2025年度怀化市科技局部门预算公开说明
发布时间：2025-02-05 15:51 信息来源：怀化市科学技术局
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）部门职责
（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。
（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。
（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十三）负责省科学技术奖的推荐申报工作。
（十四）负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置情况
怀化市科技局作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、综合协调和资源统筹科、政策法规和监督评估科、成果转化和科技合作科、技术和区域创新科、创新平台和科技人才科。二级机构：怀化市科学技术事务中心。
二、部门预算单位构成
一级部门预算单位请说明：“纳入2025年市科技局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市科技局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算841.55万元，其中，一般公共预算拨款841.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少122.83万元，减少率12.74%，主要原因是专项经费减少。
（二）支出预算。2025年本部门支出预算数841.55万元，其中，科学技术支出683.36万元，社会保障和就业支出99.34万元，卫生健康支出19.01万元，住房保障支出39.83万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少122.83万元，减少率12.74%，主要原因是专项经费减少。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款支出为841.55万元，其中：科学技术支出683.36万元，占81.2%；社会保障和就业支出99.34万元，占11.8%；卫生健康支出19.01万元，占2.26%；住房保障支出39.83万元，占4.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为561.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资141.15万元、津贴补贴84.7万元、奖金103.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.15万元、职工基本医疗保险缴费19.01万元、住房公积金39.83万元、办公费17.2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出12万元等；
（二）项目支出：2025年年初预算数为280万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国家创新型城市建设支出80万元，主要用于专家咨询费、差旅费、其他交通费等方面；自然科学基金联合基金支出200万元，主要用于等专家咨询费、差旅费、人才培育和支柱产业、战略性新兴产业等创新发展提供支持等方面。
五、政府性基金支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2025年市科技局安排一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少1万元，下降11.11%，主要因为上级有关部门和市州相互调研交流减少。
（二）机关运行经费
2025年市科技局机关运行经费46.5万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排37.2万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加1.2万元，提高3.33%，主要因为人员增加，主要用于：办公费17.2万元；公务接待费2万元；公务用车车辆运行维护费6万元；其他商品服务支出12万元等。
（三）政府采购情况
2025年市科技局政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出841.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出280万元，其中国家创新型城市建设工作经费80万元，自然科学基金联合基金专项经费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为841.55万元，其中，基本支出561.55万元，项目支出280万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2025年本部门无会议费预算。
2.2025年本部门无培训费预算。
3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
