2022年度怀化市科技局部门决算
发布时间：2023-09-28 15:33 信息来源：怀化市科学技术局
目录
第一部分 怀化市科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 怀化市科技局概况
一、部门职责
主要职责是负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。负责组织实施科技重大专项。负责组织实施市级科技计划工作，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调促进全市产学研结合工作。主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作。负责全市科技人才有关工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市科技局作为一级部门决算单位，内设科室为五科一室：办公室、战略规划与政策法规科、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与科技合作科、科技人才与基础研究科，二级机构：怀化市科学技术事务中心。
（二）决算单位构成。市科技局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市科技局本级。
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1046.60 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
98.60 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
1263.82 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22 |
24.20 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
10 |
1046.60 |
本年支出合计 |
23 |
1046.60 |
|
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|
|
|
年初结转和结余 |
12 |
0.00 |
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
|
|
|
总计 |
13 |
1046.60 |
总计 |
26 |
1046.60 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||
第二部分 2022年度部门决算表
第二部分部门决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1460.60 |
1460.60 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,263.82 |
1,263.82 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
596.70 |
596.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
500.79 |
500.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
95.91 |
95.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
622.12 |
622.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
622.12 |
622.12 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1460.60 |
1460.60 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,263.82 |
1,263.82 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
596.70 |
596.70 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
500.79 |
500.79 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
95.91 |
95.91 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
622.12 |
622.12 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
622.12 |
622.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1460.60 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
1263.82 |
1263.82 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1460.60 |
本年支出合计 |
30 |
1096.59 |
1096.59 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
1096.59 |
总计 |
28 |
1096.59 |
1096.59 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,460.60 |
622.88 |
837.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
|
20132 |
组织事务 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
98.60 |
0.00 |
98.60 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,263.82 |
524.70 |
739.12 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
596.70 |
524.70 |
72.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
500.79 |
428.79 |
72.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
95.91 |
95.91 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
622.12 |
0.00 |
622.12 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
622.12 |
0.00 |
622.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.99 |
73.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
536.19 |
302 |
商品和服务支出 |
49.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
168.52 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
110.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
105.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
70.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.99 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.24 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
30.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1.70 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.25 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.71 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.31 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
573.08 |
公用经费合计 |
49.80 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.33 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
8.03 |
8.61 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
6.52 |
2.36 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1460.60万元。与上年相比，增加390.77万元，增长36.52%，主要是因为专项业务工作增加，专项业务经费相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1460.60万元，其中：财政拨款收入1460.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1460.60万元，其中：基本支出622.88万元，占42.64%；项目支出837.82万元，占57.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总计均为1460.60万元，与上年相比，增加390.77万元，增加36.52%，主要是因为专项业务工作增加，专项业务经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1460.60万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加390.77万元，增加36.52%，主要是因为专项业务工作增加，专项业务经费相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1460.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.60万元，占6.75%；科学技术（类）支出1263.82万元，占86.52%；社会保障和就业（类）支出73.99万元，占5.07%;卫生健康（类）支出24.20万元，占1.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1460.60万元，支出决算数为1460.60万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为471.35万元，支出决算为500.79万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、基本工资正常晋级晋档，2、新增基础绩效奖金。
3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、发放2021年绩效奖金；2、发放退休人员春节一次性补助。
4、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。
5、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。
6、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。
7、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为432万元，支出决算为622.12万元，完成年初预算的144.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为43.50万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变化职工养老保险费增加。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员春节一次性补助
10、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控专项经费。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.11万元，支出决算为22万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变化职工基本医疗保险费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出622.88万元，其中：
人员经费573.08万元，占基本支出的92.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费49.80万元，占基本支出的8.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.33万元，支出决算为8.61万元，完成预算的60.80%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少1.1万元，减少32%,减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为8.03万元，支出决算为2.36万元，完成预算的29.39%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；因受疫情影响，公务接待次数大大减少，与上年相比减少1.1万元，减少32%,减少的主要原因是因受疫情影响，县市区工作交流减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车，与上年相比持平均为0，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为6.25万元，完成预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车管理要求控制公务车的使用，与上年相比减少0.11万元，减少1.79%,减少的主要原因是下基层调研考察减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.36万元，占27.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.25万元，占72.59%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组36个、来宾213人次，主要是省及市州相关部门调研和县市汇报业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.25万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费6.25万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2台。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2022年度我单位没有政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出49.80万元，比年初预算数增加11.40万元，增长29.69%。主要原因是：一是工会经费增加，二是其他商品服务支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.84万元，用于召开全省科技创新电视电话会议和全市科技创新工作会议、项目评审会议、科技工作推进会议等会议，人数200人，内容为：1、总结2021年全省科技创新工作和部署2022年全市科技创新工作，会议预算为0.56万元；2、市重点攻关项目“揭榜挂帅”评审会议，会议预算为1万元；3、二季度科技工作推进会议，会议预算0.5万元；4、怀化“五溪人才”评审会议，会议预算为1万元等。开支培训费6.88万元，用于开展新时代干部培训班、潇湘科技要素大市场应用培训、事业单位工作人员培训等，人数700人，内容为：1、科技、工信、商务新时代基层干部主题培训班，培训时间从2022年7月18日-7月20日，培训地点：市委党校，培训班预算为3万元；2、科技要素大市场线上平台运营业务培训，培训时间为2022年6月13日-6月27日，培训班预算为5.13万元等；我单位未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出金额为0，无法计算出百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算出百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据本级财政部门的工作部署，我部门对2022年部门整体支出进行了绩效评价（评价报告附后），并已将《2022年度部门整体支出绩效评价报告》挂网公开。
单位本年度无重点支出项目，因此无重点项目绩效报告。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
