第一部分

怀化市道路运输服务中心概况

一、部门职责

(一)承担拟订全市道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作;负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

(二)参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，及城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

(三)承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作;承担全市县际以上班线客运、旅游(包车)客运和危险货物运输企业的服务工作。

(四)承担道路客货运场(站)行业管理的事务性工作，组织实

施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

(五)指导全市机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

(六)承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

(七)承担道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。

(八)参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度，

(九)负责全市道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。

(十)参与农村客运车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

(十一)负责对全市(县市区)道路运输服务机构的业务指导工作。

(十二)承办市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市道路运输服务中心属于二级预算单位，主管局为怀化市交通运输局，内设机构包括：1、综合部。2、人事和财务部。3、安全应急部。4、道路客货运部。5、机动车驾驶员服务部。6、从业人员服务部。

（二）决算单位构成。怀化市道路运输服务中心2024年部门决算公开仅含怀化市道路运输服务中心单位本级。

第二部分 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表    部门：怀化市道路运输服务中心     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。      

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表    部门： 怀化市道路运输服务中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

           公开09表    部门：怀化市道路运输服务中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计870.97万元。与上年相比，增加18.31万元，增长2.15%，主要是因为2024年单位机构改革，增加职工7人，导致经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计870.97万元，其中：财政拨款收入870.97万元，占100%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计870.97万元，其中：基本支出756.47万元，占86.85%；项目支出114.5万元，占13.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计870.97万元，与上年相比，增加18.31万元，增长2.15%，主要是因为因2024年单位机构改革，增加职工7人，导致经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出870.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长2.15%，主要是因为因2024年单位机构改革，增加职工7人，导致经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出870.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出66.66万元，占7.65%;卫生健康支出27.56万元，占3.16%；交通运输支出717.69万元，占82.4%；住房保障支出57.07万元，占6.59%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为817.33万元，支出决算数为870.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.07万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位有2人退休,1人去世，导致经费有剩余。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为29.62万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位有2人退休,1人去世，导致经费有剩余。

3.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）

年初预算为659.21万元，支出决算为717.69万元，完成年初预算的100%。

4.住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

年初预算为56.43万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）办公经费（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756.47万元，其中：

人员经费686.92万元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费69.54万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费、物业管理费、培训费、工会经费、维修费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.66万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；决算数大于上年数的主要原因是因为2024年单位机构改革，增加职工7人，导致经费增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数大于上年数的主要原因是因为2024年单位机构改革，增加职工7人，导致经费增长。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.81万元，决算数大于上年数的主要原因是2024年单位机构改革，增加职工7人，导致经费增长。

2024年度全年共接待来访团组5个，来宾25人次，主要是接待湖南省运管局及各县市区道服中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2024年本单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.48万元，用于召开2024年全省道路运输服务工作会议，人数62人。内容为表彰2023年度工作，对2024年度工作进行安排。

2024年本部门开支培训费0万元，年初预算0万元。

2024年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

2024年本单位无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金870.97万元。其中，一般公共预算项目5 个870.97万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数817.33万元，执行数870.97万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化服务保障，提升群众出行体验；二是坚守安全底线，确保行业平稳运行；三是强化能力建设，提升治理水平;四是坚持人民至上，服务保障民生；五是党建引领发展，振兴示范先行。

发现的主要问题及原因：一是安全维稳面临压力；二是部门职责需进一步厘清；三是公路货物周转量指标难以提高；四是巡游出租车、网约车行业管理难度大。下一步改进措施：一是聚焦安全生产，织密监管网络；二是聚焦优化服务，着力改善民生；三是聚焦中心工作，提升治理水平；四是聚焦党建引领，强化队伍建设。

（三）评价结果应用情况。本年在账务系统和资产系统对固定资产进行了新增，并按月对在用及有净值的资产按规定进行了折旧，并保证资产系统和账务系统核对相符。新增资产严格按规定配置，制定资产制度，办公室管理实物，财务建账建卡，配置处置按财政规定程序办理。在推进财政业务专项工作中，我们严格规范财政财务和跟踪督导机制，建立起一套完善的申报审批监督工作制度，形成了严格、高效、科学的运行机制，但仍存在项目经费保障力度不够的情况。建议财政加大财政业务专项资金的年度预算力度，以确保财政工作持续有效开展。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附 件

1.2024年度怀化市道路运输服务中心整体支出绩效自评报告附件1：2024年度怀化市道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

2.2024年度怀化市道路运输服务中心专项资金绩效自评报告附件2：2024年度怀化市道路运输服务中心专项资金绩效自评报告