发布时间：2022-08-29 16:59 信息来源：怀化市科学技术局
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第一部分怀化市科技局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 怀化市科技局单位概况
一、部门职责
主要职责是负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。负责组织实施科技重大专项。负责组织实施市级科技计划工作，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调促进全市产学研结合工作。主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作。负责全市科技人才有关工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市科技局作为一级部门决算单位，内设科室为五科一室：办公室、战略规划与政策法规科、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与科技合作科、科技人才与基础研究科。
怀化市科技信息研究所作为二级部门决算单位。
（二）决算单位构成。市科技局2020年部门决算汇总公开单位构成包括： 怀化市科技局本级，怀化市科技信息研究所。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 (公开表01)
收入决算表 （公开表02）
支出决算表 （公开表03）
财政拨款收入支出决算总表 （公开表04）
一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开表05）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （公开表06）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表08）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （公开表09）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1162.96万元。与上年相比，减少198.59万元，减少15%，主要是因为专项业务工作减少，专项业务经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1159.41万元，其中：财政拨款收入1159.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1162.96万元，其中：基本支出592.74万元，占51%；项目支出570.22万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1162.96万元，与上年相比，减少198.59万元,减少15%，主要是因为专项业务工作减少，专项业务经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1162.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少198.59万元，减少15%，主要是因为专项业务工作减少，专项业务经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1162.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1089.67万元，占94%；社会保障和就业（类）支出51.33万元，占4%;卫生健康（类）支出21.96万元，占2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为371.45万元，支出决算数为1162.96万元，完成年初预算的213%，其中：
1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为332.34万元，支出决算为440.82万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、基本工资正常晋级晋档，2、发放年终考核奖金。
2、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。
年初预算为39.11万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、基本工资正常晋级晋档，2、发放年终考核奖金。
3、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为596.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、职工基本养老保险费（单位部分），该项未纳入单位年初预算。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、事业单位职工基本养老保险费（单位部分），该项未纳入单位年初预算。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、职工基本医疗保险费（单位部分），该项未纳入单位年初预算。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、职工基本医疗保险费（单位部分），该项未纳入单位年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出592.74万元，其中：人员经费492.65万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费100.09万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.28万元，支出决算为10.01万元，完成预算的65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为8.98万元，支出决算为3.87万元，完成预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待标准，与上年相比增加0.15万元，增长4%,增长的主要原因是县市业务工作汇报增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为6.14万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车管理要求控制公务车的使用，与上年相比减少0.68万元，减少10%,减少的主要原因是年初预算指标压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.87万元，占39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元，占61%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.87万元，全年共接待来访团组89个、来宾362人次，主要是省及市州相关部门调研和县市汇报业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费6.82万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出100.09万元，比年初预算数增加69.49 万元，增长193%。主要原因是：一是工会经费增加，二是职工福利费增加，三是其他交通费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；我单位未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1162.96万元，自评覆盖率100%。单位无项目支出，绩效自评结果反映我单位2021年绩效目标完成较好，确保了单位机构的正常运行，其他严格按预算执行，完成各项工作目标（详见附件）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
