一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市科技局是市人民政府组成部门，内设办公室、战略规划与资源配置科、高新技术与成果转化科、农村与社会发展科技科、诚信监督与政策法规科、科技人才与基础研究科6个科室。下设全额拨款事业单位怀化市科学技术事务中心。

（二）人员编制情况

局机关核定行政编制22名、工勤编制2名，事业编制10名，现在职人员31人，其中公务员20人，工勤服务人员2人。事业人员9人。

（三）主要职能职责

市科技局主要职责是贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，负责全市科技创新宏观管理和统筹协调，组织实施科技重大专项和其他科技计划，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技创新工作，牵头组织、协调促进全市产学研结合工作。牵头组织全市高新技术研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作和科技人才有关工作。负责引进国外和国内智力工作。

（四）绩效目标设定情况

全社会研发经费投入强度达到1.6%以上；科技型中小企业评价入库850家以上；高新技术企业达到480家以上；高新技术产业增加值达350亿元以上，占GDP比重18%以上；技术合同成交额达45亿元以上，占GDP比重2.0%以上；新增创新型县市1个；新增市级以上创新平台25家以上；引进高层次人才500人以上。全市整体科技创新指标位居C类地区前列。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年部门预算收入1096.59万元，预算支出1096.59万元，收支预算总体情况。2023年整体收入支出规模为1460.6万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用支出，涵盖自然科学基金联合基金、院市科技合作、创新型城市建设、研发奖补等方面。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2022年度基本支出622.88元，工资福利支出536.19万元（包括基本工资支出168.52万元，津贴补贴支出110.32万元，绩效工资70.83万元，奖金支出105.79万元，基本养老保险缴费支出43.99万元，基本医疗保险费支出22万元，其他社会保障缴费支出5.24万元，其他工资福利支出9.5万元）；商品和服务支出49.8万元（包括维护费支出1.17万元，公务接待费支出2.36万元，工会费支出10万元，车辆运行费支出6.25万元，其他交通费支出24.71万元，其他商品和服务支出5.31万元等）；

2、专项业务费支出837.72万元（主要包括创新型城市建设72万元、院士科技合作160万元、省市联合基金200万元、研发奖补经费248.2万元、柔性人才引进85.8万元、科普宣传15万元、科技活动周10万元、技术合同转移登记20万元等）。

为严控“三公经费”的使用，我局严格按照市纪委、市财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。公车改革后，我局现有公务车辆2台。“三公经费”中，2022年年初预算14.33万元，其中公务接待费8.03万元，公务用车购置及运行费6.3万元，出国（境）费用0元；实际支出8.61万元，其中公务接待费支出2.36万元，公务车购置及运行费6.25万元，出国（境）费用0元。

3、项目支出情况

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2022年度项目支出837.72万元（财政拨款837.72万元），其中商品和服务支出149.25万元、其他资本性支出4.47万元、对企业补助684万元。

2.专项资金实际使用情况分析。

2022年度项目支出837.72万元，主要项目包括：一般公共服务支出98.6万元、科学技术管理事务72万元、技术研究与开发20万元、科学技术普及25万元、其他科学技术支出622.12万元。

3.专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

我局的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、照像机等。

固定资产采购必须按制度执行，固定资产采购一律由办公室负责，采购总额1000元以上，由办公室和财务负责人共同采购，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建帐管理。局办公室和财务负责人对财产进行共同管理，所有财产物品都登记入帐，填制实物登记卡片，做到帐卡相符，帐物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。

局办公室和财务负责人作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持帐物相符、帐目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向局领导报告。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022年度支出总额1460.6万元，其中基本支出622.88万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额837.72万元，项目支出主要用于科学技术支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

（二）单位项目资金绩效分析

1．项目基本情况简介

2022年年初预算数为432万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他科学技术管理事务支出72万元，主要用于科技项目申报、考察、评审、验收等方面；其他科学技术支出200万元，主要用于省市联合基金、院市科技合作等方面。

2．项目资金使用及管理情况

2021年度项目资金收入837.72万元，支出837.72万元（财政拨款837.72万元），资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3．项目组织实施情况

狠抓项目申报、评审、验收等关键环节的作风建设，进一步充实专家库，强化项目评审专业性，实现立项前现场考察全覆盖，对项目真实性、可行性进行严格把关。切实做好到期项目结题验收，确保科技专项资金使用成效。

4．项目绩效情况

在市委市政府的坚强领导和省科技厅的精心指导下，我局坚持以迎接学习宣传贯彻党的二十大为主线，全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入实施“五新四城”战略，以国家创新型城市建设为统揽，抢抓历史机遇、奋起二次创业，担当作为，攻坚克难，真抓实干，全市科技创新事业取得了新成效；全市主要指标发展态势良好，增速较快，整体指标评价位居全省C类地区前列。统计显示，全社会研发经费投入占比1.34%，排C类地区第1（考核2021年数据）；高新技术企业推荐申报2个批次共179家，总数达458家以上，排C类地区第1；科技型中小企业评价入库768家，同比增长30.35%，排C类地区第1；高新技术产业产值达1115.33亿元，同比增速12.74%；高新技术产业增加值达342.57亿元，同比增速13.8%，全省排名第5，高于全省平均增速12.7%达1.1个百分点，占GDP比重18.24%；技术合同成交额达40.48亿元，登记合同项数658项，排C类地区第1；创建市级以上创新平台528个，其中省级152家。各项指标基本实现了省科技厅和市委市政府提出的目标任务。

5．绩效评价结果应用建议

绩效自评目标不够规范，还要进一步加强。

6．主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

七、改进措施和有关建议

制定绩效考核指标更加合理。