2023年度怀化市科学技术局部门决算

发布时间：2024-09-02 16:57 信息来源：怀化市科学技术局

第一部分怀化市科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分怀化市科技局概况

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责省科学技术奖的推荐申报工作。

（十四）负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市科技局作为一级部门决算单位，单位内设机构包括：办公室、综合协调和资源统筹科、政策法规和监督评估科、成果转化和科技合作科、技术和区域创新科、创新平台和科技人才科，二级机构：怀化市科学技术事务中心。

（二）决算单位构成。市科技局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市科技局本级。

第二部分部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1096.59	一、一般公共服务支出	14	236.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	734.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	75.86
	9		九、卫生健康支出	22	19.93
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出		30
本年收入合计	10	1096.59	本年支出合计	23	1096.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1096.59	总计	26	1096.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1096.59　

2060799

其他科学技术普及支出

4.00　

2060404

科技成果转化与扩散

326.11　

2169999

其他商业服务业等支出

30.00　

2013202

一般行政管理事务

236.26　

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.97　

2101101

行政单位医疗

19.93　

2060101

行政运行

376.57

2060199

其他科学技术管理事务支出

27.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1096.59	1096.59
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00
2060404	科技成果转化与扩散	326.11	326.11
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	236.26	236.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.97	35.97
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93
2060101	行政运行	376.57	376.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.87	27.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1096.59	一、一般公共服务支出	15	236.26	236.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	734.54	734.54
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	75.86	75.86
			九、卫生健康支出	23	19.93	19.93
			十、节能环保支出	24
			十一、城乡社区支出	25
			十二、农林水支出	26
			十三、交通运输支出	27
			十四、资源勘探工业信息等支出	28
			十五、商业服务业等支出	29	30	30
本年收入合计	9	1096.59	本年支出合计	30	1096.59	1096.59
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	31
一般公共预算财政拨款	11
政府性基金预算财政拨款	12			32
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1096.59	总计	28	1096.59	1096.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1096.59	549.12	547.46
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00
2060404	科技成果转化与扩散	326.11	14.90	311.21
2169999	其他商业服务业等支出	30	30.00
2013202	一般行政管理事务	236.26		236.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.97	35.97
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93
2060101	行政运行	376.57	376.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.87	27.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

436.82

302

商品和服务支出

71.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

148.94

30201

办公费

4.29

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

161.94

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

29.73

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.89

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

46.03

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.66

30211

差旅费

10.25

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

0.28

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

3.61

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

40.62

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.14

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

35.97

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

1.82

30229

福利费

7.39

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.07

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

23.69

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.82

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

15.57

人员经费合计

477.44

公用经费合计

71.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	4.80	0.00	4.80	2.40	6.21	0.00	4.07	0.00	4.07	2.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1096.59万元。与上年相比，减少364.01万元，减少25%，主要是因为财政紧张部分项目未实施。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1096.59万元，其中：财政拨款收入1096.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0，占0%；经营收入0，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1096.59万元，其中：基本支出549.12万元，占50.08%；项目支出547.46万元，占49.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1096.59万元，与上年相比，减少364.01万元,减少25%，主要是因为财政紧张部分项目未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1096.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少364.01万元，减少25%，主要是因为财政紧张部分项目未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1096.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.26万元，占21%；科学技术（类）支出734.54万元，占67%;社会保障和就业（类）支出75.86万元，占7%;卫生健康（类）支出19.93万元，占2%，商业服务业等（类）支出30万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1096.59万元，支出决算数为1096.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为236.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为513.29万元，支出决算为376.57万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张部分业务工作未能开展。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务工作减少。

4、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为330万元，支出决算为326.11万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未到位。

5、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为49.51万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变化职工养老保险费减少。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为45.9万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性生活补助减少

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.52万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变化职工基本医疗保险费减少。

9、商业服务（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出549.12万元，其中：

人员经费477.44万元，占基本支出的87%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费71.68万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6.21万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”等相关要求，从严控制公车出行和公务接待标准，与上年相比减少2.4万元，减少28%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”等相关要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.14万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务接待标准，与上年相比减少0.22万元，减少9%,减少的主要原因是省市之间交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.07万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是下基层调研考察减少，与上年相比减少2.23万元，减少36%,减少（增长）的主要原因是下基层调研考察减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.07万元，占66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组160个、来宾810人次，主要是县市区汇报工作和省、市州调研等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.07万元，其中：公务用车购置费0X万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.07万元，主要是下基层调研考察支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出71.68万元，比上年决算数增加21.88万元，增长44%。主要原因是：一是差旅费增加，二是其他交通费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；我单位未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是项目考察、验收、绩效评价等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。