发布时间：2024-06-28 08:57 信息来源：怀化市工业和信息化局
2023年度怀化市无线电监测站
整体支出绩效自评报告
根据《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）的文件精神，我站对2023年整体支出进行了绩效评价，现报告如下:
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
怀化市无线电监测站为怀化市工业和信息化局的二级部门预算单位，无内设科室。
（二）人员编制情况
怀化市无线电监测站2023年单位编制数14人，年末实有人数 14人。
（三）主要职能职责
负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。
（四）绩效目标设定情况
加强无线电信号监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站)，排查黑广播、伪基站，保护铁路、民航等无线电通讯电波正常秩序。加强高考、公务员招考等考试无线电安全保障。做好监测站监测设施的建设、更新。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
1、预算执行情况
根据《怀化市财政局关于批复下达2023年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2023﹞6号），2023年无线电监测站本年预算收入223.06万元，本年决算支出424.46万元，预算执行率190.29%。
2、预算使用情况
2023年本年决算支出424.46万元，其中：用于基本支出205.47万元，项目支出218.99万元。预算执行较年初预算多201.4万元，主要是增加上级专项资金拨款218.99万元，用于2023年中央无线电管理经费、高考等考试侦测压制设备采购经费、湖南省固定监测网提升覆盖率建设项目（三期）等项目支出。
3、预算管理情况
（1）对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理，督促各预算资金执行进度，提高预算资金使用效益。
（2）预算资金下达后，及时制定实施方案，明确使用内容和范围，对预算执行中存在的问题进行逐项分析，提高预算执行质量。
（3）规范财务运行、健全内部控制制度、强化监督检查、确保资金使用安全有效。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2023年本单位决算基本支出205.47万元，其中：工资福利支出180.65万元，主要用于工资、津补贴、绩效奖金等支出144.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5万元，职工基本医疗保险缴费支出8.28万元，其他社会保障缴费支出8.65万元；商品和服务支出14.3万元，主要用于办公费、维修（护）费支出1.8万元，接待费支出0.45万元，公务用车运行维护费支出0.96万元，其他交通费用4.8万元，其他商品服务支出6.29万元；对个人和家庭的补助支出10.52万元.主要用于离退休人员生活补助费支出10.52万元。
2.项目支出情况
2023年本单位决算项目支出218.99万元，均为上级专项资金拨款。主要用于2023年中央无线电管理经费支出85.69万元、高考等考试侦测压制设备采购经费支出34.9万元、湖南省固定监测网提升覆盖率建设项目（三期）经费支出98.4万元。
（三）"三公"经费使用和管理情况
本年公务接待费预算数0.6万元，决算支出数0.83万元，决算数比预算数多0.23万元。主要原因是因为2023年9月全省无线电管理机构技术演练集训在怀化举办，为首次在地市举办此类活动，省站比较重视，数次现场调研指导，选出演练场地。其他地市无线电管理机构提前进场训练，导致接待费有所提高。
本年公务用车保有量5台，其中特种专业技术用车4台，其他用车1台。本年公务用车运行维护费预算数1.2万元，支出公务用车运行维护费12.22万元，决算数比预算数多11.02万元。主要是因为无线电监测站特种车辆实为移动监测站，担负着野外监测的任务，日常工作就是外出监测、查找异常信号的信号源。根据省无线电管理机构的任务安排，无线电监测车必须定期外出到各个县市监测，完成监测任务。无线电监测车在重要考试中还担负着防无线电舞弊的监测任务，需要经常出动使用。因此，无线电监测车使用频繁，导致车辆费用超过标准。
公务用车购置费48.09万元，为省无线电监测站拨付固定监测网提升覆盖率建设项目专项资金，配备的监测特种车。
管理办法：制定“三公”经费管理办法，严格按规定程序审批，加强“三公”经费支出预算管理，做到先预算，后支出。坚持厉行节约、只减不增的原则，控制“三公”经费支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
1.综合评价分析
整体绩效目标设定：根据绩效目标设定的相关规定，围绕我站的部门职责和行业发展规划，制定我站整体绩效目标，绩效目标设定基本做到了完整、合理、细化和量化。
预算配置：根据年初预算和履职目标，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行分配，确保预算资金分配合理、合规。
预算执行：按照“量入为出、收支平衡”的原则。严格执行本站预算配置方案，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，及时了解预算执行进度，提高资金执行效率。
预算管理：严格按照《中华人民共和国预算法》和预算编制相关规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，结合本站部门职责和行业发展规划编制年初预算。在预算执行过程中及时完成日常会计核算和预算指标下达对账工作，了解预算执行进度，对执行进度较慢的预算，分析其滞后原因并进行研判，做出合理调整，提高财政资金使用效益。
资产管理分析：依照《湖南省无线电管理机构固定资产管理办法》，实行固定资产管理责任制，做好资产登记并及时清查。对于固定资产所帖标签仔细检查，对新增和有所破损的标签予以重新粘贴，落实财政部门关于固定资产条码管理的要求。本年固定资产原值年初数3634.26万元，年末数4011.25万元，增376.99万元，主要是新增固定监测网提升覆盖率建设项目的可搬移站车辆、指挥视频系统等设备增加。
履职履效：2023年围绕本站工作职责开展工作平稳、有序，很好的完成了本站绩效目标和省无线电监测站下达的各项工作任务。
2.绩效目标完成情况
2023年完成国家和省下达的日常监测任务，并按时上报监测频谱月报；完成2023年专项监测任务两项：一是配合公安部门开展打击“黑广播”“伪基站”违法犯罪工作。二是开展机场电磁环境保护专项监测工作，为机场航空通信用频提供保障；完成对三家运营商基站设备抽检工作；参与高考、学考、会计、司法等各类考试保障，有效防范考试中利用无线电设备进行考试作弊的行为；按照规定程序，及时排查干扰申诉3起；按照省无委办通知的“无线电监测机房设施设备隐患整改专项行动”要求，对固定站的设备进行了检查、维护维修，完成了整改；完成了移动监测站升级改造项目，移动站升级后的监测设施验证；指挥中心项目已经完工并通过验收。
七、存在的问题及原因分析
在部门整体支出的资金安排和使用上存在前瞻性不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
八、下一步改进措施
结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，加强绩效管理，强化资金使用和绩效目标管理意识，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；完善绩效考核制度，对绩效目标不断细化、量化，提高资金使用效益。
九、其他需要说明的情况
无。
怀化市无线电监测站
2024年6月28日
