目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责全市公路、水运、铁路、航空、邮政综合协调及日常调度；参与全市综合交通运输发展规划和政策拟定，指导县市区做好综合交通运输协调和服务工作，协调航空、铁路、高速公路邮政物流及地方政府的相关工作。

（二）机构设置情况

本单位为怀化市交通运输局的二级部门预算单位。本单位为正科级事业单位，按照编办文件没有核定内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2026年本部门预算编制范围的包括：怀化市综合交通运输协调服务中心（本单位）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算380.44万元，其中，一般公共预算拨款380.44万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加36.27万元，增长率10.54%，主要原因是2026年度公用经费按照人均定定额标准测算数据，公用经费有所增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数380.44万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出38.84万元，卫生健康支出14.46万元，交通运输支出300.42万元，住房保障支出26.71万元。同口径对比，支出较上年增加36.27万元，增长率10.54%，主要原因是2026年度公用经费按照人均定定额标准测算数据，公用经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为380.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.84万元，占10.21%；卫生健康支出14.46万元，占3.80%；交通运输支出300.42万元，占78.97%；住房保障支出26.71万元，占7.02%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出。2026年年初预算数为380.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资109.30万元、津贴补贴0.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.58万元、职工基本医疗保险缴费14.46万元、绩效工资56.69万元、其他社会保障缴费14.23万元、奖金56.36万元、伙食补助费7.52万元、住房公积金26.71万元、办公费13.31万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3.26万元、工会经费14.72万元、维修（护）费0.51万元、差旅费17.10万元、培训费0.36万元、电费3.80万元、奖励金0.38万元、其他对个人和家庭的补助5.88万元等。

（二）项目支出。2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市综合交通运输协调服务中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

    （二）机关运行经费

2026年怀化市综合交通运输协调服务中心机关运行经费56.07万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加32.07万元，提高133.62%，主要因为2026年度按照公用经费人均定额标准测算数据，经费支出均安排在公用经费项目中。主要用于：办公费支出，13.31万元；公务用车运行维护费支出，3万元；他商品和服务支出支出，3.26万元；工会经费支出，14.72万元；维修（护）费支出，0.51万元；差旅费支出，17.10万元；培训费支出，0.36万元；电费支出，3.80万元等。

（三）政府采购情况

2026年怀化市综合交通运输协调服务中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出380.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为380.44万元，其中，基本支出380.44万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年，本部门培训费预算0.36万元，具体为：事业单位工作人员培训，内容为公共课目30课时和专业课目60课时，预计人数20人，预算0.36万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2026年部门预算表2026年度怀化市综合交通运输协调服务中心预算公开表