2025年度怀化市无线电监测站

部门预算公开说明

目 录

    第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。

（二）机构设置情况

怀化市无线电监测站作为怀化市工业和信息化局的二级部门预算单位，无内设科室。

    二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市无线电监测站部门预算编制范围的包括：怀化市无线电监测站（二级部门）。

三、部门收支总体情况

    2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

    （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算217.19万元，其中，一般公共预算拨款217.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少4.21万元，下降率1.94%，主要原因是公用经费预算收入较上年减少。

    （二）支出预算。2025年本部门支出预算数217.19万元，其中，资源勘探工业信息等支出190.72万元，社会保障和就业支出19.04万元，卫生健康支出7.43万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少4.21万元，下降率1.94%，主要原因是本年社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

 2025年本部门一般公共预算拨款支出为217.19万元，其中：社会保障和就业支出19.04万元，占8.77%；卫生健康支出7.43万元，占3.42%；资源勘探工业信息等支出190.72万元，占87.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为217.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资54.69万元、津贴补贴0.22万元、 机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元、职工基本医疗保险缴费7.43万元、绩效工资37.88万元、奖金40.19万元、对个人和家庭的补助15万元等。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2025年本部门无怀化市本级项目支出年初预算。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市无线电监测站安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。本单位根据2025年实际工作开展情况将公务接待费和公务用车运行费重新调整分配，公务接待费较上年调减0.6万元，公务用车运行费较上年调增0.6万元。

（二）机关运行经费

     2025年怀化市无线电监测站机关运行经费26.83万元，压减公用经费后安排21.47万元，同口径对比，比上年预算数增加13.7万元，提高176.32%，主要因为工会经费、其他交通费用增加，主要用于：工会经费支出，7.86万元；其他交通费用支出，5.4万元；福利费支出，2.73万元等。

    （三）政府采购情况

2025年怀化市无线电监测站政府采购预算总额9.48万元，其中，政府采购货物预算9.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出217.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。无单位价值50 万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为217.19万元，其中，基本支出217.19万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门无培训费预算。

3.2025年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025年度怀化市无线电监测站部门预算表