评，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市民政局系正处级全额拨款预算单位，主要承担负责城乡低保、社会福利、社会救助、基层政权和社区建设、社会组织发展、地名区划管理、彩票发行、慈善捐赠、婚姻登记、儿童收养、殡葬管理等工作职能。

2、项目的实施依据

怀化市民政局2022年度专项资金由财政预算安排，用于支持民政事业发展的资金，市民政局2022年度专项资金实施依据如下：

怀发改社会〔2021〕21号《关于怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设项目可行性研究报告的批复》，怀办发电〔2022〕18号《关于推进2022年怀化市“五个十大项目”的工作方案》，怀工信发〔2021〕48号《怀化市工业和信息化局关于怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目立项的批复》。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本次绩效评价项目为“怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设”项目、怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目，评价金额合计1,378.70万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1)怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“便民、惠民、利民”目标，秉着“发掘历史文化、尊重历史、顺应民意、方便城市管理”的原则，强化地名路牌门牌的科学管理，提升城市品位和形象，满足市民对美好生活的需要。

（2）怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设项目的建设，是为进一步加强我市普惠性、基础性、兜底性民生建设，推进我市精神卫生福利设施水平，进一步提升全市民政兜底对象中精神障碍患者康复水平。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

一是坚持以人民为中心的发展思想，围绕“便民、惠民、利民”目标，秉着“发掘历史文化、尊重历史、顺应民意、方便城市管理”的原则，强化地名路牌门牌的科学管理，提升城市品位和形象，服务城市经济建设，满足市民对美好生活的需要。二是促进我市民政兜底对象中的精神障碍患者康复回归社会。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

根据怀化市财政局印发《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，一是成立了绩效自评工作小组；二是组织相关人员认真学习了解绩效评价指标体系及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法等；三是按照小组分工收集绩效评价资料。

（二）组织实施

严格按照有关文件要求，认真对照专项资金绩效评价指标体系，对专项资金使用情况进行自评打分。对评价的项目进行定性、定量评价，计算各种评价指标，完成各类评价工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告，对绩效评价工作资料进行归档整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

（三）分析评价

对照2022年度项目支出绩效目标，结合2022年度工作完成情况，怀化市民政局圆满完成2022年度绩效目标，取得了良好的社会效益，群众满意度高。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本次绩效评价的2个项目，共下拨资金1,378.70万元，“怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设”项目资金于2022年4月下达，怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目资金于2021年下达，应下拨资金1,378.70万元，实际下拨资金1,378.70万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

2022年度财政共拨付“怀化市第二福利院建设”项目专项资金1,311.63万元，共使用资金1,311.63万元，资金使用率为100%。资金主要用于以下几个方面：①前期工作费；②代建预付款；③工程勘察费；④设计费；⑤项目补偿款；⑥工程款；⑦预算编制费。

   2022年度财政共拨付怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目资金67.07万元，共使用资金67.07万元，资金使用率为100%。

资金用于以下几个方面：①造价咨询；②安装项目款；③监理费。

资金拨付和使用情况如下表：

单位：万元

3、项目资金管理情况分析

专项资金由怀化市财政局和怀化市民政局共同管理。市财政局负责审核市民政局提出的资金预算和年度分配使用计划，拨付资金，监督检查资金使用管理情况。市民政局负责组织项目实施，把握资金使用方向，确保项目资金分配科学、透明，项目资金使用合法、合规。我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为了加强项目的管理，成立项目工作组，项目确定专人负责专项工作的管理，实行专项资金专款专用，并对专项工作的开展和专项资金的使用情况进行监督。

2、项目管理情况分析

项目的实施遵循先考察、调研，项目考察调研后经过反复论证，再根据实际情况制定后续相应的工作方案。在项目采购过程中，按规定实施招投标工作流程，严格执行规定的合同签订、项目验收及资金支付的审核审批手续。此外，对项目严格监管，建立责任追究制，对专项资金使用中徇私舞弊、不按政策执行，造成不良社会影响的，严格追究相关人员的责任。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本次绩效评价的“怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设”项目、怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目，本年投入资金总计1,378.70万元，本年度财政共拨付资金1,378.70万元，已使用资金1,378.70万元，无结余资金，项目支出在项目批复预算范围内，成本控制较好。

（2）项目成本（预算）节约情况

本年度财政资金安排的项目成本严格控制在预算范围内，项目资金年末无结余，无超支项目。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

“怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设”项目于2022年8月31日，入场道路项目中标，正式开始进行“三通一平”工程建设；9月23日完成主体工程招标工作，确定中标施工单位；9月30日主体工程正式开工建设；10月底完成挡土墙及入场道路建设；12月综合门诊楼完成桩基工程。怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目于2022年10月9日进行初验试运行，反馈良好，于2022年12月19日验收合格。

（2）项目完成质量

由于准备充分，分工明确，责任到位，措施有效，操作规范，整个项目实施过程顺利。资金使用规范、合理，项目资料齐全，项目严格按规定的项目计划方案实施，项目完成质量符合规定的质量要求。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目的预期目标已完成，具体如下：“怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）建设”项目，原定入场道路项目正式开始进行“三通一平”工程建设，已于2022年8月开始；原定完成主体工程招标工作、主体工程正式开工建设，已于2022年9月完成；原定完成挡土墙及入场道路建设，已于2022年10月底完成；原定完成综合门诊楼桩基工程，已于2022年12月完成。怀化市“智慧门牌”地名地址综合管理服务平台项目已于2022年12月19日完成验收。

（3）项目实施对经济和社会的影响

项目社会效益影响较好，专项资金纳入年初预算，年末项目资金使用完毕无结余，民政专项资金是党和政府解决人民群众生产生活困难的保障资金，在维护社会稳定、保障人民群众的基本生活权益、促进社会和谐发展等方面发挥了积极作用，推动了我市民政事业的发展。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过开展本次绩效自评工作，综合自评评价如下：一是项目支持范围及对象符合专项资金管理办法，重点突出，紧紧围绕相关会议及文件精神、围绕申报的支持重点；大力实施兜底线工程等国家重点支持项目，加快推进市第二福利院开工及市殡仪馆前期建设等重点民生项目；加快推行“智慧养老”“智慧门牌”“智慧救助”，推进民政办事服务“网上办”“掌上办”，实现全市一体化智慧平台资源共享。二是绩效评价工作组织有力，专项资金的管理意识得到加强，资金管理规范；三是实施的项目基本完成了年度绩效目标，已经产生或预计将能够产生较好的社会效益和经济效益。

经评价小组综合分析，结合《专项资金绩效评价共性指标表》评分，评价结果得分94分（详见附件），财政支出绩效为“优”。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。今后，将继续按照市委、市政府有关民政民生实事的有关绩效目标任务，切实用好用实民政专项资金，充分发挥民政兜底保障作用。

（一）以后年度预算安排

绩效评价为下一年度预算提供了可参考的量化数据，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（二）评价结果公开

按照财政局要求，对绩效评价结果在网站进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是为确保项目后续日常管理维护到位，将积极与地方财政衔接，做好财政预算工作，确保绩效评价的效率和质量，业务人员和财务人员应集中学习。

二是明确原则，优化资金投向，优先落实市委、市政府重大决策部署，深化改革，围绕经济社会发展的难点焦点领域，解决项目建设难题，推动项目建设进度，充分发挥财政资金的杠杆效应。

三是加强资金监管，在资金的管理和使用上，严格遵守财经法律法规、专项资金管理办法、财务制度及规定，严格执行财务审批程序。坚持专款专用，确保民政资金惠及民生，实现效益最大化。

四是主动接受社会各界监督，按照财政局要求，对绩效评价结果在网站进行公开。

（二）存在的问题和建议

1、存在的主要问题

一是预算绩效指标体系还需进一步完善。二是部分绩效目标设置不够规范。三是实施绩效运行监控方法还比较单一。四是绩效评价结果应用还不够充分。

2、改进措施和有关建议

一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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