根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）要求，我局对2024年度整体支出情况开展了绩效自评，自评情况如下：    

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.职能职责

贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。

承担道路、水路运输市场监管责任，渔船检验和监督管理职责，铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况。

负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

承担水上交通安全监管责任，公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

承担全市公路、水路建设市场监管责任，对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

2.内设机构及人员情况

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。内设机构10个：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通战备科，另设机关党委。怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，纳入本次绩效自评范围预算单位8个，其中：全额拨款行政单位1个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位1个。包括：市交通运输局本级、市水运事务中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输协调服务中心、市交通运输指挥中心、市交通运输从业资格考试中心。  2024年年末，市交通运输局含直属交通单位编制数454个，实有在职人员336人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年总收入为13019.64万元(含二级单位)，其中：一般公共预算财政拨款收入12182.70万元，，政府性基金预算财政拨款收入800万元，其他收入36.94万元。

   2024年总支出为13019.64万元（含二级单位），其中：基本支出5821.81万元，项目支出7197.83万元。

本次部门整体支出评价与决算口径保持一致，用于保障市直交通系统各单位日常运转支出以及完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围及管理

2024年基本支出决算数5821.81 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。主要是人员经费5480.08万元，公用经费341.73万元。按照经济科目分类如下：工资福利支出5055.62万元，商品和服务支出337.50万元，对家庭和个人的补助424.47万元，资本性支出4.22万元。

2、三公”经费的使用和管理

2024年市直交通系统“三公”经费预算控制数57.0万元，决算数63.18万元。

2024年公务用车购置及运行维护费支出57.34万元，比年初预算控制数超支5.84万元。其中：公务用车运行维护费57.34万元，公务车辆购置费0万元。主要原因是交通系统公务车辆车龄过长，发动机、变速箱等关键零部件老化，车辆维修成本增加；随着交通机构改革及议事协调机构优化调整工作推进，市交通局成立市级交通运输执法专班、治超工作组，业务工作量增加，从原市交通执法支队调度3台车，公务车辆运行维护费增加。

2024年公务接待费支出5.85万元，比年初预算控制数8万元节约2.15万元，节约比例26.88%。严格按照中央和省市关于公务接待的各项规定，严控公务接待标准和范围，坚持厉行节约的原则。

2024年未发生公务出国(境)费，年初也无预算安排。

我局认真贯彻和执行中央“八项规定”及其实施精神，做到勤俭节约，杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用合理，控制严格。

（二）项目支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2024年，财政年初预算安排项目经费322.98万元，调整预算后安排项目经费7430.56万元（含省级资金1180.02万元），资金到位率100%。

2.专项资金实际使用情况分析。

2024年安排专项资金收入7430.56万元，专项资金支出7197.83万元，资金执行率96.87%，结余232.73万元，市财政局2024年底统筹收回。结余的主要原因是项目按合同约定付款，个别项目2024年未达到付款条件，需结转至2025年再支付。

主要包括：（1）2023年交通强国真抓实干奖励金（省级）100万元，支出100万元，执行率100%；（2）交通安全工作经费130万元，支出130万元，执行率100%；（3）“十四五”普通干线公路设计审查、造价咨询费用58.5万元，支出38.64万元，执行率66.05%；（4）春节干线公路应急维稳资金220万元，支出220万元，执行率100%；（5）2024年第一批灾毁抢修补助资金（省级）50万元，支出50万元，执行率100%；（6）怀化港口总体规划编制费66.68万元，支出66.68万元，执行率100%；（7）四好农村路工作经费15万元，支出15万元，执行率100%；（8）怀化芷江机场航站楼改扩建资金1000万元，支出1000万元，执行率100%；（9）2024年交通运输市级执法专班工作经费20万元，支出20万元，执行率100%；（10）S334洪黔公路改线工程项目前期工作的经费20万元，支出19.88万元，执行率99.4%；（11）春运工作经费39万元，支出39万元，执行率100%；（12）国防战备演练经费10万元（省级资金），支出10万元，执行率100%；（13）怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目清算款2949.39万元，支出2949.39万元，执行率100%；（14）绿色货运配送示范工程工作经费23万元，支出23万元，执行率100%；（15）沅水鱼潭航电枢纽项目协调工作经费20万元，支出20万元，执行率100%；（16）综合货运枢纽补链强链申报工作经费70.1万元，支出42.55万元，执行率60.70%；（17）交通系统防汛抗灾工作经费10万元，支出10万元，执行率100%；（18）鹤城出租车运力评估专项经费20万元，支出19.6万元，执行率98%；（19）重点营运车辆监管平台运营维护费5万元，支出5万元，执行率100%；（20）证牌制作工本费2.5万元，支出2.5万元，执行率100%；（21）专项业务工作经费（扫黑除恶、专项整治、隐患清零）30万元，支出30万元，执行率100%；（22）两客一危车辆智能监管平台经费20万元，支出19.5万元，执行率97.5%；（23）农村客运和出租车油补平台经费20万元，支出19.9万元，执行率 99.5%；(24)铁路安全环境整治工作经费27万元，支出27万元，执行率100%；（25）芷江机场航线开发培育专项业务费10万元，支出10万元，执行率100%；（26）船舶检验专项经费45万元，支出45万元，执行率100%；（27）监控中心人员经费30.28万元，支出30.28万元，执行率100%；（28）船舶水污染防治经费15万元，支出15万元，执行率100%；（29）海事制服经费15.36万元，支出15.36万元，执行率100%；（30）船舶运行经费50万元，支出50万元，执行率100%；（31）水路客运省统筹资金经费1020.02万元，支出1020.02万元，执行率100%；（32）船舶污染物免费接收经费300万元，支出153万元，执行率51%；（33）地方铁路建设工程质量安全监督工作经费10万元，支出10万元，执行率100%；（34）国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元，支出50万元，执行率100%；（35）公路水路工程质量验证性检测费55.69元，支出47.48万元，执行率85.26%；(36)重要农村公路监督工作经费20万元，支出20万元，执行率100%；（37）12328平台运营维护费3万元，支出3万元，执行率100%；（38）怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费22.5万元，支出15.98万元，执行率71.02%；（39）交通运输市场“打非治违”等专项整治经费56.04万元，支出36.95万元，执行率65.94%。

3.项目资金管理情况分析。

我局对各项目资金进行专项核算，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。在实际的项目资金使用及管理中，各项制度均得到了有效执行。   

三、项目组织实施情况

（一）专项组织情况

严格依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等相关规定对工程进行招投标管理。加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保交通建设项目的规范实施和质量保障。

（二）专项管理情况分析

各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》对专项资金进行管理，重大事项报党组研究决定，日常工作报分管领导决定，督促专项资金根据工作进度落实，保障各项工作稳步推进，接受财政等部门的监督，做到了专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用的现象，保障各专项工作顺利开展。

四、资产管理情况

我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公室及财务审计科统一管理。财务审计科对固定资产进行建账、建卡和核算，办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置均按《政府采购法》及《湖南省政府采购电子卖场管理办法》的规定执行。固定资产的处置严格履行审批手续和程序，报市机关事务局、市财政局审批后处置，做好资产清查工作，确保资产账账相符、账实相符。2024年12月底，市交通运输局机关固定资产账面原值余额727.6万元，累计折旧437.76万元，净值289.84万元。

五、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出800万元，用于支付怀化市新建西编组站PPP项目可行性缺口资金。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出情况。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出情况。

八、部门整体支出绩效情况

2024年，全市交通运输系统紧紧围绕市委、市政府和省交通运输厅的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，大力弘扬“见先必争、逢难必上、遇事必干”的“三必精神”，全力以赴稳投资、增活力、防风险、保畅通、降成本、提质效，奋力推动怀化交通运输高质量发展，为实现“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略当好开路先锋。根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）要求，我局组织局属二级预算单位开展绩效自评工作。部门整体支出绩效自评评分,得分96.8分,部门整体支出绩效为“优”。

1.全力以赴抓好交通项目建设。高质量完成固定投资。全市完成交通固定资产投资50.7亿元，占全年目标任务的101.4%。高水平推进项目建设。沅辰高速建成通车，张官高速建设跑出了“加速度”，洞天、铜天、溆洞、安溆、辰凤高速公路前期工作全面推动。S249溆浦桥江至思蒙公路、G209会同坪村至林城公路、G209通道绕城线加速推进。沅水洪江至辰溪航道建设工程是怀化市被省政府表彰的两个2024年度优秀省重点项目之一，沅水鱼潭航电枢纽项目前期工作实现突破。高标准储备重点项目。积极开展“两重”工作，主动谋划申报超长期特别国债支持项目，申报G241沅陵县凉水井至穿岩孔公路等项目共3个，预计投资26亿元。积极谋划争取了旅游“金三角”交通重点项目5大类13个、省旅发大会交通建设项目2类4个。超前谋划“十五五”交通建设项目，其中进入2025年度省重点项目有G6025洞口至天柱高速公路等7个，市级重点项目有G209怀化国际陆港改线等4个，预计总投资超1000亿元。

2.千方百计促进物流降本增效。全速开展示范创建。芷江县、新晃县、麻阳县、洪江市已通过城乡客运一体化省级示范县验收，中方县加快创建全国城乡交通运输一体化示范县，通道县、会同县、新晃县争创全省第二批农村客货邮融合发展示范县，绿色货运配送示范城市创建全面开展。全面优化航线布局。成功开通“南京＝怀化＝昆明”、“成都（天府）=怀化=泉州（厦门）”航线。2024年芷江机场累计运营9条航线，完成旅客吞吐量44.34万人次。全力打通物流渠道。积极协调国际陆港箱包产业园至国际陆港铁路货场运输费用由500元/标箱降低至200元/标箱。持续推进公转铁和多式联运“一单制”落实，怀化国际陆港签发陆海新通道“一单制”26413标箱，超过2023年全年的8倍，在陆海新通道区域中排名第二。全方位优化营商环境。全年共完成政务行政审批事项31906件，其中交通运输“一件事一次办”事项7145件、“一网通办”事项8834件、“跨省通办”事项6527件。12328热线服务平台处理工单20383件，即时答复满意率100%，位居全省优秀序列。

3.多措并举提升综合管理水平。圆满完成春运服务。2024年度春运全市累计发送道路客运人数164.9万人次，同比增长136.28%，我局连续10年被评为全省春运工作先进单位。稳固提升公路建养水平。完成农村公路提质改造417公里，农村公路安防工程1164公里,普通国省道安防精细化提升工程81公里，均超省下达重点民生实事任务。全市普通国省道公路优良路率达98%以上，继续位居全省前列，新晃县国省道养护与好路率位列全省第一。会同县是在全国推动“四好农村路”高质量发展现场会上作典型发言的两个县之一，得到了中央政治局委员、国务院副总理何立峰同志的肯定和表扬。通道县临口至太平岩公路获评2024年度“湖南省十大最美农村路”。稳健抓好污染防治。扎实做好船舶污染物收集接收转运处置，积极争取480余万元建造2艘船舶污染物接收船，推动组建船舶污染物接收企业，实现船舶污染物“应收尽收、应处尽处”，全力守护好一江碧水。稳控铁路沿线环境。深入开展铁路沿线安全及环境综合整治问题隐患排查整治，统筹市区筹资5000余万元，对高铁进出怀化城区铁路沿线500米可视范围内环境进行彻底整治。全力保障全球湘商大会。扎实开展站场环境整治，全力做好大会期间交通运输车辆保障，我局被市委市政府表彰为第十一届全球湘商大会筹备工作贡献突出的集体。

4.持之以恒抓安全生产工作。抓落实安全责任。定期分析研究部署行业安全工作，局领导班子按照联县分片包干，先后带队开展了6轮次安全督查暗访。2024年全市发生一般道路运输事故起数、死亡人数同比分别下降17.4%、13.6%。抓专项行动推进。开展怀化市交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动，全面排查事故隐患和违法违规行为，对多次交办仍未整改的重大隐患，及时提请市安委进行督办，确保整改到位。2024年，全市累计交办整改重大隐患322个，一般隐患2155个。抓本质安全提升。聘请安全专家为我市“两客一危”重点企业编制双重预防体系方案。组织开展了全市交通运输系统各类安全培训教育16轮次，参训人员27505人次。抓极端天气应对。面对2024年先后遭遇的低温雨雪冰冻、连续强降雨等极端灾害天气，迅速部署开展“三查两防一保”专项行动，因排查工作的有效开展，全市没有发生因灾造成的交通运输安全生产事故。

九、存在的问题及原因分析

1.日常工作及省市两级任务完成难保障。市财政下拨的公用经费年初预算只按平均每人1.2万元的标准安排单位公用经费，远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求，必须使用其他拨款予以弥补。而部分省市两级安排的工作任务重又无经费来源，很多工作无法正常开展实施。

2.绩效管理的水平和业务能力还需进一步提升，项目计划任务配置与项目资金预算没有同步，导致预算控制率完成情况不理想，绩效评价结果有待进一步加强应用。

 十、下一步改进措施

（一）加强预算资金管理

进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。

（二）严格控制预算调整

预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金。

（三）加强会计基础工作

进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作，提高财务人员的整体专业技术水平。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将绩效自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据,同时将绩效评价结果作为下年度资金安排的参考依据，落实绩效信息的公开，本报告在市交通运输局及市财政局门户网站进行公示。

十二、其他需要说明的情况

无

    整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

    4.政府性基金预算支出情况表

                                                                              怀化市交通运输局    

                                                     2025年6月27日